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dev botao

CFOP 5405 com CST 060


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Olá amigos do ACBr, estou com um problema aqui com a transmissão de uma NFCe com CFOP 5405 e CST 060, basicamente está retornando o erro:  "531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.", fiz de tudo q foi possível já, queria saber se alguem daqui consegue me ajudar. a parte do xml que importa está basicamente assim:

<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>7896029079560</cProd>
    <cEAN>7896029079560</cEAN>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>23099010</NCM>
    <CFOP>5405</CFOP>
    <uCom>UNID</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>6.9000000000</vUnCom>
    <vProd>6.90</vProd>
    <cEANTrib>7896029079560</cEANTrib>
    <uTrib>UNID</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>6.9000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  <imposto>
    <ICMS>
      <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
      </ICMS60>
    </ICMS>
  </imposto>
</det>
<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>6.90</vBC>
    <vICMS>0.83</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vFCP>0.00</vFCP>
    <vBCST>6.90</vBCST>
    <vST>1.24</vST>
    <vFCPST>0.00</vFCPST>
    <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
    <vProd>6.90</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
    <vPIS>0.00</vPIS>
    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>6.90</vNF>
  </ICMSTot>
</total>
<transp>
  <modFrete>9</modFrete>
</transp>
<pag>
  <detPag>
    <tPag>01</tPag>
    <vPag>6.90</vPag>
  </detPag>
</pag>

Precisaria resolver isso o mais rápido possível, se alguem tiver alguma ideia do que fazer, seria de extrema ajuda.

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Então Welligton, eu tinha dado uma olhada nesse site onte, o problema ai é que na tag vBC dentro da ICMSTot, ta com valor do somatório de itens errado, no meu caso, ta tudo certinho, só tem um item com vaor de R$6,90 e a tag vBC ta co o mesmo valor.

Uma coisa que achei bem estranho é: a minha tag ICMS60 só tem duas outras tags dentro, isso seria normal? Se eu seleciono, por exemplo, o cst 00, a tag é gerada como ICMS00 com mais informações dentro, mas retorna outro erro de incompatibilidade do produto com o cst. A questão aqui é: Se é normal gerar duas tags dentro de ICMS60 ou tem algo q eu precisaria fazer pra gerar certo

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Fala Gamer, bom dia.

Comparando com XMLs de clientes que geramos aqui, acho que você não deve informar o valor na tag  <vST>1.24</vST>, visto que você é o cliente substituído. Quem deveria informar este valor é seu fornecedor.

Acredito que isto seja por causa do CSOSN. Dá uma olhada no seu produto se o CSOSN está como 500.

Dá uma olhada em um XML aprovado que temos aqui.

Abs.

Gilson Alves.

 

capture-01.JPG

Edited by Gilson-Prodabit-
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  • Solution

bom dia sugiro a você estudar o manual de orientacao da nfe depois consultar um bom contador pois emissao de DFe não é uma coisa tão simples assim quanto a regras fiscais mas o seu erro esta facil olha o seu xml nessa parte aqui 

<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>6.90</vBC>
    <vICMS>0.83</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vFCP>0.00</vFCP>
    <vBCST>6.90</vBCST>
    <vST>1.24</vST>

os campos vBC, vICMS, vBSST e vST tem que estar zerado pois no item não tem esse valor conforme abaixo

<imposto>
    <ICMS>
      <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
      </ICMS60>
    </ICMS>
  </imposto>

 

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Boa tarde galera, bom, deu uma boa pesquisada e tentei gerar conforme o que vocês me falaram, e realmente, no final acabou sendo os dois casos, fiz o teste com o caso que o Leandoaoa passou e deu certo, por final testei tambem com o csosn 500 pra ver se funcionava e funcionou tambem. O problema era os valores que estavam sendo preenchidos no final do arquivo mesmo, nos totais. Nesse caso como CST 60 e CSOSN 500 não geram as tags de base de calculo, eles não contam na somatória final da nfce.

Muito obrigado senhores!

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Juliana Tamizou

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