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Pessoal, estou fazendo a unificação do Sped Contribuições e estou esbarrando nos seguintes problemas: Alguns dados como Produtos e Clientes, pode acontecer de ter o mesmo código em ambas as empresas, mas serem produtos diferentes ou até mesmo clientes diferentes. O que fazer nesta situação? Eu poderia no arquivo do sped contribuições mandar produtos e clientes com códigos diferentes do que mando no sped fiscal? Exemplo: em ambas as empresas tenho o produto 41458. Eu alterar o código tanto no registro do produto quanto nas notas para que na matriz seja 41458 e na filial seja 10041458? Isto tanto para clientes quanto produtos e somente no Sped Contribuições.

Pessoal, tem algum lugar que acho uma nota técnica do Sped Fiscal e o Sped Contribuições no estilo da NFe? Eu não achei até então nada referenciando as alterações da versão 2022 até 2023, apenas o manual como um todo.

Boa tarde Pessoal, tudo bem? O Validador (PVA) do Sped Contribuições está me retornando o seguinte erro para o registro C490: Porém o valor de 59 está correto segundo o registro e a tabela abaixo Tabela 4.1.1 https://www.valor.srv.br/guias/guiasIndex.php?idGuia=348 Pode ser um bug do PVA ou realmente é algo que estou deixando passar despercebido? Registro está assim no arquivo: |C490|01072022|31072022|59|

Boa tarde....Segue alguns ajustes no componente TACBrSpedPCImportar ACBrEPCBloco_1_Importar.pas Adicionado o registro Reg1050 ACBrEPCBloco_M_Importar.pas Adicionado os registros RegM215 e RegM615 Ajustado os registros RegM210 e RegM610 para a versão vlVersao310 ACBrEPCBloco_M_Importar.pas.patch ACBrEPCBloco_1_Importar.pas.patch ACBrEPCBloco_1_Importar.pas ACBrEPCBloco_M_Importar.pas

Estou com problemas pra gerar o contribuições quando são duas empresas. Mesmo não informando o bloco 0305 o pdv soliciou informar o bloco 0600. Coloquei um genêrico porém o pdv pede para fechar com 0990 logo na primeira empresa. Está lógica está confusa, já que só fecho o 0990 depois que informo os 2 blocos ... 0500/0600. https://www.dropbox.com/s/dfxpesy8f0139vx/EFD_PIS_COFINS_NOV_2017-edit.txt?dl=0

Segue unit com implementação do recurso para localizar no registro0400 ACBrEPCBloco_0.pas ACBrEPCBloco_M.pas

Saudações, no SPED contribuições, ao gerar o bloco D se informar como Situação Cancelada ele não gera no Bloco como '02' (COD_SIT := sdfCancelado;). ele está gerando o campo vazio... Como está gerando: |D200|08||||000011574|000011854|6352|01042011|6807,57|0,00| Como deveria gerar: |D200|08|02|||000011574|000011854|6352|01042011|6807,57|0,00| Estou gerando pelo exemplo do ACBr, porem não sei como resolver. Agradeço o apoio. Murilo Roniclei

Olá pessoal estou precisando gerar no meu ERP o bloco M, porém estou um pouco confuso sobre a disposição dos campos para tabelas de apuração de crédito,débito, tabelas 4.3.6 em diante... A minha duvida é a seguinte, devo abrir no cadastro de mercadorias um campo para que a cada item seja informado o codigo da tabela conforme a CST do PIS/COFINS, porque pelo que entendi ele varia conforme a CST certo? Ou devo na tabela dos CST informar previamente quais serao os codigos para cada tipo de CST, tipo os que o PVA mais pede, tipo os seguintes: 04,05,06,07 08 e 09? Alguém poderia me dar uma luz!