ajuda com arquivo da caixa

[felipeiw]

pessoal estou a algum tempo tentando homologar boletos da caixa, depois de enviar uma nova remessa o banco respondeu solicitando alguns correções, peço por gentileza a ajuda do pessoal do forum, estou usando SIGCB CNAB 240.

segue as mensagens no arquivo remessa:

1)

======================================== HEADER OK =====================================

Erro no número do nsa no lote, esperado 100000 encontrado 000002

====================================== CAPA DE LOTE ====================================

Num remessa: 10000002 Gravacao: 04/04/2016

Convenio: 671051 Inscricao: 06.268.253/0001-27

===================================== CAPA DE LOTE OK ==================================

Linha 3 SEGMENTO P. Codigos de erro: Este Título tem que estar marcado para protestar ou devolver ou cancelar protesto.

 

Segmento P – Posição 221-227 informar 105200  – Protestar após 5 dias , Não Baixar Não Devolver  ou

                                                                              3001030 – Não Protestar , Devolver em 30 dias

 

2) e nos boletos eles pedem para,  Separar os dígitos conforme item 3, estou enviando em anexo esse item 3.

 

Por favor se algum amigo puder me ajudar, agradeço muito.

 

Abs

 

 

 

 

 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Pelo que pude observar suas rejeições são devido a algumas informações não terem sido passadas corretamente ao componente.

Número Remessa: Passar o valor solicitado pelo banco ao chamar a função GerarRemessa()

Posições 221 a 227: Informar DataProtesto ou DataBaixa, conforme for o caso.

Em relação aos  boletos impressos, você deve gerar boletos contemplando todas as possibilidades de DV de NossoNumero e DV da Linha Digitável.

Att.