NT2015/003 - Informações sobre preenchimento de campos

[Marcio]

Boa tarde

Poderiam informar com um exemplo como ficaria o preenchimento das TAGs para um nota com a partilha do ICMS dos estados?

-<ICMSUFDest>
    <vBCUFDest>5.00</vBCUFDest>
    <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>
    <pICMSUFDest>17.0000</pICMSUFDest>
    <pICMSInter>12.0000</pICMSInter>
    <pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart>
    <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
    <vICMSUFDest>0.34</vICMSUFDest>
    <vICMSUFRemet>0.51</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>

Estou testando no Servidor de Homologação da SVRS e não está aceitando alguem saberia me ajudar?

[Régys Silveira]

Qual é o erro retornado?

[Marcio]

2 horas atrás, Régys Silveira disse:

Qual é o erro retornado?

Régis o erro e em ambos casos a nota autoriza mas você sabe dizer como é o correto?

 

    <pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart>
    <vICMSUFDest>4.80</vICMSUFDest>
    <vICMSUFRemet>7.20</vICMSUFRemet>

sendo que vICMSUFDest seria 40% do ICMS que seria 12.00
e
sendo que vICMSUFRemet serial 60% do ICMS que seria 12.00

ou

    <pICMSInterPart>5.0000</pICMSInterPart>
    <vICMSUFDest>0.24</vICMSUFDest>
    <vICMSUFRemet>0.36</vICMSUFRemet>

sendo que pICMSInterPart seria a diferença das aliquotas de ICMS
e
sendo que vICMSUFDest seria 40% dessa diferença de ICMS que seria 0.60
e
sendo que vICMSUFDest seria 60% dessa diferença de ICMS que seria 0.60

 

Aguardo seu contato..

Obrigado

 

[]'s

Marcio

Editado 10 Novembro, 2015 por Marcio

[Régys Silveira]

Pelo que entendi você não tem um erro no envio, mas sim uma dúvida quanto ao preenchimento correto das tags de partilha, é isso?

Se sim, o melhor seria conversar com um contador a respeito, alguém que entenda dessa partilha e talvez deixar isso com uma forma de configuração no seu sistema, assim cada cliente faria da forma que achar correto.

[Marcio]

14 horas atrás, Régys Silveira disse:

Pelo que entendi você não tem um erro no envio, mas sim uma dúvida quanto ao preenchimento correto das tags de partilha, é isso?

Se sim, o melhor seria conversar com um contador a respeito, alguém que entenda dessa partilha e talvez deixar isso com uma forma de configuração no seu sistema, assim cada cliente faria da forma que achar correto.

Obrigado Regis,

Estive lendo a http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm e nela consta que  <vICMSUFDest>  e <vICMSUFRemet> seriam as calculados sobre a diferença de aliquotas.

Vou conversar com contadores, mas eles estão mais perdidos que eu.

Outras coisa:

Fiz um teste para emitentes do Simples onde o vBCUFDest estaria zerado não está criando as TAGs de partilha de ICMS alterei unit pcnNFeW.pas para gerar essas TAGs mesmo que zeradas e a NFe foi aceita.

Poderia me dizer algo sobre isso?

 []'s

Marcio

[Régys Silveira]

Poste os arquivos alterados para darmos uma olhada e fazermos a integração com os fontes se for o caso.