Rejeição 897: Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e

[RMoura]

Boa tarde pessoal!!

Desde o dia 22/06/2018 venho tendo problemas de emissão de NF-e no estado do Mato Grosso retornando a rejeição acima citada (897). Lendo sobre essa rejeição, diz que se o Valor da Fatura (Campo: cobr/ fat/ vLiq - ID: Y06) for maior que o Valor Total da NF-e (Campo: vNF - ID: W16) haverá a rejeição pelo motivo 897 - Valor Fatura maior que Valor Total da NF-e.

ou

quando não for informado o Valor Liquido, mas informado o Valor Original da Fatura (Campo: cobr/ fat/ vOrig - ID: Y04) maior que o Valor Total da NF-e (Campo: vNF - ID: W16).

Em anexo segue o trecho do meu XML com as tags referidas e seu conteúdo, ou seja, nenhum valor maior que outro.

Outro fato estranho é que algumas NFe's dessa mesma operação são homologadas e outras não. Seria algum problema no SEFAZ-MT? Estou tentando falar no suporte deles mas esquece, sempre ocupado.

Já estou emitindo NF-e na versão 4.0, o meu ACBr está atualizado e a pasta Schemas também.

Alguém no grupo passando pelo mesmo problema?

Qualquer ajuda será bem-vinda!!

Obrigado.

[Márcio Baroni]

@RMoura, também passei pelo mesmo problema....parece ser problema na SEFAZ mesmo....

Tive que omitir as tags vOrig e vLiq para poder autorizar e não prejudicar os clientes. (Obs: Mas eu não uso o componente do ACBr)

[RMoura]

Fala Márcio,

Consegui falar na SEFAZ-MT e disseram que foi feita uma atualização na sexta-feira, 22/06/2018, de manhã, e já estão tendo reclamações a respeito desse problema. O responsável me pediu um XML do caso para análise.

Agora é aguardar!!

Valeu.

[Tauã Fagundes da Silva]

@RMoura ontem estava com o mesmo problema, porém hoje a sefaz voltou autorizar as NFe mesmo com as tags de  vOrig e vLiq.

[leomcl]

Bom dia senhores,

 

Estou tendo esse mesmo erro, mas meu caso é um pouco diferente, por que realmente o total da fatura é maior que o total da NFe no meu caso.

A situação exemplo é a seguinte:

A oficina faz uma Ordem de Serviço pra consertar um veículo, e usa 500,00 de peças e 100,00 de mão-de-obra. 

A fatura gerada no contas a receber é de 600,00 para a Ordem de Serviço inteira. Já a NFe é de 500,00 e a NFS-e (de serviços) é de 100,00. 

O cliente gostaria que saísse na NF-e, no detalhamento da forma de pagamento, o que o cliente tem a pagar, ou seja, R$ 600,00.

Alguém sabe como proceder nessa situação?

Obrigado,

Leandro

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

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Att.