NFe 4.0 Devoluções - Tags <vIpiDevol> e <vOutro>

lkwaszak · 1 Agosto, 2018

Boa tarde,

Estou tendo rejeições com NFes pois acredito que estou enviando errado, alguém pode me auxiliar ? As duas tags são obrigatórias correto? Neste meu exemplo quais tags deveriam ir com valores.

Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

Segue XML completo em anexo.

<impostoDevol>
<pDevol>10.32</pDevol>
<IPI>
<vIPIDevol>136.96</vIPIDevol>
</IPI>
</impostoDevol>
<infAdProd>P L N FALTA DE MERCADORIA</infAdProd>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>913.07</vBC>
<vICMS>164.35</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>2570.19</vBCST>
<vST>298.28</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>1369.60</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>136.96</vIPIDevol>
<vPIS>22.60</vPIS>
<vCOFINS>104.09</vCOFINS>
<vOutro>136.96</vOutro>
<vNF>1804.84</vNF>

Fico no aguardo.

Obrigado

NF .xml

Johnny Benvenutti 2 · 1 Agosto, 2018

8 minutos atrás, lkwaszak disse:

Boa tarde,

Estou tendo rejeições com NFes pois acredito que estou enviando errado, alguém pode me auxiliar ? As duas tags são obrigatórias correto? Neste meu exemplo quais tags deveriam ir com valores.

Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

Segue XML completo em anexo.

<impostoDevol>
<pDevol>10.32</pDevol>
<IPI>
<vIPIDevol>136.96</vIPIDevol>
</IPI>
</impostoDevol>
<infAdProd>P L N FALTA DE MERCADORIA</infAdProd>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>913.07</vBC>
<vICMS>164.35</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>2570.19</vBCST>
<vST>298.28</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>1369.60</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>136.96</vIPIDevol>
<vPIS>22.60</vPIS>
<vCOFINS>104.09</vCOFINS>
<vOutro>136.96</vOutro>
<vNF>1804.84</vNF>

Fico no aguardo.

Obrigado

NF .xml

Acredito que o erro está no preenchimento do vOutro.

A nota possui vOutro a nível de itens também?

Porque nesse caso o sefaz está considerando o vNF = vProd + vST + vOutro + vIPIDevol = 1941,80

lkwaszak · 1 Agosto, 2018

2 minutos atrás, Johnny Benvenutti 2 disse:

Acredito que o erro está no preenchimento do vOutro.

A nota possui vOutro a nível de itens também?

Porque nesse caso o sefaz está considerando o vNF = vProd + vST + vOutro + vIPIDevol = 1941,80

Sim, tem a nível de itens. @Johnny Benvenutti 2

<det nItem="1">
<prod>
<cProd>846970</cProd>
<cEAN>7893189846971</cEAN>
<xProd>KIT SAB INT PANVEL ESSENC DELICADA C/2</xProd>
<NCM>34013000</NCM>
<CEST>2003700</CEST>
<CFOP>5411</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>160.0000</qCom>
<vUnCom>8.5600</vUnCom>
<vProd>1369.60</vProd>
<cEANTrib>7893189846971</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>160.0000</qTrib>
<vUnTrib>8.5600</vUnTrib>
<vOutro>136.96</vOutro>
<indTot>1</indTot>
<nItemPed>1</nItemPed>

Achei este comentário em um site, mas não ficou claro se para devoluções a tag <vOutro> não deve ser enviada ou sim com valor "0.00".

Antes, quando se devolvia uma NFe quando havia IPI, esse valor deveria ser informado no campo relativo a outras despesas -“vOutro”.

A partir da versão 4.0 da NFe, visando maior detalhamento dos impostos, o IPI deverá ser informado separadamente no campo “vlIPIDevol” nas operações realizadas por empresas que não são contribuintes de IPI , aumentando assim o controle da SEFAZ.

Fonte: https://www.infovarejo.com.br/10-mudancas-da-nfe-4-0-na-pratica/

Johnny Benvenutti 2 · 1 Agosto, 2018

1 minuto atrás, lkwaszak disse:

Sim, tem a nível de itens. @Johnny Benvenutti 2

<det nItem="1">
<prod>
<cProd>846970</cProd>
<cEAN>7893189846971</cEAN>
<xProd>KIT SAB INT PANVEL ESSENC DELICADA C/2</xProd>
<NCM>34013000</NCM>
<CEST>2003700</CEST>
<CFOP>5411</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>160.0000</qCom>
<vUnCom>8.5600</vUnCom>
<vProd>1369.60</vProd>
<cEANTrib>7893189846971</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>160.0000</qTrib>
<vUnTrib>8.5600</vUnTrib>
<vOutro>136.96</vOutro>
<indTot>1</indTot>
<nItemPed>1</nItemPed>

Achei este comentário em um site, mas não ficou claro se para devoluções a tag <vOutro> não deve ser enviada ou sim com valor "0.00".

Antes, quando se devolvia uma NFe quando havia IPI, esse valor deveria ser informado no campo relativo a outras despesas -“vOutro”.

A partir da versão 4.0 da NFe, visando maior detalhamento dos impostos, o IPI deverá ser informado separadamente no campo “vlIPIDevol” nas operações realizadas por empresas que não são contribuintes de IPI , aumentando assim o controle da SEFAZ.

Fonte: https://www.infovarejo.com.br/10-mudancas-da-nfe-4-0-na-pratica/

Acredito que o correto é enviar apenas no campo próprio de ipiDevol, não enviando o vOutro, porque se mandar 0.00 a nível de item, sefaz rejeita por falha de schema

Dercide Alvarez · 1 Agosto, 2018

@Johnny Benvenutti 2

Não preencha vOutro, não é para ser mais usado.

Deve utilizar apenas vIPIDevol para empresas não contribuintes do IPI.

Como vc preencheu ambas as tags, ela esta somando as duas.

Dercide.

lkwaszak · 1 Agosto, 2018

3 minutos atrás, Dercide Alvarez disse:

@Johnny Benvenutti 2

Não preencha vOutro, não é para ser mais usado.

Deve utilizar apenas vIPIDevol para empresas não contribuintes do IPI.

Como vc preencheu ambas as tags, ela esta somando as duas.

Dercide.

@Dercide Alvarez e @Johnny Benvenutti 2 eu fiz o teste enviando sem a tag <vOutro> mas deu falha no schema e enviando <vOutro>0.00</Outro> também.

A tag <vIpiDevol> deve ir a nível de item e total ?

Johnny Benvenutti 2 · 1 Agosto, 2018

Agora, lkwaszak disse:

@Dercide Alvarez e @Johnny Benvenutti 2 eu fiz o teste enviando sem a tag <vOutro> mas deu falha no schema e enviando <vOutro>0.00</Outro> também.

A tag <vIpiDevol> deve ir a nível de item e total ?

Sim, em ambos os níveis

lkwaszak · 1 Agosto, 2018

9 minutos atrás, Johnny Benvenutti 2 disse:

Sim, em ambos os níveis

Ok, mantive o <vIpiDevol> a nível de item e total, o valor está batendo.

Retirei a tag <vOutro> a nível de item e total.

@Johnny Benvenutti 2, @Dercide Alvarez

Porém, continua dando falha no Schema.

Schema XML: The element 'ICMSTot' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vNF' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'vOutro' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

Editado 1 Agosto, 2018 por lkwaszak

lkwaszak · 1 Agosto, 2018

26 minutos atrás, Dercide Alvarez disse:

@Johnny Benvenutti 2

Não preencha vOutro, não é para ser mais usado.

Deve utilizar apenas vIPIDevol para empresas não contribuintes do IPI.

Como vc preencheu ambas as tags, ela esta somando as duas.

Dercide.

@Johnny Benvenutti 2 e @dercide

O mais estranho é que se fizer o cálculo, os valores estão batendo, mas rejeita por este motivo. (mantendo <vOutro> e a <vIpiDevol> que neste caso não é calculada)

Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

Johnny Benvenutti 2 · 1 Agosto, 2018

14 minutos atrás, lkwaszak disse:

Ok, mantive o <vIpiDevol> a nível de item e total, o valor está batendo.

Retirei a tag <vOutro> a nível de item e total.

@Johnny Benvenutti 2, @Dercide Alvarez

Porém, continua dando falha no Schema.

Schema XML: The element 'ICMSTot' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has invalid child element 'vNF' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'. List of possible elements expected: 'vOutro' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

a nível de total, a tag vOutra, deve estar preenchida com "0.00", ela é obrigatório no total, apenas no item ela não deve ser informada.

1 minuto atrás, lkwaszak disse:

@Johnny Benvenutti 2 e @dercide

O mais estranho é que se fizer o cálculo, os valores estão batendo, mas rejeita por este motivo. (mantendo <vOutro> e a <vIpiDevol> que neste caso não é calculada)

Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

<vST>298.28</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>1369.60</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>136.96</vIPIDevol>
<vPIS>22.60</vPIS>
<vCOFINS>104.09</vCOFINS>
<vOutro>136.96</vOutro>
<vNF>1804.84</vNF>

vIPIDev também compoem o total, por isso que rejeita, pois está "duplicando" os valores

lkwaszak · 1 Agosto, 2018

12 minutos atrás, Johnny Benvenutti 2 disse:

a nível de total, a tag vOutra, deve estar preenchida com "0.00", ela é obrigatório no total, apenas no item ela não deve ser informada.

@Johnny Benvenutti 2 se eu tiro somente do item me retorna esta mensagem.

Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados

Johnny Benvenutti 2 · 1 Agosto, 2018

2 minutos atrás, lkwaszak disse:

@Johnny Benvenutti 2 se eu tiro somente do item me retorna esta mensagem.

Rejeicao: Campos do grupo Fatura nao informados

esse já é outro esquema,

no grupo das faturas, no ambiente de homologação os campos vLiq, vDesc, vOrig devem ser preenchidos, mesmo que zerados, isso entrou na NT v 1.60, no ambiente de produção, esse campos ainda não permitem zerados, atualize os seus schemas e mande mesmo zerado em homologação que vai dar OK

lkwaszak · 1 Agosto, 2018

38 minutos atrás, Johnny Benvenutti 2 disse:

esse já é outro esquema,

no grupo das faturas, no ambiente de homologação os campos vLiq, vDesc, vOrig devem ser preenchidos, mesmo que zerados, isso entrou na NT v 1.60, no ambiente de produção, esse campos ainda não permitem zerados, atualize os seus schemas e mande mesmo zerado em homologação que vai dar OK

@Johnny Benvenutti 2 Entendi, realmente funcionou. Eu tenho uma validação para gerar o grupo COBRANÇA, se tem parcela na nota, gera a cobrança, para devoluções eu não tenho parcelas, tive que tirar para testar.

3 minutos atrás, lkwaszak disse:

@Johnny Benvenutti 2 Entendi, realmente funcionou. Eu tenho uma validação para gerar o grupo COBRANÇA, se tem parcela na nota, gera a cobrança, para devoluções eu não tenho parcelas, tive que tirar para testar.

@Johnny Benvenutti 2 Para devoluções eu não posso ter o grupo de Cobrança.

Validação para não permitir o Grupo Informações de Pagamento nas Notas de Ajuste e Devolução (YA01-30)

Johnny Benvenutti 2 · 2 Agosto, 2018

13 horas atrás, lkwaszak disse:

@Johnny Benvenutti 2 Entendi, realmente funcionou. Eu tenho uma validação para gerar o grupo COBRANÇA, se tem parcela na nota, gera a cobrança, para devoluções eu não tenho parcelas, tive que tirar para testar.

@Johnny Benvenutti 2 Para devoluções eu não posso ter o grupo de Cobrança.

Validação para não permitir o Grupo Informações de Pagamento nas Notas de Ajuste e Devolução (YA01-30)

Sim, isso é uma das validações da NT v 1.60, tem que enviar o tPag como 90, sem valor, enviar "0.00" e não pode haver parcelas de cobrança, uma vez que devolução não faz sentido ter parcelas...

maiconsi · 2 Agosto, 2018

Bom dia,

Tive esse mesmo problema com uma NF de devolução, retirei o vIPI e deixei apenas no "vIpiDevol" mas antes de enviar ela eu utilizo a função "ValidarRegrasdeNegocios" que estava me retornando o mesmo erro 610, mas o problema não estava mais no XML e sim na função, para resolver o problema e conseguir enviar essa NFe tive que fazer algumas alterações do ACBr, segue o que fiz, na função "ValidarRegrasdeNegocios" da unit ACBrNFeNotasFicais.pas
Adicionei uma nova variável fsvIpiDevol do tipo currency e acumulei o valor dela para cada item, no calculo do total da variável fsvNF adicionei fsvIpiDevol na soma.

Tudo isso conforme a regra de validação da própria NFe.

Depois de feito isso a NFe foi validada e transmitida corretamente.

lkwaszak · 3 Agosto, 2018

22 horas atrás, maiconsi disse:

Bom dia,

Tive esse mesmo problema com uma NF de devolução, retirei o vIPI e deixei apenas no "vIpiDevol" mas antes de enviar ela eu utilizo a função "ValidarRegrasdeNegocios" que estava me retornando o mesmo erro 610, mas o problema não estava mais no XML e sim na função, para resolver o problema e conseguir enviar essa NFe tive que fazer algumas alterações do ACBr, segue o que fiz, na função "ValidarRegrasdeNegocios" da unit ACBrNFeNotasFicais.pas
Adicionei uma nova variável fsvIpiDevol do tipo currency e acumulei o valor dela para cada item, no calculo do total da variável fsvNF adicionei fsvIpiDevol na soma.

Tudo isso conforme a regra de validação da própria NFe.

Depois de feito isso a NFe foi validada e transmitida corretamente.

Show de bola, vou testar aqui então.

Só me confirma o seguinte, incluo a tag <vIpidevol> no cálculo para compor a tag <vNF> ? @maiconsi

maiconsi · 6 Agosto, 2018

@lkwaszak sim eu adicionei o total do IPI devolvido no calculo do total da NF na hora de gerar a NF e também tive que modificar o código da função "ValidarRegrasdeNegocios" da unit ACBrNFeNotasFiscais.pas.

Parte do código da função que foi modificado na função "ValidarRegrasdeNegocios":

        .
        .
        .
        if Prod.IndTot = itSomaTotalNFe then
        begin
          fsvTotTrib := fsvTotTrib + Imposto.vTotTrib;
          fsvBC      := fsvBC + Imposto.ICMS.vBC;
          fsvICMS    := fsvICMS + Imposto.ICMS.vICMS;
          fsvICMSDeson := fsvICMSDeson + Imposto.ICMS.vICMSDeson;
          fsvBCST    := fsvBCST + Imposto.ICMS.vBCST;
          fsvST      := fsvST + Imposto.ICMS.vICMSST;
          fsvFrete   := fsvFrete + Prod.vFrete;
          fsvSeg     := fsvSeg + Prod.vSeg;
          fsvDesc    := fsvDesc + Prod.vDesc;
          fsvII      := fsvII + Imposto.II.vII;
          fsvIPI     := fsvIPI + Imposto.IPI.vIPI;
          fsvPIS     := fsvPIS + Imposto.PIS.vPIS;
          fsvCOFINS  := fsvCOFINS + Imposto.COFINS.vCOFINS;
          fsvOutro   := fsvOutro + Prod.vOutro;
          fsvIpiDevol:= fsvIpiDevol + vIpiDevol;
          fsvServ   := fsvServ + Imposto.ISSQN.vBC; //VERIFICAR

          // quando for serviço o produto não soma do total de produtos, quando for nota de ajuste também irá somar
          if (Prod.NCM <> '00') or ((Prod.NCM = '00') and (NFe.Ide.finNFe = fnAjuste)) then
            fsvProd := fsvProd + Prod.vProd;
        end;

        if Prod.veicProd.tpOP = toFaturamentoDireto then
          FaturamentoDireto := True;

        if Copy(Prod.CFOP,1,1) = '3'then
          NFImportacao := True;
      end;
    end;

    if FaturamentoDireto then
      fsvNF := (fsvProd+fsvFrete+fsvSeg+fsvOutro+fsvII+fsvIPI+fsvServ)-(fsvDesc+fsvICMSDeson)
    else
      fsvNF := (fsvProd+fsvST+fsvFrete+fsvSeg+fsvOutro+fsvII+fsvIPI+fsvIpiDevol+fsvServ)-(fsvDesc+fsvICMSDeson);
    .
    .
    .

Só não mostrei a criação e inicialização da variável: fsvIpiDevol.

lkwaszak · 10 Agosto, 2018

Em 06/08/2018 at 16:19, maiconsi disse:

@lkwaszak sim eu adicionei o total do IPI devolvido no calculo do total da NF na hora de gerar a NF e também tive que modificar o código da função "ValidarRegrasdeNegocios" da unit ACBrNFeNotasFiscais.pas.

