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dev botao

  • Este tópico foi criado há 2941 dias atrás.
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Postado

Enviei para o BB a remessa gerada pelo ACBR Plus, obtive o seguinte retorno :

 

------------------------ Detalhamento do Convenio -----------------
Agencia       :       xxxx 2 - HERACLITO GRACA                     
Beneficiario  :      xxxxx 9 - XXXX XXXXX XXXXXXXX
Cart/Variacao :     17/019 SIMPLES COM REGISTRO                    
Tipo Convenio :          4 Cliente: Numera, emite e expede         
Situacao      :          1 Normal com retorno                      
Nr.Convenio   :    2840764               Nr.Conv.Lider   : 2840764 
Tipo Ret.Lider:          5 CBR641/643 - Gerenciador Financeiro     

******************************* Header do Arquivo *******************************

*******************************  Detalhe tipo 7  ********************************

Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: 019 -> consta no arquivo [017]

Posições 221 a 234: Preencher com zeros pois no tipo de inscrição foi informado o código '00' -> consta no arquivo [00005413773374]

 

COMO FAÇO ESSAS CORRECOES NO ACBRNFEMONITOR PLUS ???? Já que preenchi tudo que o sistema pedia ?!?!

010203.jpg

Atenciosamente,

Medeiros Neto

--
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  • Administradores
Postado

Boa tarde.

7 minutos atrás, medeiros.sunsystem disse:

Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: 019 -> consta no arquivo [017]

Observe em seu print o valor informado no campo Modalidade, de acordo com banco, o correto seria 19.

7 minutos atrás, medeiros.sunsystem disse:

Posições 221 a 234: Preencher com zeros pois no tipo de inscrição foi informado o código '00' -> consta no arquivo [00005413773374]

Não entendi o problema aqui.

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
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Postado

Da variação obrigado pela dica. Quanto ao outro erro tambem nao tenho ideia. Segue o arquivo de remessa gerado em anexo. Se puder ajudar agradeço.

1743.rem

Atenciosamente,

Medeiros Neto

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Postado

Posições 221 a 234: Preencher com zeros pois no tipo de inscrição foi informado o código '00' -> consta no arquivo [00005413773374]  

 

Esse valor é o CPF do cliente, e ele quer que eu passe zerado. Nao entendi porque ?! Alguem pode ajudar ?!

Atenciosamente,

Medeiros Neto

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Postado

Descobri. Não estava informando o tipo de pessoa... Agora informei e mandei novamente o arquivo de remessa. Aguardando validação e coloco aqui a resposta. 

 

Obrigado !

 

Atenciosamente,

Medeiros Neto

--
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Postado

Bom o erro acima foi corrigido, porem o Banco devolveu com novas correções e não sei do que se trata . Alguém pode ajudar ?!?! Segue o texto do banco e o arquivo de remessa envia :

 

*******************************  Detalhe tipo 7  ********************************

Posições 394 a 394: Preencher com brancos
Posições 395 a 400: Estrutura do arquivo irregular. Campo sem preenchimento

 

1745.rem

Atenciosamente,

Medeiros Neto

--
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  • Administradores
Postado

Boa tarde.

o Arquivo não possui 400 colunas para o tipo de registro 7, por isso a rejeição do banco, por favor nos forneça os dados utilizados para alimentar o programa.

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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Postado
21 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

o Arquivo não possui 400 colunas para o tipo de registro 7, por isso a rejeição do banco, por favor nos forneça os dados utilizados para alimentar o programa.

Att.

Na verdade se voce olhar o arquivo notamos que o erro estava na ultima coluna que é o sequencial. Não sei por que nao estava alinhado.... geramos novamente e saiu alinhado, enviamos para o banco e estamos aguardando ....Deve responder amanha.... ai posto aqui ...Mas muito obrigado pela atenção !!!

 

 

03.png

Atenciosamente,

Medeiros Neto

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Postado

Boa noite,

Banco do brasil retornou com mais um erro ..... Alguem sabe de onde saiu esse IN ????

 

Segue arquivo gerado em anexo...

 

 

Citar

 

Seu arquivo “"1764.rem"  necessita de ajustes. Indicamos as seguintes alterações:


*******************************  Detalhe tipo 7  ********************************
Posições 159 a 160: Preencher com um código válido para a instrução codificada 02 (vide leiaute), de acordo com o comando '01'
***************************************************************************
leiaute:

"32.7   Segunda Instrução Codificada                159 a 160 9(002)      >  [IN]"
**************************************************************************

 

 

 

 

 

 

1764.rem

Atenciosamente,

Medeiros Neto

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  • Administradores
Postado

Bom dia,

Observe o valor informado para a instrucao2.

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

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