Jump to content

dev botao

CFOP 5405 com CST 060


Go to solution Solved by leandroaoa,
  • Este tópico foi criado há 1615 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

Olá amigos do ACBr, estou com um problema aqui com a transmissão de uma NFCe com CFOP 5405 e CST 060, basicamente está retornando o erro:  "531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.", fiz de tudo q foi possível já, queria saber se alguem daqui consegue me ajudar. a parte do xml que importa está basicamente assim:

<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>7896029079560</cProd>
    <cEAN>7896029079560</cEAN>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>23099010</NCM>
    <CFOP>5405</CFOP>
    <uCom>UNID</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>6.9000000000</vUnCom>
    <vProd>6.90</vProd>
    <cEANTrib>7896029079560</cEANTrib>
    <uTrib>UNID</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>6.9000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  <imposto>
    <ICMS>
      <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
      </ICMS60>
    </ICMS>
  </imposto>
</det>
<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>6.90</vBC>
    <vICMS>0.83</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vFCP>0.00</vFCP>
    <vBCST>6.90</vBCST>
    <vST>1.24</vST>
    <vFCPST>0.00</vFCPST>
    <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
    <vProd>6.90</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
    <vPIS>0.00</vPIS>
    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>6.90</vNF>
  </ICMSTot>
</total>
<transp>
  <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
  <detPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>6.90</vPag>
  </detPag>
</pag>

Precisaria resolver isso o mais rápido possível, se alguem tiver alguma ideia do que fazer, seria de extrema ajuda.

Link to comment
Share on other sites

Então Welligton, eu tinha dado uma olhada nesse site onte, o problema ai é que na tag vBC dentro da ICMSTot, ta com valor do somatório de itens errado, no meu caso, ta tudo certinho, só tem um item com vaor de R$6,90 e a tag vBC ta co o mesmo valor.

Uma coisa que achei bem estranho é: a minha tag ICMS60 só tem duas outras tags dentro, isso seria normal? Se eu seleciono, por exemplo, o cst 00, a tag é gerada como ICMS00 com mais informações dentro, mas retorna outro erro de incompatibilidade do produto com o cst. A questão aqui é: Se é normal gerar duas tags dentro de ICMS60 ou tem algo q eu precisaria fazer pra gerar certo

Link to comment
Share on other sites

Fala Gamer, bom dia.

Comparando com XMLs de clientes que geramos aqui, acho que você não deve informar o valor na tag  <vST>1.24</vST>, visto que você é o cliente substituído. Quem deveria informar este valor é seu fornecedor.

Acredito que isto seja por causa do CSOSN. Dá uma olhada no seu produto se o CSOSN está como 500.

Dá uma olhada em um XML aprovado que temos aqui.

Abs.

Gilson Alves.

 

capture-01.JPG

Edited by Gilson-Prodabit-
Link to comment
Share on other sites

  • Solution

bom dia sugiro a você estudar o manual de orientacao da nfe depois consultar um bom contador pois emissao de DFe não é uma coisa tão simples assim quanto a regras fiscais mas o seu erro esta facil olha o seu xml nessa parte aqui 

<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>6.90</vBC>
    <vICMS>0.83</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vFCP>0.00</vFCP>
    <vBCST>6.90</vBCST>
    <vST>1.24</vST>

os campos vBC, vICMS, vBSST e vST tem que estar zerado pois no item não tem esse valor conforme abaixo

<imposto>
    <ICMS>
      <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
      </ICMS60>
    </ICMS>
  </imposto>

 

Link to comment
Share on other sites

Boa tarde galera, bom, deu uma boa pesquisada e tentei gerar conforme o que vocês me falaram, e realmente, no final acabou sendo os dois casos, fiz o teste com o caso que o Leandoaoa passou e deu certo, por final testei tambem com o csosn 500 pra ver se funcionava e funcionou tambem. O problema era os valores que estavam sendo preenchidos no final do arquivo mesmo, nos totais. Nesse caso como CST 60 e CSOSN 500 não geram as tags de base de calculo, eles não contam na somatória final da nfce.

Muito obrigado senhores!

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Administradores

Obrigado por reportar.

Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
Ajude o Projeto ACBr crescer - Seja Pro

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.  Discord

Projeto ACBr - A maior comunidade Open Source de Automação Comercial do Brasil


Participe de nosso canal no Discord e fique ainda mais próximo da Comunidade !!

Link to comment
Share on other sites

  • Este tópico foi criado há 1615 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

The popup will be closed in 10 seconds...