528-Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota mesmo sendo simples nacional utilizando CSOSN 900

[glacsius]

Olá....

Estou emitindo nota CRT = 1 - "crtSimplesNacional" com os dados do imposto ICMS:

-<ICMSSN900>

<orig>0</orig>

<CSOSN>900</CSOSN>

<modBC>3</modBC>

<vBC>490.00</vBC>

<pICMS>18.0000</pICMS>

<vICMS>48.90</vICMS>

sei q o calculo 490 * 18% não é 48,90.... porém o fornecedor pediu para fazer uma nota de remessa destacando o ICMS dessa forma e as redução etc no campo obs.

até aqui tudo certo, porém no arquivo ACBrNFeNotasFiscais.pas, lá na linha 986 tem 

        GravaLog('Validar: 528-'+IntToStr(I)+'-ICMS BC e Aliq');
        if (Imposto.ICMS.CST in [cst00,cst10,cst20,cst70]) and
           (NFe.Ide.finNFe = fnNormal) and
       (ComparaValor(Imposto.ICMS.vICMS, Imposto.ICMS.vBC * (Imposto.ICMS.pICMS/100), 0.01) <> 0) then
          AdicionaErro('528-Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota');

 

ele sempre entra nessa validação, independente se é Simples ou Regime normal.

 

para não entrar nessa validação quando sendo simples nacional, adicionei "and (NFe.Emit.CRT <> crtSimplesNacional)"

        if (Imposto.ICMS.CST in [cst00,cst10,cst20,cst70]) and
           (NFe.Ide.finNFe = fnNormal) and (NFe.Emit.CRT <> crtSimplesNacional) and
       (ComparaValor(Imposto.ICMS.vICMS, Imposto.ICMS.vBC * (Imposto.ICMS.pICMS/100), 0.01) <> 0) then
          AdicionaErro('528-Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota');

 

gostaria de saber se fiz certo ou deixei de preencher alguma coisa? 

Muito Obrigado

 

[André Ferreira de Moraes]

 

4 minutos atrás, glacsius disse:

gostaria de saber se fiz certo ou deixei de preencher alguma coisa? 

Fez errado, veja a regra N17-20. De qualquer forma a função ValidarRegrasdeNegocios é interna do componente e a regra N17-20 tem implementação facultativa, ou seja, se vc consegue autorizar a nota com a alteração que vc sugeriu acima, basta não chamar a função.

[BigWings]

29 minutos atrás, glacsius disse:

ele sempre entra nessa validação, independente se é Simples ou Regime normal.

A validação verifica o CST que está caindo num desses casos, talvez a melhor forma seria você informar o CST como cstVazio sempre que o regime for Simples Nacional, ou cst90 que é o correlacionado ao CSOSN 900.

[André Ferreira de Moraes]

Não tinha me atentado pra esse detalhe do CST, vou analisar melhor.

[glacsius]

A função ValidarRegrasdeNegocios eu faço questão de sempre chamar ehheheheh
Ela é importante e muito funcional! Pega muitas coisinhas antes de sair incomodando o governo

Essa regra é apenas para regime normal.... por isso pensei em fazer dessa forma, pois nem deveria entrar nessa validação.

Bem, forcei o ICMS.CST = cst90 em todos os produtos sempre que a empresa for do simples nacional, por garantia. Dai passou de boa.

Vou optar por essa sugestão para manter os fontes do ACBr sempre originais ao SVN.

Muito Obrigado André e BigWings e ótima semana