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Dúvida Registro C491 E C495


andersonh
  • Este tópico foi criado há 3060 dias atrás.
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Ola pessoal, gostaria de tirar uma idéia como todos, sobre como estão informando esses registros que compreendem ao lançamento  DETALHAMENTO  DA  CONSOLIDAÇÃO  DE  DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59), para ver se a forma que estou lançando é correta:

Atualmente no campo 05  VL_ITEM (Valor total dos itens) estou informando o valor total do item sem o desconto, apenas no campo VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS estou informando o valor do item - desconto.

 

Ao passar pelo PVA valida normal, e os calculos do valor a ser pago de PIS/COFINS é calculado sobre o VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS. Como vocês tem lançado?

EL Soluções em Informática

Desenvolvimento  e Suporte (ERP, NF-e, CT-e, Sped Fiscal, EFD Contribuições, Emissor de Cupom Fiscal)
Ronda Alta - RS

(54)3364-1588
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  • Consultores

A descrição fala do valor consolidado da venda. Então, por ser valor da venda, acho que você pode diminuir o desconto.

Mas isso é uma opinião pessoal. O certo é verificar com um contador.

[]'s

Consultor SAC ACBr

Elton
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

Um engenheiro de Controle de Qualidade(QA) entra num bar. Pede uma cerveja. Pede zero cervejas.
Pede 99999999 cervejas. Pede -1 cervejas. Pede um jacaré. Pede asdfdhklçkh.
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O pessoal da contabilidade não sabe nada sobre o arquivo, é impressionante! Nem sequer os blocos. É bem difícil de conseguir informações com eles pelo menos dos nossos clientes. 

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Eu não gero de forma consolidada, por motivo de dificuldade de conferência caso preciso, mas pelo modelo detalhado gero o valor total apurado ou seja (qtd * p.unit + acréscimo - desconto)

 

Mas é uma boa pergunta essa sua.

 

Verifique o seguinte:

 

De forma consolidada você também gera o registro C405, no registro C405 pede o valor da venda bruta, então os registros filhos tem que fechar com os registros Pai.

 

Se no campo Vanda Bruta do registro C405, não deduzir o desconto, então os filhos devem informar também sem o desconto, isso por lógica, vou até verificar isso mais a fundo. 

--
Isaque Pinheiro
Aracruz/ES - Brasil
___________________________________________________________________________
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Conheça o Projeto ORMBr Framework for Delphi - https://www.ormbr.com.br

 

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