Parte do código da função que foi modificado na função "ValidarRegrasdeNegocios":


        .
        .
        .
        if Prod.IndTot = itSomaTotalNFe then
        begin
          fsvTotTrib := fsvTotTrib + Imposto.vTotTrib;
          fsvBC      := fsvBC + Imposto.ICMS.vBC;
          fsvICMS    := fsvICMS + Imposto.ICMS.vICMS;
          fsvICMSDeson := fsvICMSDeson + Imposto.ICMS.vICMSDeson;
          fsvBCST    := fsvBCST + Imposto.ICMS.vBCST;
          fsvST      := fsvST + Imposto.ICMS.vICMSST;
          fsvFrete   := fsvFrete + Prod.vFrete;
          fsvSeg     := fsvSeg + Prod.vSeg;
          fsvDesc    := fsvDesc + Prod.vDesc;
          fsvII      := fsvII + Imposto.II.vII;
          fsvIPI     := fsvIPI + Imposto.IPI.vIPI;
          fsvPIS     := fsvPIS + Imposto.PIS.vPIS;
          fsvCOFINS  := fsvCOFINS + Imposto.COFINS.vCOFINS;
          fsvOutro   := fsvOutro + Prod.vOutro;
          fsvIpiDevol:= fsvIpiDevol + vIpiDevol;
          fsvServ   := fsvServ + Imposto.ISSQN.vBC; //VERIFICAR

          // quando for serviço o produto não soma do total de produtos, quando for nota de ajuste também irá somar
          if (Prod.NCM <> '00') or ((Prod.NCM = '00') and (NFe.Ide.finNFe = fnAjuste)) then
            fsvProd := fsvProd + Prod.vProd;
        end;

        if Prod.veicProd.tpOP = toFaturamentoDireto then
          FaturamentoDireto := True;

        if Copy(Prod.CFOP,1,1) = '3'then
          NFImportacao := True;
      end;
    end;

    if FaturamentoDireto then
      fsvNF := (fsvProd+fsvFrete+fsvSeg+fsvOutro+fsvII+fsvIPI+fsvServ)-(fsvDesc+fsvICMSDeson)
    else
      fsvNF := (fsvProd+fsvST+fsvFrete+fsvSeg+fsvOutro+fsvII+fsvIPI+fsvIpiDevol+fsvServ)-(fsvDesc+fsvICMSDeson);
    .
    .
    .

Só não mostrei a criação e inicialização da variável: fsvIpiDevol.

Boa tarde,

Obrigado amigo, você ou alguém tem um XML de Devolução para me enviar por favor ? Para eu utilizar como base ?

Em 02/08/2018 at 14:43, maiconsi disse:

Bom dia,

Tive esse mesmo problema com uma NF de devolução, retirei o vIPI e deixei apenas no "vIpiDevol" mas antes de enviar ela eu utilizo a função "ValidarRegrasdeNegocios" que estava me retornando o mesmo erro 610, mas o problema não estava mais no XML e sim na função, para resolver o problema e conseguir enviar essa NFe tive que fazer algumas alterações do ACBr, segue o que fiz, na função "ValidarRegrasdeNegocios" da unit ACBrNFeNotasFicais.pas
Adicionei uma nova variável fsvIpiDevol do tipo currency e acumulei o valor dela para cada item, no calculo do total da variável fsvNF adicionei fsvIpiDevol na soma.

Tudo isso conforme a regra de validação da própria NFe.

Depois de feito isso a NFe foi validada e transmitida corretamente.

Amigo @maiconsi você tem um xml de devolução para me enviar por favor ? Que esteja autorizado, vou utilizar como exemplo . OBrigado.

ornei · 10 Agosto, 2018

bom tarde, estou com uma NF de devolução para enviar só que não gera a Tag impostoDevol, só gera no grupo de totais da nf, alterei o acbrdemo adicionando os valores no item e no total também não gera, ate já atualizei o acbr

Dercide Alvarez · 10 Agosto, 2018

2 minutos atrás, ornei disse:

bom tarde, estou com uma NF de devolução para enviar só que não gera a Tag impostoDevol, só gera no grupo de totais da nf, alterei o acbrdemo adicionando os valores no item e no total também não gera, ate já atualizei o acbr

O André subiu uma atualização para corrigir esse problema.

Dercide.

ornei · 10 Agosto, 2018

Ok vou atualizar o acbr , obrigado

lkwaszak · 14 Agosto, 2018

@Dercide Alvarez, @maiconsi, @Johnny Benvenutti 2.

Obrigado pela ajuda, consegui resolver.

Em resumo fiz os seguintes ajustes.

<vOutro> a nível de itens não informo mais.

<vIpiDevol> informo a nível de itens e total.

<vOutro> a nível de total envio com "0.00".

Felipe E. Resende Mesquita · 14 Agosto, 2018

Obrigado por reportar.

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