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Boleto Santander


rafazamuner
Go to solution Solved by José M. S. Junior,
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Ola boa tarde,

estou configurando boleto Santander, estou encontrando algumas dificuldades.

na hora de enviar as configurações/títulos  o acbr me da esta mensagem 

erro ao ler arquivo de entrada ou parametro incorreto 

(ja fez varias pesquisas no forum mas nao encontrei nada que me ajudasse)

 

estou utilizando acbr 1.2.0.54

 

segue em anexo os arquivos de configuração e titulos.

 

Obrigado

Ivã

 

cedente.ini titulos.ini

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Alguns campos são obrigatórios para geração deste boleto, neste caso não encontrou o campo chave NumeroDocumento:

Veja no manual os campos sublinhados:

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html

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José Junior
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José bom dia.

 

Fiz um teste aqui, a mensagem de erro esta dando na hora de carregar o arquivo cedente, ou seja na hora de configurar a conta.

 

eu tenho boletos homologados no Bradesco, Sicred, Itau, Sicoob  e sempre foi tranquilo, deve haver alguma configuração diferente para o Santander que eu não consegui visualizar.

Se puder verificar o arquivo de cedente, por favor.

 

Obrigado. 

 

 

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Bom dia

Estou realizando testes com seus arquivos, inclusive o cedente.ini e parece tudo ok agora. Veja o boleto gerado abaixo... Por isso acredito que possa ser algo ao acessar o diretório onde o arquivo é criado.

boleto.pdf

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José Junior
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Boa tarde, me descuple a ignorância mas não consigo homologar esses 2 campos

estou enviando assim 

058 - 058 Tipo de cobrança N 001 5

059 - 059 Forma de Cadastramento N 001 6

pelo que entendi seriam esses campos:

tipocobranca=5
tipocarteira=1

 

mas não consigo homologar.

Obrigado

Ivã

 

titulos.iniimage.thumb.png.9ab70f4447086611d480f29707d98bd1.png

 

 

 

 

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Boa tarde

A posição 58: corresponde ao campo "tipoCobrança",  0 - Cobrança Simples  /  1 - Cobrança Vinculada  /  2 - Cobrança Caucionada  /  3 - Cobrança Descontada  /  4 - Cobrança Vendor   ex:

tipoCobrança=1    (Veja no manual do Santander qual tipo precisa Informar, se informar 1- corresponde a Cobrança Vinculada - cod(5) no Manual Santander)

 

Posição 59: corresponde "tipoCarteira", informe= 0 - Carteira Simples    /    1 - Carteira Registrada   /  2 - Carteira Eletrônica

tipoCarteira=1 (Veja no manual Santanter qual tipo precisa informar, se informar 1 - corresponde a Carteira Registrada - cod(1) no manual Santander)

 

ou seja para ficar igual ao que foi passado pelo banco informe:

tipoCarteira=1

tipoCobrança=1

 

 

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Consultor SAC ACBr

José Junior
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Jose, bom dia,

não consigo entender,

veja o exemplo

configurei com 

tipoCarteira=1

tipoCobrança=1

0330001300013P 013806001300197790130019779  0000000150096-12-1  1238-01        1308201900000000000180000000 02N21

ele gerou 12

0330001300009P 013806001300197790130019779  0000000150088-12-1  1235/02        24062019

tipocobranca=0
tipocarteira=1

ele continua gerando 12

 

tentei mais uma configuracao que achei no manual acbr  - > CaracTitulo=0

tipocobranca=0
CaracTitulo=0
tipocarteira=1

0330001300009P 013806001300197790130019779  0000000150088-12-1  1235/02        2406201900000000000500000000 02N22022019

Valores válidos para o campo CaracTitulo

 

0 - Cobrança Simples

1 - Cobrança Vinculada

2 - Cobrança Caucionada

3 - Cobrança Descontada

4 - Cobrança Vendor

 

Valores válidos para o campo TipoCarteira

0 - Carteira Simples

1 - Carteira Registrada

2 - Carteira Eletrônica

 

mas sempre tenho o retorno 1 e 2.

 

no manual ele pode ter esses valores

Nota 5: TIPO DE COBRANÇA REMESSA: '1' = Cobrança Simples (Sem Registro e Eletrônica com Registro) '3' = Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) ‘4’ = Cobrança Descontada (Eletrônica com Registro) '5' = Cobrança Simples (Rápida com Registro) ‘6’ = Cobrança Caucionada (Rápida com Registro) RETORNO: '1' = Cobrança Simples (Sem Registro) ‘2’ = Cobrança Simples (Rápida com Registro, Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) '3' = Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) ‘4’ = Cobrança Descontada (Convencional com Registro / Eletrônica com Registro) ‘6’ = Cobrança Caucionada (Rápida com Registro) Nota 6: FORMA DE CADASTRAMENTO '1' = Cobrança Registrada (Rápida e Eletrônica com Registro) '2' = Cobrança sem Registro

 

desculpe mas não consigo mudar o valor na remessa.

 

Obrigado

Ivã

 

0000000031.rar

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Boa tarde @rafazamuner

Note que está passando as tags de configuração do Cedente no grupo errado, está passando no arquivo de Título... informe no arquivo de configuração do cedente. Veja o exemplo anexo, se configurar dessa forma todos os títulos serão gerados corretamente na remessa... Na verdade eu também passei informação errada no tópico acima... precisa passar o campo: "tipocarteira" e "caractitulo"

https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloConfiguracaoArquivoINI.html

cedente.ini

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Consultor SAC ACBr

José Junior
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Juliana Tamizou
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