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adriano santos

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Tag ICMS não está sendo gerada


Go to solution Solved by José M. S. Junior,

Recommended Posts

  • Usuários SAC

Olá a todos...

estou com um problema:

eu gero o .INI com as informações de ICMS:

Citar

[ICMS001]
Orig=0
CSOSN=101
pICMS=0
vICMS=0

mas quando o componente gera o XML, a tag de ICMS vai vazia:

Citar

<ICMS>
</ICMS>
 

Aqui está o retorno completo do passo a passo, desde a geração ate o retorno do erro:

Citar

Salvando configurações: 
****************************

Criando INI em C:\du\down_ups\sistema\CFe.INI: 
****************************

[infCFe]
Versao=0.07

[Identificacao]
CNPJ=20412065000151
NTDpUkw7XTuKJqXwXwmoZ7gdS0bz4Ix/pYKUZG3CEbQjfgU7ND0JYdzepi8XcnF0Q+PPx7UVsj0UnSX+A+B8CxPRG6eaMvhegiEW8lc/dJsygO663zZGyFwqQU7KGXVyoPYpc+UFpViWyW/C9061FKaLToY0F8oQEGJoe+ik0h1e6ksnk6S9vlsdcNNdUq0jTCsslhK4xrKetBWLBcueG5tSXOmxnIWJqPNh7W6aF8FB1kzDmnMiPOrXv1PwBwwETUWuqCPF8wZKZnQ4RuEthRDwSnICp4oZChGaw4PNwoTeUHGTgJdmeqwQYvtDoDKN9jqSlthraD8qDnNlECA5KA==
NumeroCaixa=1

[emitente]
CNPJ=49398647000102
IE=535069395116
IM=
indRatISSQN=1

xNome=COMERCIAL RIBEIRO DE MELLO LTDA ME
xFant=COMERCIAL RIBEIRO DE MELLO
cRegTrib=1
cRegTribISSQN=0
xLgr=RUA BENEDITO LOURENCO DA CONCEICAO
nro=51
xCpl=
xBairro=JARDIM VILA SONIA
xMun=PIRACICABA
CEP=13408055
UF=SP

[destinatario]
CNPJCPF=
xNome=_CLIENTE BALCAO(GENERICO)

[Entrega]
xLgr=
nro=
xCpl=
xBairro=
xMun=
UF=

[Produto001]
cProd=2372
cEAN=
xProd=ALG CHURRASQUEIRA BOJAO BAFO
NCM=73218900
CEST=2804000
CFOP=5102
uCom=PECA
Combustivel=0
qCom=1
vUnCom=95
vProd=95
indRegra=A
vDesc=0
vOutro=0
vItem12741=24,2
vItem=95
vRatDesc=
vRatAcr=

[ObsFiscoDet001001]
xCampoDet=
xTextoDet=

[ICMS001]
Orig=0
CSOSN=101
pICMS=0
vICMS=0

[PIS001]
CST=99
vBC=95
pPIS=0
qBCProd=
vAliqProd=
vPIS=0

[PISST001]
vBc=
pPis=
qBCProd=
vAliqProd=
vPIS=

[COFINS001]
CST=99
vBC=95
pCOFINS=0
qBCProd=
vAliqProd=
vCOFINS=0

[COFINSST001]
vBC=
pCOFINS=
qBCProd=
vAliqProd=
vCOFINS=

[ISSQN]
vDeducISSQN=
vBC=        
vAliq=      
vISSQN=      
cMunFG=      
cListServ=  
cServTribMun=
cNatOp=      
indIncFisc=  

[Total]
vICMS=0
vProd=95
vDesc=0
vPIS=0
vCOFINS=0
vPISST=
vCOFINSST=
vOutro=
vCFe=95
vCFeLei12741=24,2
ValorBaseISS=
ValorISSQN=
ValorPISISS=
ValorCONFINSISS=
ValorPISISSST=
ValorCONFINSISSST=
vAcresSubtot=
vDescSubtot=
vTroco=

[ISSQNtot]
vBC=
vISS=
vPIS=
vCOFINS=
vPISST=
vCOFINSST=

[Pagto001]
cMP=01
vMP=95
cAdmC=

[DadosAdicionais]
infCpl=No valor deste doc.(R$ 95,00), você está pagando aprox.R$ 35,48(37,35%) de imp.federais nacionais, mais R$ 0,00 (0%) de imp.federais importados, mais R$ 85,50 (90%) de imp.estaduais, mais R$ 0,00% (0%)de imp.municipais. Validade das informações de Carga tributaria:00:00:00 (Fonte:ibpt)--

[ObsFisco001]
xCampo=
xTexto=


****************************

Inicializando SAT...
****************************

Consultando o SAT...
****************************

[RespostaSat]
CodigoDeErro=0
CodigoDeRetorno=8000
CodigoSEFAZ=0
MensagemRetorno=SAT em operação
MensagemSEFAZ=
NumeroSessao=557961
Retorno=557961|08000|SAT em operação||

Consultando o status do SAT...
****************************

[RespostaSat]
CodigoDeErro=0
CodigoDeRetorno=10000
CodigoSEFAZ=0
MensagemRetorno=Resposta com Sucesso
MensagemSEFAZ=
NumeroSessao=982901
Retorno=982901|10000|Resposta com Sucesso|||001012918|DHCP|192.168.015.025|00:07:25:17:17:34|255.255.255.000|192.168.015.001|000.000.000.000|192.168.015.001|CONECTADO|ALTO|4318248960|20500480|20210528122211|01.00.00|0.07|||||20210528101240|20210526|20260526|0

[STATUSSAT]
CERT_EMISSAO=26/05/2021
CERT_VENCIMENTO=26/05/2026
DH_ATUAL=28/05/2021 12:22:11
DH_CFe=30/12/1899
DH_ULTIMA=28/05/2021 10:12:40
ESTADO_OPERACAO=DESBLOQUEADO
LAN_MAC=00:07:25:17:17:34
LISTA_FINAL=
LISTA_INICIAL=
MT_TOTAL=4318248960
MT_USADA=20500480
NIVEL_BATERIA=ALTO
NSERIE=001012918
STATUS_LAN=CONECTADO
ULTIMO_CFe=
VER_LAYOUT=0.07
VER_SB=01.00.00

Criando o XML a partir do arquivo c:\du\down_ups\sistema\CFe.INI ...
****************************

[CFE]
Arquivo=D:\rede\du\down_ups\sat\envio\202105\001-000000-satcfe.xml
XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.07"><ide><CNPJ>20412065000151</CNPJ><signAC>NTDpUkw7XTuKJqXwXwmoZ7gdS0bz4Ix/pYKUZG3CEbQjfgU7ND0JYdzepi8XcnF0Q+PPx7UVsj0UnSX+A+B8CxPRG6eaMvhegiEW8lc/dJsygO663zZGyFwqQU7KGXVyoPYpc+UFpViWyW/C9061FKaLToY0F8oQEGJoe+ik0h1e6ksnk6S9vlsdcNNdUq0jTCsslhK4xrKetBWLBcueG5tSXOmxnIWJqPNh7W6aF8FB1kzDmnMiPOrXv1PwBwwETUWuqCPF8wZKZnQ4RuEthRDwSnICp4oZChGaw4PNwoTeUHGTgJdmeqwQYvtDoDKN9jqSlthraD8qDnNlECA5KA==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>49398647000102</CNPJ><IE>535069395116</IE><indRatISSQN>S</indRatISSQN></emit><dest><xNome>_CLIENTE BALCAO(GENERICO)</xNome></dest><det nItem="1"><prod><cProd>2372</cProd><xProd>ALG CHURRASQUEIRA BOJAO BAFO</xProd><NCM>73218900</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PECA</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>95.00</vUnCom><indRegra>A</indRegra></prod><imposto><vItem12741>24.20</vItem12741><ICMS></ICMS><PIS><PISOutr><CST>99</CST><vBC>95.00</vBC><pPIS>0.0000</pPIS></PISOutr></PIS><COFINS><COFINSOutr><CST>99</CST><vBC>95.00</vBC><pCOFINS>0.0000</pCOFINS></COFINSOutr></COFINS></imposto></det><total><vCFeLei12741>24.20</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>95.00</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>No valor deste doc.(R$ 95,00), voce esta pagando aprox.R$ 35,48(37,35%) de imp.federais nacionais, mais R$ 0,00 (0%) de imp.federais importados, mais R$ 85,50 (90%) de imp.estaduais, mais R$ 0,00% (0%)de imp.municipais. Validade das informacoes de Carga tributaria:00:00:00 (Fonte:ibpt)--</infCpl></infAdic></infCFe></CFe>
nCFe=0

