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Showing results for tags 'sped contribuições'.
Found 6 results
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Olá amigos, Tenho um cliente que so tinha uma loja e agora adquiriu uma filial que tambem usa meu sistema e gerar sped, o contador me informou que o contribuições deve ser em arquivo único matriz e filial. Podem me informar quais registros do sped deverá ser incluídos ? Já vi que o 0140 é um deles. Outro problema é que a base de dados é independente e com codificação de fornecedores e produtos diferentes também, ou seja, acho q lascou tudo. Alguma luz para resolver esse problemão ?? Alguém que ja passou por essa situação pode compartilhar como conseguiu resolver a curto pra
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Boa tarde....Segue alguns ajustes no componente TACBrSpedPCImportar ACBrEPCBloco_1_Importar.pas Adicionado o registro Reg1050 ACBrEPCBloco_M_Importar.pas Adicionado os registros RegM215 e RegM615 Ajustado os registros RegM210 e RegM610 para a versão vlVersao310 ACBrEPCBloco_M_Importar.pas.patch ACBrEPCBloco_1_Importar.pas.patch ACBrEPCBloco_1_Importar.pas ACBrEPCBloco_M_Importar.pas
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Estou com problemas pra gerar o contribuições quando são duas empresas. Mesmo não informando o bloco 0305 o pdv soliciou informar o bloco 0600. Coloquei um genêrico porém o pdv pede para fechar com 0990 logo na primeira empresa. Está lógica está confusa, já que só fecho o 0990 depois que informo os 2 blocos ... 0500/0600. https://www.dropbox.com/s/dfxpesy8f0139vx/EFD_PIS_COFINS_NOV_2017-edit.txt?dl=0
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Segue unit com implementação do recurso para localizar no registro0400 ACBrEPCBloco_0.pas ACBrEPCBloco_M.pas -
Saudações, no SPED contribuições, ao gerar o bloco D se informar como Situação Cancelada ele não gera no Bloco como '02' (COD_SIT := sdfCancelado;). ele está gerando o campo vazio... Como está gerando: |D200|08||||000011574|000011854|6352|01042011|6807,57|0,00| Como deveria gerar: |D200|08|02|||000011574|000011854|6352|01042011|6807,57|0,00| Estou gerando pelo exemplo do ACBr, porem não sei como resolver. Agradeço o apoio. Murilo Roniclei
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Olá pessoal estou precisando gerar no meu ERP o bloco M, porém estou um pouco confuso sobre a disposição dos campos para tabelas de apuração de crédito,débito, tabelas 4.3.6 em diante... A minha duvida é a seguinte, devo abrir no cadastro de mercadorias um campo para que a cada item seja informado o codigo da tabela conforme a CST do PIS/COFINS, porque pelo que entendi ele varia conforme a CST certo? Ou devo na tabela dos CST informar previamente quais serao os codigos para cada tipo de CST, tipo os que o PVA mais pede, tipo os seguintes: 04,05,06,07 08 e 09? Alguém poderia me dar uma luz!
