Bloco D200

[edulamy]

Estou desenvolvendo uma rotina para geração do arquivo para o Sped EFD para prestação de serviço de transporte de cargas, referente ao ICMS, para Conhecimento de Transporte Eletrônico, procurei no exemplo e no componente mas este não possui o bloco D200.

 

Alguém teria um exemplo de quais os blocos que devem ser enviados nos arquivos ou algum exemplo do arquivo gerado? @edulamy [email protected]

 

REGISTRO D200: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57).

[Juliomar Marchetti]

Mas qual seria o caso, não entendeu como alimentar o componente?

seria isso?

[edulamy]

Isso, pois não tem o bloco D200 para incluir as informações referente ao CT-e, pois no Espirito Santo toda empresa que for tributada o ICMS é obrigada a fazer EFD, e como é uma transportadora, precisa informar o bloco D200 pois ela é a prestadora de serviço. O componente tem apenas o bloco D100 que é referente ao tomador de serviço.

[EMBarbosa]

  Acho que você está confundindo. O Registro D200 "Resumo da Escrituração Diária - Prestação de Serviços de Transporte" é do SPED Contribuições (PIS/COFINS) e não do SPED Fiscal (ICMS).

  Pelo menos até o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFDICMS/IPI versão 2.0.13, não existe registro D200 para o SPED Fiscal.

[edulamy]

Recebi este comunicado:

 

Olá CONTRIBUINTE do ICMS no ES.

De acordo com o Art. 758-A do RICMS/ES e com a revogação da Portaria 05-R/2012 pela Portaria 06-R/2013, a partir de 01/01/2014 todos os contribuintes do ICMS no ES, exceto aqueles optantes pelo Simples Nacional, estão obrigados à Escrituração Fiscal Digital – EFD.

A partir dessa obrigatoriedade ficam vedadas as escriturações fiscais em papel dos livros registros de Entradas, Saídas, Apuração do ICMS, Apuração IPI, Inventário e do CIAP.

 

Em anexo o pdf original.

 

Como devo proceder para gerar este arquivo, podem me dar uma luz?

 

Obrigado!

Comunicado - Obrigatoriedade EFD - 01-01-14.pdf

[EMBarbosa]

  Para ser sincero, eu não sei se entendi exatamente sua dúvida.

  Bem, se você quer saber como usar o componente, veja o projeto de exemplo. Se for gerar "só" o SPED Fiscal, você não precisará gerar o D200.

  Se está com dúvidas de quais registros deve gerar, ou mesmo quais arquivos, você deve entrar em contato ou com um contador confiável, ou pelo email que está no rodapé do comunicado que você anexou.

 

  Editado: Se eles disserem que você precisa gerar tanto o Fiscal como o PIS/COFINS, então terá de usar os dois componentes. Um pra cada arquivo.

[edulamy]

A duvida é que eles não emitem NF, pois a propria CT-e e a "NF" deles e nela é apenas descontado o ICMS. Vou tentar me comunicar com o contador deles, pois sou de SP e ele em ES. Obrigado por enquanto. Por favor não encerrar o topico pois vou verificar as informações e repassar por aqui.

[edulamy]

Estou procurando na net e encontrei este documento, deve ser referente a isso que estou falando:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/download/GUIA_PRATICO_DA_EFD-Versao2.0.12.pdf

 

Existe no componente o objeto para geração deste arquivo? Tem a ver com o Sintegra?

[Juliomar Marchetti]

Vamos lá

acredito que você esteja meio perdido

ACBrSpedFiscal gera o arquivo que descreve nesse link que passou acima

então é pegar o manual ver os blocos que precisa, alimentar o componente e mandar salvar que irá gerar

 

Sintegra é outro arquivo e que tem o componente ACBrSintegra que gera ele também 

então é só pegar o exemplo que possui na pasta do svn ver como faz para preencher o componente e meter ficha

mas como o nome já diz é um exemplo, não vai encontrar algo que vá lhe dar completo o sped preenchido!

[edulamy]

Ok, ja estou me localizando, no caso é o bloco D100(este tem o identificador se é tomador ou prestador), D190... Obrigado!!!

Editado 15 Janeiro, 2014 por edulamy