XML criado em D:\rede\du\down_ups\sat\envio\202105\001-000000-satcfe.xml


(Visualização facilitada com quebra de linha do xml acima)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CFe>
<infCFe versaoDadosEnt="0.07">
<ide>
<CNPJ>
20412065000151
</CNPJ>
<signAC>
NTDpUkw7XTuKJqXwXwmoZ7gdS0bz4Ix/pYKUZG3CEbQjfgU7ND0JYdzepi8XcnF0Q+PPx7UVsj0UnSX+A+B8CxPRG6eaMvhegiEW8lc/dJsygO663zZGyFwqQU7KGXVyoPYpc+UFpViWyW/C9061FKaLToY0F8oQEGJoe+ik0h1e6ksnk6S9vlsdcNNdUq0jTCsslhK4xrKetBWLBcueG5tSXOmxnIWJqPNh7W6aF8FB1kzDmnMiPOrXv1PwBwwETUWuqCPF8wZKZnQ4RuEthRDwSnICp4oZChGaw4PNwoTeUHGTgJdmeqwQYvtDoDKN9jqSlthraD8qDnNlECA5KA==
</signAC>
<numeroCaixa>
001
</numeroCaixa>
</ide>
<emit>
<CNPJ>
49398647000102
</CNPJ>
<IE>
535069395116
</IE>
<indRatISSQN>
S
</indRatISSQN>
</emit>
<dest>
<xNome>
_CLIENTE BALCAO(GENERICO)
</xNome>
</dest>
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>
2372
</cProd>
<xProd>
ALG CHURRASQUEIRA BOJAO BAFO
</xProd>
<NCM>
73218900
</NCM>
<CFOP>
5102
</CFOP>
<uCom>
PECA
</uCom>
<qCom>
1.0000
</qCom>
<vUnCom>
95.00
</vUnCom>
<indRegra>
A
</indRegra>
</prod>
<imposto>
<vItem12741>
24.20
</vItem12741>
<ICMS>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>
99
</CST>
<vBC>
95.00
</vBC>
<pPIS>
0.0000
</pPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>
99
</CST>
<vBC>
95.00
</vBC>
<pCOFINS>
0.0000
</pCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
</imposto>
</det>
<total>
<vCFeLei12741>
24.20
</vCFeLei12741>
</total>
<pgto>
<MP>
<cMP>
01
</cMP>
<vMP>
95.00
</vMP>
</MP>
</pgto>
<infAdic>
<infCpl>
No valor deste doc.(R$ 95,00), voce esta pagando aprox.R$ 35,48(37,35%) de imp.federais nacionais, mais R$ 0,00 (0%) de imp.federais importados, mais R$ 85,50 (90%) de imp.estaduais, mais R$ 0,00% (0%)de imp.municipais. Validade das informacoes de Carga tributaria:00:00:00 (Fonte:ibpt)--
</infCpl>
</infAdic>
</infCFe>
</CFe>


****************************

Enviando o XML...
****************************

[ENVIO]
Arquivo=D:\rede\du\down_ups\sat\envio\202105\001-000000-satcfe.xml
CodigoDeRetorno=6010
NumeroSessao=485029
Resultado=485029|06010|1999|Erro desconhecido||
RetornoStr=485029|06010|1999|Erro desconhecido||
XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.07"><ide><CNPJ>20412065000151</CNPJ><signAC>NTDpUkw7XTuKJqXwXwmoZ7gdS0bz4Ix/pYKUZG3CEbQjfgU7ND0JYdzepi8XcnF0Q+PPx7UVsj0UnSX+A+B8CxPRG6eaMvhegiEW8lc/dJsygO663zZGyFwqQU7KGXVyoPYpc+UFpViWyW/C9061FKaLToY0F8oQEGJoe+ik0h1e6ksnk6S9vlsdcNNdUq0jTCsslhK4xrKetBWLBcueG5tSXOmxnIWJqPNh7W6aF8FB1kzDmnMiPOrXv1PwBwwETUWuqCPF8wZKZnQ4RuEthRDwSnICp4oZChGaw4PNwoTeUHGTgJdmeqwQYvtDoDKN9jqSlthraD8qDnNlECA5KA==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>49398647000102</CNPJ><IE>535069395116</IE><indRatISSQN>S</indRatISSQN></emit><dest><xNome>_CLIENTE BALCAO(GENERICO)</xNome></dest><det nItem="1"><prod><cProd>2372</cProd><xProd>ALG CHURRASQUEIRA BOJAO BAFO</xProd><NCM>73218900</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PECA</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>95.00</vUnCom><indRegra>A</indRegra></prod><imposto><vItem12741>24.20</vItem12741><ICMS></ICMS><PIS><PISOutr><CST>99</CST><vBC>95.00</vBC><pPIS>0.0000</pPIS></PISOutr></PIS><COFINS><COFINSOutr><CST>99</CST><vBC>95.00</vBC><pCOFINS>0.0000</pCOFINS></COFINSOutr></COFINS></imposto></det><total><vCFeLei12741>24.20</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>95.00</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>No valor deste doc.(R$ 95,00), voce esta pagando aprox.R$ 35,48(37,35%) de imp.federais nacionais, mais R$ 0,00 (0%) de imp.federais importados, mais R$ 85,50 (90%) de imp.estaduais, mais R$ 0,00% (0%)de imp.municipais. Validade das informacoes de Carga tributaria:00:00:00 (Fonte:ibpt)--</infCpl></infAdic></infCFe></CFe>

