RETOMAR UMA NFCE DEPOIS DE ENVIADA E RECEBIDO ERRO

[RONALDO NASCIMENTO]

Prezados, sou novo no mundo ACBR. Por isso, peço a ajuda de vocês para o seguinte problema.
Tenho um aplicativo comercial que faz a emissão da NFCe e TEF com os obejtos ACBR. Todavia, me deparei com o seguinte problama:

 - Ao enviar um NFC-e e a mesma ser rejeitada por um código de barras errado ou NCM inexistente, eu queria poder, remover o item problemático da venda e reenviar a NFCe sem o item. Mas, ao tentar remover o item o objeto ECF diz que o estado a impressora não é VENDA. Pois, como ele simula um ECF, então, supostamente o cupom fiscal está fechado.
Existe a possibilidade de mudar este estado da impressora para que assim eu possa remover o item via comando cancelaItem e reenviar a NFCE?
Se alguém puder me ajudar eu agradeço. (Andei olhando o código fonte do objeto, mas não me acho ainda capaz efetuar mudanças nele).
Esse problema tem me causado muito transtorno. Pois, o usuário acaba tendo que CANCELAR a venda. E quando ela tem muitos itens, já viu como o cliente fica.
Muito obrigado por toda ajuda que me for dada.

[Juliomar Marchetti]

Mas por que tu está emitindo já na impressora antes de finalizar a NFC-e?

faça a venda toda e depois de validado o xml  e então imprima em uma vez

[RONALDO NASCIMENTO]

Olá Juliomar. Muito obrigado pela resposta. O detalhe foi que reutilizei os códigos PAF-ECF para impressão do TEF e algumas outras coisas. Na verdade, a NFC-e só é impressa no final do processo. Mas, como uso o objeto ECF para abrir a venda (abre cupom), cancela item, sub-totalizar etc, ao final da venda preciso fechar (fechar cupom). Pois, não sei como fazer a impressão do TEF sem usar o objeto ECF.

[Juliomar Marchetti]

Entendi! chegou a debugar para propor alguma sugestão de correção?

[RONALDO NASCIMENTO]

Sim Juliomar, mas infelizmente, não logrei êxito. A única coisa que percebi foi que, para o que eu desejo fazer, o estado do ECF deveria está em venda.

[Warquia]

Aconselho fazer as validações NCM, Aliquota, CST/CSOSN, CFOP etc. no momento que estiver sendo inserido cada item no cupom. mas sei que tem algum erros que 
podemos não ter tratado, no meu caso se o erro for diferente das validações acima eu trato o cupom fiscal com OFFLine/Contigência e imprimo o cupom e posteriormente meu sistema trata cada erro retornado pela sefaz. mas caso queira realmente fazer o tratamento proposto nesse tópico de remover o item etc deverá fazer as seguintes configuração no arquivoINI do ACBrVirtualNFCe e no seu sistema antes de enviar ao sefaz novamente.

1º Definir a chave Estado = 3 {Venda} pois nesse momento ele ta como Estado=5 {Subtotalizado}
2º Definir a chave TotalPago = 0
3º Excluir toda a seção Cupom_Pagamento
4º Remover o item que deseja exonerar da venda-nesse passo você remove o item do seu sistema 
5º Chamar novamente o ACBrECF.FechaCupom() para que o componente efetue o envio da NFCe.

11 minutos atrás, Warquia Pereira disse:

Aconselho fazer as validações NCM, Aliquota, CST/CSOSN, CFOP etc. no momento que estiver sendo inserido cada item no cupom. mas sei que tem algum erros que 
podemos não ter tratado, no meu caso se o erro for diferente das validações acima eu trato o cupom fiscal com OFFLine/Contigência e imprimo o cupom e posteriormente meu sistema trata cada erro retornado pela sefaz. mas caso queira realmente fazer o tratamento proposto nesse tópico de remover o item etc deverá fazer as seguintes configuração no arquivoINI do ACBrVirtualNFCe e no seu sistema antes de enviar ao sefaz novamente.

1º Definir a chave Estado = 3 {Venda} pois nesse momento ele ta como Estado=5 {Subtotalizado}
2º Definir a chave TotalPago = 0
3º Excluir toda a seção Cupom_Pagamento
4º Remover o item que deseja exonerar da venda-nesse passo você remove o item do seu sistema 
5º Chamar novamente o ACBrECF.FechaCupom() para que o componente efetue o envio da NFCe.

Ressalvas:

Após o 3º passo deve solicitar o componente a re-leitura do novo Estado do ECF conforme modificado no passo 1; Ex: ACBrECFVirtualNFCe.LeArqINI e posteriormente seguir o 4º passo em diante.

Obs.: não aconselho remover o item, pois se o cliente efetuou a compra no cartão e o mesmo estiver aprovado, o mesmo vai ficar diferente entre o Valor aprovado no cartão e o total da venda pois houve um ou mais itens removidos da venda, a sugestão é tratar esse cupom como OffLine/Contigência e posteriormente enviar o mesmo ao sefaz após a devida correção

[RONALDO NASCIMENTO]

Muito obrigado Warquia Pereira. Estive ausente por dois dias. Agora, vou seguir suas orientações e ver se consigo resolver o problema. Mais uma vez, muito obrigado.

[RONALDO NASCIMENTO]

 

Em 12/01/2017 at 23:19, Warquia Pereira disse:

Aconselho fazer as validações NCM, Aliquota, CST/CSOSN, CFOP etc. no momento que estiver sendo inserido cada item no cupom. mas sei que tem algum erros que 
podemos não ter tratado, no meu caso se o erro for diferente das validações acima eu trato o cupom fiscal com OFFLine/Contigência e imprimo o cupom e posteriormente meu sistema trata cada erro retornado pela sefaz. mas caso queira realmente fazer o tratamento proposto nesse tópico de remover o item etc deverá fazer as seguintes configuração no arquivoINI do ACBrVirtualNFCe e no seu sistema antes de enviar ao sefaz novamente.

1º Definir a chave Estado = 3 {Venda} pois nesse momento ele ta como Estado=5 {Subtotalizado}
2º Definir a chave TotalPago = 0
3º Excluir toda a seção Cupom_Pagamento
4º Remover o item que deseja exonerar da venda-nesse passo você remove o item do seu sistema 
5º Chamar novamente o ACBrECF.FechaCupom() para que o componente efetue o envio da NFCe.

Ressalvas:

Após o 3º passo deve solicitar o componente a re-leitura do novo Estado do ECF conforme modificado no passo 1; Ex: ACBrECFVirtualNFCe.LeArqINI e posteriormente seguir o 4º passo em diante.

Obs.: não aconselho remover o item, pois se o cliente efetuou a compra no cartão e o mesmo estiver aprovado, o mesmo vai ficar diferente entre o Valor aprovado no cartão e o total da venda pois houve um ou mais itens removidos da venda, a sugestão é tratar esse cupom como OffLine/Contigência e posteriormente enviar o mesmo ao sefaz após a devida correção

Warquia, você faz a validação do NCM pelo objeto TACBRNCMs? OU de outra forma?

[Warquia]

Minha validação e mais simples, apenas verifico o tamanho do NCM(8Digito), numeros 11111111, 22222222....9999999 etc.

[RONALDO NASCIMENTO]

18 horas atrás, Warquia Pereira disse:

Minha validação e mais simples, apenas verifico o tamanho do NCM(8Digito), numeros 11111111, 22222222....9999999 etc.

Muito obrigado Warquia. Suas dicas me ajudaram muito.
Que Deus abençoe tua vida.