Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

[cristiam2005]

Mais um erro só para judiar PESSOAL POR FAVOR SE ALGUÉM TIVER UMA LUZ EU AGRADEÇO....

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens

NF000292_ML.XML

[Kiko Fernandes]

Cristiam

O nosso colega Centuryinf já respondeu.

O problema ai, de imediato está nas tags do CSOSN que não estão sendo informadas.

Respondida no tópico: [ Socorro!!! Pessoal por Favor se alguém tiver uma luz.... ]

Postado por: centuryinf em 14/10/2011 as 11h14

Ola

Como citado acima, a soma dos produtos esta errada,

notei tambem que voce nao informou as tags de icms

CSOCN para sair no danfe.

mesmo que isento de icms, vc deve informar.

EX:

CSOSN=102

até

Postado por: centuryinf em 14/10/2011 as 11h27

OLa,

No caso de empresas com tributação normal (CRT=3)

usamos o CST para informar a situação tributaria do produto.

(CRT=1) Optante pelo simples nacional com permissao de credito de ICMS

Voce deve ver com o contador da empresa, como foi feio o enquadramento da empresa

junto ao simples nacional, pois algumas empresa do simples, geram permissao de credito

EX: 1.86 % 2.38 % etc, de acordo com o faturamento da empresa.

quando ha esta permissao, eu informo o CSOSN=101 com permissao de credito.

este icms é calculado item a item , mas nao e destacado nos totais do XML, e sim nas inf. adcionais

DOCTO. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,

PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE r$.......... , COM A ALIQUOTA DE ....%.

Qdo nao permite o icms

DOCTO. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,

NAO PERMITE CREDITO DE ICMS, NAO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI, CF. DECR. .........

csosn=102

VALE APENAS LEMBRAR QUE QUANDO faturar para pessoas fisicas ou p/empresas optantes

pelo simples deve UTILIZAR O CSOSN=102 e não gerar o credito.

Espero que te ajude