****************************

Desinicializando o SAT...
****************************
 

 

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Boa tarde.

Por favor evite copiar o conteúdo dos arquivos na postagem, ao invés disso, queira por favor anexar os mesmos.

Informe também se está usando o componente ou o ACBrMonitorPlus (neste caso anexe também o log do msm)

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.  Discord

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  • Usuários SAC
22 minutos atrás, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Por favor evite copiar o conteúdo dos arquivos na postagem, ao invés disso, queira por favor anexar os mesmos.

Informe também se está usando o componente ou o ACBrMonitorPlus (neste caso anexe também o log do msm)

Att.

Olá...

Uso o componente...

eu não coloquei conteúdos de arquivos.

Como eu havia explicado, eu coloquei os retornos obtidos.

Minha aplicação sempre retorna um log com tudo que o componente executou, justamente para auxiliar na elucidação de erros.

mas eis os arquivos :

CFe.INI

ACBrLib.ini

001-000000-satcfe.xml

bemaSATlog_28-05-2021.xml

Poderia me ajudar agora?

Porque informo os dados de ICMS no .INI e o componente não gera a tag ICMS no XML?

Obrigado.

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boa tarde

cRegTrib=1
[ICMS001]
Orig=0
CSOSN=101
pICMS=0
vICMS=0

Analisando aqui.. verifique o seguinte: 

[ICMS001]
Orig=0
; Informe este campo apenas para Regime Normal (cRegTrib=3)
CST=40                    
; Informe este campo apenas para Simples Nacional (cRegTrib=1)
CSOSN=                        
; Informe o valor da alíquota, exemplo 18 para 18%
pICMS=
;campo calculado pelo módulo SAT
vICMS=

Essas informacoes peguei do seguinte link 
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloCFeINI.html

image.png

 

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  • Usuários SAC
50 minutos atrás, Amarildo de Matos disse:

boa tarde

cRegTrib=1
[ICMS001]
Orig=0
CSOSN=101
pICMS=0
vICMS=0

Analisando aqui.. verifique o seguinte: 

[ICMS001]
Orig=0
; Informe este campo apenas para Regime Normal (cRegTrib=3)
CST=40                    
; Informe este campo apenas para Simples Nacional (cRegTrib=1)
CSOSN=                        
; Informe o valor da alíquota, exemplo 18 para 18%
pICMS=
;campo calculado pelo módulo SAT
vICMS=

Essas informacoes peguei do seguinte link 
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloCFeINI.html

image.png

 

 

???????????????????????????????????????

a empresa é simples nacional, cRegTrib=1

se cRegTrib=1, informar csosn que no caso é 101

não ta tudo certo???

??????????????????????????????????????????

image.png.fbbadd9b136a5262d156fd158bb827c3.png

 

image.png.c6f96ae9a2d2dc6595a153e0a2bb058d.png

 

 

 

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  • Solution

O Problema deve estar em CSOSN=101, não existe esse código para o SAT

Para CSOSN os tipos são: csosn102, csosn300, csosn400, csosn500, csosn900 

  • Like 2
Consultor SAC ACBr

José Junior
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.

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  • Usuários SAC
1 hora atrás, José M. S. Junior disse:

O Problema deve estar em CSOSN=101, não existe esse código para o SAT

Para CSOSN os tipos são: csosn102, csosn300, csosn400, csosn500, csosn900 

EXATAMENTE!!!!!!!!!!!!!!!

Departamento contábil me passou essa operação com esse csosn...

eles usan a 101 na NFe.

pus 102 e funcionou....

Valeu!!!!!

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