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Tratamento da NFCe não autorizada imediatamente


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Saudações,

É raro, mas as vezes acontece. Coloquei em meu sistema para quando a transmissão de NFCe retornar um erro interno, por exemplo 12002, o sistema automaticamente gerar o xml em contingência e transmitir, porém eu percebi que ainda assim algumas vezes a NFCe fica pendente.

Eu gostaria que o meu sistema sempre imprimisse o cupom para o cliente, eu já vi em um supermercado do Espirito Santo que o NFCe veio impresso "Emitido em contingência" e é exatamente alguma coisa assim que eu gostaria que acontecesse.

Eu estou em duvida se o método que eu criei está equivocado, ou seja, se existe uma maneira mais eficiente.

Espero que alguém possa trocar ideia e compartilhar o seu conhecimento deste assunto.

Desde já agradeço.

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Aqui no ES, muitas empresas ignoram a orientação da SEFAZ e emitem todas as operações em contingência como regra, deixando a transmissão normal numa fila que é processada posteriormente. Eu, particularmente, prefiro fazer tudo certinho e seguindo ao pé-da-letra todas as Normas Técnicas e orientações, mesmo que verbais, do FISCO. A entrada em contingência eu trato nos eventos de transmissão e tenho um campo na tabela de notas onde deixo uma "marca" informando como foi transmitida.

Antes de abrir um novo documento eu costumo testar a situação do servidor de recepção. Se estiver tudo Ok e existir documento em contingência, eu exijo que o operador realize as transmissões em contingência primeiro.  Verifico essa situação antes dos fechamentos de Caixa. Sem a liberação de um Gerente ou Administrador, o caixa só pode fechar o movimento se não houver pendências de transmissão.

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  • Moderadores
1 hora atrás, Juliano Otaviano Barreto disse:

 

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