Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

[Duilio Antonio Beneton]

Rejeição 694 para operação interestadual com emitente no regime normal de tributação. Como devo proceder? Onde estão esses grupos de ICMS e como coloco no XML?

[José M. S. Junior]

Bom dia, para este tipo de operação é necessário preencher o grupo ICMSUFDest. 

Existem diversas regras para operações interestaduais, mas no geral segue um exemplo abaixo:

        <ICMSUFDest>
            <vBCUFDest>4298.43</vBCUFDest>
            <pFCPUFDest>0.00</pFCPUFDest>
            <pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest>
            <pICMSInter>7.00</pICMSInter>
            <pICMSInterPart>80.00</pICMSInterPart>
            <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
            <vICMSUFDest>378.26</vICMSUFDest>
            <vICMSUFRemet>94.56</vICMSUFRemet>
        </ICMSUFDest>
    </imposto>
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>4298.43</vBC>
        <vICMS>171.94</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
        <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
        <vICMSUFDest>378.26</vICMSUFDest>
        <vICMSUFRemet>94.56</vICMSUFRemet>
        <vFCP>0.00</vFCP>
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vFCPST>0.00</vFCPST>
        <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
        <vProd>4298.43</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
        <vPIS>70.92</vPIS>
        <vCOFINS>326.68</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>4298.43</vNF>
        <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>
</total>

 

[Juliana Tamizou]

Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado