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Ajustando junto ao santander (empresa 01)

Marcelo Manoel da Silva

Por Marcelo Manoel da Silva
em Boleto

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  • Este tópico foi criado há 551 dias atrás.
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Marcelo Manoel da Silva Collaborator

Marcelo Manoel da Silva

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Olá...

enviei a primeira carga de boletos e remessa para o santander.

foram duas empresas diferentes.

eu enviei o seguinte arquivo de remessa: 

03300000        2032168885000129002400771414013                         G. SILVA                      BANCO SANTANDER                         110102022      000001040                                                                          
03300011R01  030 2032168885000129                    002400771414013     G. SILVA                                                                                                      0000000110102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000086121  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              310300000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000001000          3                                                                                                                                            
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008

com o seguinte boleto:

image.thumb.png.08f010e7e81134c83655ce0661d4fc9c.png

o retorno que tive do banco foi:

 

 

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

033 – 047

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

054 - 068

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

058 - 058

Tipo de cobrança

N

1

 

 

5

. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5

059 - 059

Forma de Cadastramento

N

1

 

 

6

. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1

222 - 223

Número de dias para protesto

N

2

 

 

 

. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

042 – 065

Reservado (uso Banco)

A

24

 

Brancos

 

CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5

067 - 074

Data da multa

N

8

 

DDMMAAAA

32

. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

image.thumb.png.7af92665471d04927ca3017ae4dde46f.png

a questão :
. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
essa já consegui resolver, mas as outras já dei uma olhada aqui e não pude perceber onde errei.

 

Obrigado !

 


 

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Diego Foliene Mentor

Diego Foliene

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15 horas atrás, Marcelo Manoel da Silva disse:

Olá...

enviei a primeira carga de boletos e remessa para o santander.

foram duas empresas diferentes.

eu enviei o seguinte arquivo de remessa: 

03300000        2032168885000129002400771414013                         G. SILVA                      BANCO SANTANDER                         110102022      000001040                                                                          
03300011R01  030 2032168885000129                    002400771414013     G. SILVA                                                                                                      0000000110102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000086121  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              310300000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000001000          3                                                                                                                                            
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008

com o seguinte boleto:

image.thumb.png.08f010e7e81134c83655ce0661d4fc9c.png

o retorno que tive do banco foi:

 

 

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

033 – 047

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

054 - 068

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

058 - 058

Tipo de cobrança

N

1

 

 

5

. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5

059 - 059

Forma de Cadastramento

N

1

 

 

6

. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1

222 - 223

Número de dias para protesto

N

2

 

 

 

. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

042 – 065

Reservado (uso Banco)

A

24

 

Brancos

 

CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5

067 - 074

Data da multa

N

8

 

DDMMAAAA

32

. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

image.thumb.png.7af92665471d04927ca3017ae4dde46f.png

a questão :
. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
essa já consegui resolver, mas as outras já dei uma olhada aqui e não pude perceber onde errei.

 

Obrigado !

 


 

Bom dia!
Por favor, o banco forneceu para você o manual respectivo?
Pela quantidade de caracteres na linha da a entender que se trata de um CNAB de 240 posições.
No manual do Layout CNAB240 posições para cobrança do Santader que encontrei aqui(https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-cobranca-portugues-jul22/22-07-14_131739_h7815-layout-cobranca-cnab-240-posicoes-padrao-santander-multibanco-julho-2022-v4.pdf#xd_co_f=NGYyZmNlOTUtMjMyYS00ZDM4LTg1N2MtYzAwYjFhYjdkNzJm~) no Segmento R das posições 42 a 65 a informação é diferente do que o retorno que você recebeu.

Consultor SAC ACBr

Diego Folieni
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.  Discord
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Marcelo Manoel da Silva Collaborator

Marcelo Manoel da Silva

Postado
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1 hora atrás, Diego Foliene disse:

Bom dia!
Por favor, o banco forneceu para você o manual respectivo?
Pela quantidade de caracteres na linha da a entender que se trata de um CNAB de 240 posições.
No manual do Layout CNAB240 posições para cobrança do Santader que encontrei aqui(https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-cobranca-portugues-jul22/22-07-14_131739_h7815-layout-cobranca-cnab-240-posicoes-padrao-santander-multibanco-julho-2022-v4.pdf#xd_co_f=NGYyZmNlOTUtMjMyYS00ZDM4LTg1N2MtYzAwYjFhYjdkNzJm~) no Segmento R das posições 42 a 65 a informação é diferente do que o retorno que você recebeu.

o que recebi foi o seguinte:

email:

Prezado cliente,

É com prazer que agradecemos sua escolha e lhe damos as boas vindas ao produto do banco Santander Brasil como solução para seus negócios.

O objetivo de nosso atendimento é promover a implantação do produto no sistema de sua empresa com a maior otimização de tempo possível. Para darmos início ao processo, encaminhamos o conteúdo do anexo e informamos os dados de seu chamado:

Abaixo, por gentileza, preencher os dados pertinentes ao seu caso.

 

Chamado

Empresa

CNPJ

Agencia

Conta

Convenio

Ambiente

Estação

Meio de troca de arquivos

Código de transmissão 240

Código de transmissão 400

Complemento

Produto

6529287 

 G SILVA DE OLIVEIRA

 32168885000129

 0024

 130069663

 0771414

 Produção

 G6AJ

 INTERNET BANKING

 002400000771414

 00240077141401300696

 I63

 COBRANÇA ELETRÔNICA

6529362

METALPRIME USINAGEM SERIADA EIRELI

18579609000122

0024

130067654

0118150

Produção

BK3Z

INTERNET BANKING

  002400000118150

00240011815001300676

I54

COBRANÇA ELETRÔNICA

 

•  Carteira a inserir no arquivo remessa: 5 Rápida com Registro (Empresa imprime)

                                                         Carteira a inserir nos boletos: 101

                                                         1 Eletrônica com registro (Banco imprime)
                                                         Carteira a inserir nos boletos:  104

 


Conforme necessidade da empresa, juros, multa, protesto e baixa automatica devem ser inseridos nos arquivos de teste para validação.


Por gentileza, após a adaptação do sistema de sua empresa seguindo as orientações de nossos manuais, pedimos que nos sejam enviados os arquivos de teste para análise (somente para produtos que exigem arquivos para serem analisados).

 

e mais esse 4 anexos:

 

 CÓDIGO DE BARRAS - COBRANÇA V34 set2021.pdfPasso a Passo_Auto Teste Cobrança.pdfH7800 Layout Cobrança 353_400 posições V. 2.29 Julho 2022.pdfH7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Julho 2022 V.4.pdf

H7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Julho 2022 V.4.pdfH7800 Layout Cobrança 353_400 posições V. 2.29 Julho 2022.pdf

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Diego Foliene Mentor

Diego Foliene

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17 horas atrás, Marcelo Manoel da Silva disse:

Olá...

enviei a primeira carga de boletos e remessa para o santander.

foram duas empresas diferentes.

eu enviei o seguinte arquivo de remessa: 

03300000        2032168885000129002400771414013                         G. SILVA                      BANCO SANTANDER                         110102022      000001040                                                                          
03300011R01  030 2032168885000129                    002400771414013     G. SILVA                                                                                                      0000000110102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000086121  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              310300000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000001000          3                                                                                                                                            
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008

com o seguinte boleto:

image.thumb.png.08f010e7e81134c83655ce0661d4fc9c.png

o retorno que tive do banco foi:

 

 

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

033 – 047

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

054 - 068

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

058 - 058

Tipo de cobrança

N

1

 

 

5

. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5

059 - 059

Forma de Cadastramento

N

1

 

 

6

. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1

222 - 223

Número de dias para protesto

N

2

 

 

 

. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

042 – 065

Reservado (uso Banco)

A

24

 

Brancos

 

CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5

067 - 074

Data da multa

N

8

 

DDMMAAAA

32

. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

image.thumb.png.7af92665471d04927ca3017ae4dde46f.png

a questão :
. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414
essa já consegui resolver, mas as outras já dei uma olhada aqui e não pude perceber onde errei.

 

Obrigado !

 


 

Sobre a observação Informar a carteira.

  • Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.Modalidade ao gerar o boleto.

Sobre a observação Favor informar o convênio da empresa

  • Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.Convenio ao gerar o boleto.

Sobre a observação Segmento R > Data incorreta, favor verificar

  • Note que na posição indicada no seu arquivo está a data zero do Delphi(30/12/1899), por favor verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].DataMulta

Sobre a observação Segmento P > Código da carteira incorreto, alterar para 5.

  • Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.CaracTitulo(também pode ser na propriedade ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].CaracTitulo) para receber 5 (para o Santander) você deve atribuir tcSimplesRapComReg.

Sobre a observação Segmento P > Forma de Cadastramento Incorreta, alterar para 1

  • Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.TipoCarteira para receber 1(para o Santander) você deve passar tctRegistrada.

Sobre a ovservação Segmento P > Se campo 221 não informar protesto ou informar o código 3, este campo deve ser zerado.

  • Verifique o que você passou nos campos de instrução. (ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].Instrucao1 / ACBrBoleto.ListadeBoletos[i].Instrucao2)

Todas essas observações foram feitas analisando as informações que você disponibilizou e a unit ACBrBancoSantander.pas localizada em (..\ACBr\Fontes\ACBrBoleto\)
 

Consultor SAC ACBr

Diego Folieni
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Projeto ACBr     Telefone:(15) 2105-0750 WhatsApp(15)99790-2976.  Discord
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  • 2 semanas depois ...
Marcelo Manoel da Silva Collaborator

Marcelo Manoel da Silva

Postado
  • Autor
Postado
Em 13/10/2022 at 12:00, Diego Foliene disse:

Sobre a observação Informar a carteira.

  • Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.Modalidade ao gerar o boleto.

Sobre a observação Favor informar o convênio da empresa

  • Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.Convenio ao gerar o boleto.

Sobre a observação Segmento R > Data incorreta, favor verificar

  • Note que na posição indicada no seu arquivo está a data zero do Delphi(30/12/1899), por favor verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].DataMulta

Sobre a observação Segmento P > Código da carteira incorreto, alterar para 5.

  • Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.CaracTitulo(também pode ser na propriedade ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].CaracTitulo) para receber 5 (para o Santander) você deve atribuir tcSimplesRapComReg.

Sobre a observação Segmento P > Forma de Cadastramento Incorreta, alterar para 1

  • Por favor, verifique qual informação você está passando na propriedade ACBrBoleto.Cedente.TipoCarteira para receber 1(para o Santander) você deve passar tctRegistrada.

Sobre a ovservação Segmento P > Se campo 221 não informar protesto ou informar o código 3, este campo deve ser zerado.

  • Verifique o que você passou nos campos de instrução. (ACBrBoleto.ListadeBoletos[I].Instrucao1 / ACBrBoleto.ListadeBoletos[i].Instrucao2)

Todas essas observações foram feitas analisando as informações que você disponibilizou e a unit ACBrBancoSantander.pas localizada em (..\ACBr\Fontes\ACBrBoleto\)
 

 

Olá...

vamos por partes...

o que consegui resolver foi:

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

033 – 047

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

054 - 068

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

058 - 058

Tipo de cobrança

N

1

 

 

5

. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

 

 

 

 

 

067 - 074

Data da multa

N

8

 

DDMMAAAA

32

. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

image.thumb.png.637a9c3f763ccce8c418b6ac6abb6d1b.png

image.png.3f286c7c5848bd32220b50d56a83fd83.png

 

porem isso aqui não consegui ainda:

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

 

059 - 059

Forma de Cadastramento

N

1

 

 

6

. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1

222 - 223

Número de dias para protesto

N

2

 

 

 

. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

042 – 065

Reservado (uso Banco)

A

24

 

Brancos

 

CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5

 

           

 

forma de cadastramento ta saindo 2 e era para sair 1

image.png.7e8372a586fd2a05a739c4d2bed93a9c.png

numero de dias para protesto ta saindo 10, conforme eu gostaria que fosse, mas o banco não aceitou...

 

image.thumb.png.434a8041850a97badfd8872376680a29.png

reservado para uso do banco deveria estar com espaços brancos, mas está com zeros...

image.thumb.png.8d1f312ee1d2512f3466832a6a24d259.png

 

o conteudo da acbr.ini está assim: 

[Principal]
TipoResposta=0
CodificacaoResposta=0
LogNivel=4
LogPath=C:\du\down_ups\logs\

[Versao]
ACBrLib=0.0.2
ACBrLibSAT=0.2.4.125
ACBrLibPosPrinter Demo=1.0.0.116
ACBrLibBoleto=0.2.0.204
ACBrLibCEP Demo=0.0.1.91
ACBrLibCEP=0.0.1
ACBrLibNFE=0.4.6.187

[Sistema]
Nome=
Versao=
Data=30/12/1899
Descricao=

[Email]
Nome=Luis Dirceu
Servidor=mail.newage.com.br
[email protected]
[email protected]
Senha=JiwCXFRheTkYOWlwGw8=
Codificacao=27
Porta=587
SSL=0
TLS=0
Timeout=0
Confirmacao=0
ConfirmacaoEntrega=0
SegundoPlano=0
Tentativas=1
IsHTML=0
Priority=1

[PosPrinter]
ArqLog=C:\DU\DOWN_UPS\sat\LOGS\
Modelo=2
Porta=5
PaginaDeCodigo=2
ColunasFonteNormal=80
EspacoEntreLinhas=0
LinhasEntreCupons=21
CortaPapel=1
TraduzirTags=1
IgnorarTags=0
LinhasBuffer=0
ControlePorta=1
VerificarImpressora=0
TipoCorte=0

[PosPrinter_Barras]
MostrarCodigo=0
LarguraLinha=0
Altura=0
Margem=0

[PosPrinter_QRCode]
Tipo=2
LarguraModulo=4
ErrorLevel=0

[PosPrinter_Logo]
IgnorarLogo=0
KeyCode1=32
KeyCode2=32
FatorX=1
FatorY=1

[PosPrinter_Gaveta]
SinalInvertido=0
TempoON=50
TempoOFF=200

[PosPrinter_MPagina]
Largura=0
Altura=0
Esquerda=0
Topo=0
Direcao=0
EspacoEntreLinhas=0

[PosPrinter_Device]
Baud=9600
Data=8
Timeout=3
Parity=0
Stop=0
MaxBandwidth=0
SendBytesCount=0
SendBytesInterval=0
HandShake=0
SoftFlow=0
HardFlow=0

[Proxy]
Servidor=
Porta=5000
Usuario=
Senha=

[SoftwareHouse]
CNPJ=20412065000151
RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME
NomeFantasia=DU Sistemas
WebSite=www.dusistemas.com.br
[email protected]
Telefone=19 9 9716 6647
Responsavel=Marcelo Silva

[Emissor]
CNPJ=20412065000151
RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME
NomeFantasia=DU SISTEMAS
WebSite=www.dusistemas.com.br
[email protected]
Telefone=19 9 9716 6647
Responsavel=Marcelo Silva

[SAT]
Modelo=2
NomeDLL=C:\du\down_ups\sat\driverdimep\dllsat_x86\dllsat.dll
ArqLog=C:\du\down_ups\sat\logs\ACBrSat.log
CodigoDeAtivacao=00000000
SignAC=HN/P+2z+YEydGOlqx3k0VLCTPqNSTloIXcnFH8vt0+hUFIe5y3xiziJ/2hznmHnjHlhe7pU+orRiDLF7glkUApk+u5VJiIi/9CrddXSGd8XbiHXFtAI9+Io0opKArBkR/yumvhhOOetnFiS2bai7Bj6NprqQfjY8zH2kiEzM2OkHPgSpz8F7NLGIimtTggNX3OP8qI00PbMV0jBhAWNWbtzNIsFUgTYw/le/i4vH1J5nL3DXZhIu1OjJ5md7+dqUCpZY3NliCv11nYXp0ux++QcGjoxrPnZZacZ7YhkHrwQHGeEk8ct/N8eBcYnp/4FgDQAzImxP+aIr3KIfJK/bpw==
ValidarNumeroSessaoResposta=0
NumeroTentativasValidarSessao=1

[SATRede]
tipoInter=0
SSID=
seg=0
codigo=
tipoLan=0
lanIP=
lanMask=
lanGW=
lanDNS1=
lanDNS2=
Usuario=
senha=
proxy=0

[SATConfig]
infCFe_versaoDadosEnt=0,07
ide_CNPJ=
ide_numeroCaixa=0
ide_tpAmb=1
emit_CNPJ=22369848000125
emit_IE=535565212119
emit_IM=
emit_cRegTrib=0
emit_cRegTribISSQN=6
emit_indRatISSQN=1
EhUTF8=1
PaginaDeCodigo=65001
ArqSchema=
XmlSignLib=0

[SATConfigArquivos]
SalvarCFe=1
SalvarCFeCanc=1
SalvarEnvio=1
SepararPorCNPJ=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=1
SepararPorDia=0
PastaCFeVenda=C:\du\down_ups\sat\venda
PastaCFeCancelamento=C:\du\down_ups\sat\cancela
PastaEnvio=C:\du\down_ups\sat\envio
PrefixoArqCFe=Venda
PrefixoArqCFeCanc=Cancelado

[DFe]
SSLCryptLib=1
SSLHttpLib=3
SSLXmlSignLib=4
UF=SP
TimeZone.Modo=0
TimeZone.Str=
URLPFX=
ArquivoPFX=D:\rede\Certificados\du sistemas 2022\dusistemas2022_com_chavePrivadasenhamarcelo.pfx
DadosPFX=
Senha=GTgZSVA7Lw==
NumeroSerie=011FDCBD5C6B0B3556
VerificarValidade=1

[Extrato]
PathPDF=C:\du\down_ups\sat\pdf
UsaSeparadorPathPDF=0
Impressora=FreePDF
NomeDocumento=
MostraSetup=0
MostraPreview=1
MostraStatus=1
Copias=1
PathLogo=C:\du\down_ups\fotos\empresasteste.jpg
MargemInferior=8
MargemSuperior=8
MargemEsquerda=3
MargemDireita=8
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
ExpandeLogoMarca=0
ExpandeLogoMarca.Altura=0
ExpandeLogoMarca.Esquerda=0
ExpandeLogoMarca.Topo=0
ExpandeLogoMarca.Largura=0
ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0
ExpandeLogoMarca.Esticar=1
CasasDecimais.Formato=0
CasasDecimais.MaskqCom=,0.00
CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00
CasasDecimais.qCom=2
CasasDecimais.vUnCom=2
Tipo=0
ImprimeQRCode=1
ImprimeMsgOlhoNoImposto=0
ImprimeCPFNaoInformado=0
Filtro=0
MsgAppQRCode=Consulte o QR Code pelo aplicativo  "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
ImprimeEmUmaLinha=0
ImprimeDescAcrescItem=1
ImprimeCodigoEan=0
LarguraBobina=302
EspacoFinal=0
LogoWidth=100
LogoHeigth=50
LogoAutoSize=1
LogoCenter=0
LogoVisible=1
ImprimeChaveEmUmaLinha=0
ImprimeQRCodeLateral=1
ImprimeLogoLateral=1

[Integrador]
ArqLog=
PastaInput=C:\Integrador\Input\
PastaOutput=C:\Integrador\Output\
Timeout=30

[BoletoDiretorioConfig]
DataArquivo=30/12/1899
DataCreditoLanc=30/12/1899
DirArqRemessa=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\REMESSAS_A_ENVIAR\
DirArqRetorno=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\RETORNOS_ABERTOS\
DirHomologacao=0
ImprimirMensagemPadrao=1
LayoutRemessa=0
LeCedenteRetorno=0
NomeArqRemessa=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.REM
NomeArqRetorno=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.RET
NumeroArquivo=0
RemoveAcentosArqRemessa=0
PrefixArqRemessa=

[BoletoBancoConfig]
Digito=0
LayoutVersaoArquivo=0
LayoutVersaoLote=0
LocalPagamento=
Numero=0
NumeroCorrespondente=0
OrientacaoBanco=
TipoCobranca=2
CasasDecimaisMoraJuros=0
CIP=

[BoletoCedenteConfig]
Agencia=0024
AgenciaDigito=0
Bairro=CEAT
CaracTitulo=0
CEP=13.573-420
Cidade=SÃO CARLOS
CNPJCPF=32.168.885/0001-29
CodigoCedente=0771414
CodigoTransmissao=002400000771414
Complemento=
Conta=13006966
ContaDigito=3
Convenio=0771414
Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO
Modalidade=5
Nome=G. SILVA 
NumeroRes=536
ResponEmissao=0
Telefone=16) 9624-7173
TipoCarteira=0
TipoDocumento=1
TipoInscricao=1
UF=SP
DigitoVerificadorAgenciaConta=
IdentDistribuicao=1
Operacao=

[BoletoBancoFCFortesConfig]
DirLogo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\LOGOBANCOS
Filtro=0
Layout=0
MostrarPreview=1
MostrarProgresso=0
MostrarSetup=0
NomeArquivo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\PDF\202210\G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.PDF
NumeroCopias=1
PrinterName=
SoftwareHouse=
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
CalcularNomeArquivoPDFIndividual=0

[BoletoConfig]
emailAssuntoBoleto=
emailMensagemBoleto=

[BoletoCedenteWS]
ClientID=
ClientSecret=
KeyUser=
Scope=
IndicadorPix=0

[BoletoWebSevice]
LogRegistro=1
PathGravarRegistro=
Operacao=0
VersaoDF=1.2
UseCertificateHTTP=0
FormaEmissao=0
SalvarGer=1
ExibirErroSchema=1
FormatoAlerta=TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%.
RetirarAcentos=1
RetirarEspacos=1
IdentarXML=0
ValidarDigest=1
Ambiente=1
SalvarWS=0
Timeout=5000
TimeoutPorThread=0
Visualizar=0
AjustaAguardaConsultaRet=0
AguardarConsultaRet=0
IntervaloTentativas=1000
Tentativas=5
SSLType=0
QuebradeLinha=|
PathSalvar=
PathSchemas=
IniServicos=
SalvarArq=1
AdicionarLiteral=0
SepararPorCNPJ=0
SepararPorIE=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=0
SepararPorDia=0
Download.PathDownload=
Download.SepararPorNome=0
IdCSRT=0
CSRT=

[CEP]
WebService=10
ChaveAcesso=
Usuario=
Senha=
PesquisarIBGE=1

[NFe]
FormaEmissao=0
SalvarGer=1
ExibirErroSchema=1
FormatoAlerta=TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%(%DESCRICAO%) - %MSG%.
RetirarAcentos=1
RetirarEspacos=1
IdentarXML=0
ValidarDigest=1
IdCSC=
CSC=
ModeloDF=0
VersaoDF=3
AtualizarXMLCancelado=0
VersaoQRCode=2
CamposFatObrigatorios=1
TagNT2018005=0
Ambiente=1
SalvarWS=0
Timeout=5000
TimeoutPorThread=0
Visualizar=0
AjustaAguardaConsultaRet=0
AguardarConsultaRet=0
IntervaloTentativas=1000
Tentativas=5
SSLType=5
QuebradeLinha=|
PathSalvar=
PathSchemas=C:\du\down_ups\schemas\
IniServicos=
SalvarArq=1
AdicionarLiteral=0
SepararPorCNPJ=0
SepararPorIE=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=0
SepararPorDia=0
Download.PathDownload=
Download.SepararPorNome=0
SalvarEvento=0
SalvarApenasNFeProcessadas=0
EmissaoPathNFe=0
NormatizarMunicipios=0
PathNFe=
PathInu=
PathEvento=
PathArquivoMunicipios=
IdCSRT=0
CSRT=

[DANFE]
PathPDF=
UsaSeparadorPathPDF=0
Impressora=
NomeDocumento=
MostraSetup=0
MostraPreview=1
MostraStatus=1
Copias=1
PathLogo=
MargemInferior=8
MargemSuperior=8
MargemEsquerda=6
MargemDireita=5,1
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
ExpandeLogoMarca=0
ExpandeLogoMarca.Altura=0
ExpandeLogoMarca.Esquerda=0
ExpandeLogoMarca.Topo=0
ExpandeLogoMarca.Largura=0
ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0
ExpandeLogoMarca.Esticar=1
CasasDecimais.Formato=0
CasasDecimais.MaskqCom=,0.00
CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00
CasasDecimais.qCom=2
CasasDecimais.vUnCom=2
Protocolo=
Cancelada=0
TipoDANFE=1
ImprimeTotalLiquido=1
vTribFed=0
vTribEst=0
vTribMun=0
FonteTributos=
ChaveTributos=
ImprimeTributos=1
ExibeTotalTributosItem=0
ImprimeCodigoEan=0
ImprimeNomeFantasia=0
ExibeInforAdicProduto=1
QuebraLinhaEmDetalhamentos=1

[DANFENFe]
FormularioContinuo=0
ImprimeValor=0
ImprimeDescPorPercentual=0
ImprimeDetalhamentoEspecifico=1
PosCanhoto=0
PosCanhotoLayout=0
ExibeResumoCanhoto=1
TextoResumoCanhoto=
ExibeCampoFatura=1
ExibeDadosISSQN=0
ExibeDadosDocReferenciados=1
DetVeiculos=[dv_chassi,dv_xCor,dv_nSerie,dv_tpComb,dv_nMotor,dv_anoMod,dv_anoFab]
DetMedicamentos=[dm_nLote,dm_qLote,dm_dFab,dm_dVal,dm_vPMC]
DetArmamentos=[da_tpArma,da_nSerie,da_nCano,da_descr]
DetCombustiveis=[dc_cProdANP,dc_CODIF,dc_qTemp,dc_UFCons,dc_CIDE,dc_qBCProd,dc_vAliqProd,dc_vCIDE]
TributosPercentual=0
TributosPercentualPersonalizado=0
MarcadAgua=
LarguraCodProd=54
ExibeEAN=0
AltLinhaComun=30
EspacoEntreProdutos=7
AlternaCoresProdutos=0
CorDestaqueProdutos=clWhite
TamanhoLogoHeight=0
TamanhoLogoWidth=0
RecuoEndereco=0
RecuoEmpresa=0
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RecuoLogo=0
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ImprimeContDadosAdPrimeiraPagina=0
ExibeCampoDePagamento=0
Fonte.Nome=0
Fonte.Negrito=0
Fonte.TamanhoFonteRazaoSocial=8
Fonte.TamanhoFonteEndereco=0
Fonte.TamanhoFonteInformacoesComplementares=8
Fonte.TamanhoFonteDemaisCampos=8

[DANFENFCe]
TipoRelatorioBobina=0
TipoRelatorioEvento=0
LarguraBobina=302
ImprimeDescAcrescItem=1
ImprimeItens=1
ViaConsumidor=0
vTroco=0
ImprimeQRCodeLateral=0
ImprimeLogoLateral=0
EspacoFinal=38
TamanhoLogoHeight=50
TamanhoLogoWidth=77
DescricaoPagamentos=[icaTipo,icaBandeira]
ImprimeEmUmaLinha=0
ImprimeEmDuasLinhas=0
MargemInferior=0
MargemSuperior=0
MargemEsquerda=0
MargemDireita=0
FonteLinhaItem.Name=Lucida Console
FonteLinhaItem.Color=536870912
FonteLinhaItem.Size=7
FonteLinhaItem.Bold=0
FonteLinhaItem.Italic=0
FonteLinhaItem.Underline=0
FonteLinhaItem.StrikeOut=0

o conteudo do *.ini que estou alimentando está assim: 

[Cedente]
Nome=G. SILVA 
CNPJCPF=32.168.885/0001-29
Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO
Numero=536
Bairro=CEAT
Cidade=SÃO CARLOS
CEP=13.573-420
Complemento=
UF=SP
RespEmis=0
TipoPessoa=1
CodigoCedente=0771414
LayoutBol=3
CaracTitulo=5
TipoCarteira=1
TipoDocumento=0
Modalidade=5
CodTransmissao=002400000771414
Convenio=0771414

[conta]
conta=13006966
DigitoConta=3
Agencia=0024
DigitoAgencia=0
DigitoVerificadorAgenciaConta=

[Banco]
Numero=033
CNAB=CNAB240
TipoCobranca=5
NumeroCorrespondente=0
VersaoArquivo=0
VersaoLote=0

[Titulo1]
NumeroDocumento=2
NossoNumero=26
Carteira=5
ValorDocumento=8825
Vencimento=07/11/2022
DataDocumento=10/10/2022
DataProcessamento=24/10/2022
DataAbatimento=07/11/2022
DataDesconto=07/11/2022
DataMoraJuros=12/11/2022
DiasDeProtesto=10
DiasDeNegativacao=15
DataProtesto=17/11/2022
DataNegativacao=0
DataMulta=12/11/2022
DataBaixa=0
ValorAbatimento=0,00
ValorDesconto=0,00
ValorMoraJuros=0,00
ValorIOF=0,00
ValorOutrasDespesas=0,00
MultaValorFixo=0
PercentualMulta=10
LocalPagamento=Pagavel em qualquer agencia bancaria mesmo apos o vencimento
Especie=DM
EspecieMod=R$
DataLimitePagto=06/01/2023
Sacado.NomeSacado=CARCINONI COMERCIO DE TRATORES
Sacado.CNPJCPF=35.011.376/0001-86
Sacado.Pessoa=1
Sacado.Logradouro=RUA JOÃO COELHO
Sacado.Numero=61
Sacado.Bairro=CENTRO
Sacado.Complemento=
Sacado.Cidade=MONTE ALTO
Sacado.UF=SP
Sacado.CEP=15910000
Sacado.Email=
Sacado.SacadoAvalista.Pessoa=0
Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista=
Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF=
Sacado.SacadoAvalista.Logradouro=
Sacado.SacadoAvalista.Numero=
Sacado.SacadoAvalista.Complemento=
Sacado.SacadoAvalista.Bairro=
Sacado.SacadoAvalista.Cidade=
Sacado.SacadoAvalista.UF=
Sacado.SacadoAvalista.CEP=
Sacado.SacadoAvalista.Email=
Sacado.SacadoAvalista.Fone=
Sacado.SacadoAvalista.InscricaoNr=
Mensagem=
Informativo=
Detalhamento=
Competencia=
ArquivoLogoEmp=
Verso=
Instrucao1=
Instrucao2=
Instrucao3=
Aceite=
OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia=0
parcela=1
TotalParcelas=1
SeuNumero=M0000000002
TipoDiasProtesto=1
CodigoNegativacao=3
TipoDiasNegativacao=0
TipoImpressao=1
CodigoMora=1
TipoDesconto=0
TipoDesconto2=0
CarteiraEnvio=0

e o arquivo de remessa gerado foi o seguinte: 

03300000        2032168885000129002400000771414                         G. SILVA                      BANCO SANTANDER                         124102022      000001040                                                                          
03300011R01  030 2032168885000129                    002400000771414     G. SILVA                                                                                                      0000000124102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000264521  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              210200000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000212112022000000000001000                                                                                                                                                       
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008

 

onde ainda estou errando ???

 

Obrigado...

 

 

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Diego Foliene Mentor

Diego Foliene

Postado
  • Consultores
Postado
13 horas atrás, Marcelo Manoel da Silva disse:

 

Olá...

vamos por partes...

o que consegui resolver foi:

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

033 – 047

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO HEADER DO LOTE  REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

054 - 068

Código de Transmissão  

N

15

 

 

3

. . CÓDIGO DE TRANSMISSÃO INCORRETO, ALTERAR PARA 002400000771414

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

058 - 058

Tipo de cobrança

N

1

 

 

5

. . CÓDIGO DA CARTEIRA INCORRETO. ALTERAR PARA 5

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

 

 

 

 

 

067 - 074

Data da multa

N

8

 

DDMMAAAA

32

. . DATA INCORRETA, FAVOR VERIFICAR, LINHA 5

 

image.thumb.png.637a9c3f763ccce8c418b6ac6abb6d1b.png

image.png.3f286c7c5848bd32220b50d56a83fd83.png

 

porem isso aqui não consegui ainda:

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO P      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

 

059 - 059

Forma de Cadastramento

N

1

 

 

6

. . . FORMA DE CADASTRAMENTO INCORRETA. ALTERAR PARA 1

222 - 223

Número de dias para protesto

N

2

 

 

 

. SE CAMPO 221 NÃO INFORMAR PROTESTO OU INFORMAR O CÓDIGO 3, ESTE CAMPO DEVE SER ZERADO, LINHA 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETALHE  - SEGMENTO R      REMESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

POS INI/FIN

DESCRIÇÃO

A/N

TAM

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

CORREÇÕES

042 – 065

Reservado (uso Banco)

A

24

 

Brancos

 

CAMPO DEVE SER BRANCO, LINHA 5

 

           

 

forma de cadastramento ta saindo 2 e era para sair 1

image.png.7e8372a586fd2a05a739c4d2bed93a9c.png

numero de dias para protesto ta saindo 10, conforme eu gostaria que fosse, mas o banco não aceitou...

 

image.thumb.png.434a8041850a97badfd8872376680a29.png

reservado para uso do banco deveria estar com espaços brancos, mas está com zeros...

image.thumb.png.8d1f312ee1d2512f3466832a6a24d259.png

 

o conteudo da acbr.ini está assim: 

[Principal]
TipoResposta=0
CodificacaoResposta=0
LogNivel=4
LogPath=C:\du\down_ups\logs\

[Versao]
ACBrLib=0.0.2
ACBrLibSAT=0.2.4.125
ACBrLibPosPrinter Demo=1.0.0.116
ACBrLibBoleto=0.2.0.204
ACBrLibCEP Demo=0.0.1.91
ACBrLibCEP=0.0.1
ACBrLibNFE=0.4.6.187

[Sistema]
Nome=
Versao=
Data=30/12/1899
Descricao=

[Email]
Nome=Luis Dirceu
Servidor=mail.newage.com.br
[email protected]
[email protected]
Senha=JiwCXFRheTkYOWlwGw8=
Codificacao=27
Porta=587
SSL=0
TLS=0
Timeout=0
Confirmacao=0
ConfirmacaoEntrega=0
SegundoPlano=0
Tentativas=1
IsHTML=0
Priority=1

[PosPrinter]
ArqLog=C:\DU\DOWN_UPS\sat\LOGS\
Modelo=2
Porta=5
PaginaDeCodigo=2
ColunasFonteNormal=80
EspacoEntreLinhas=0
LinhasEntreCupons=21
CortaPapel=1
TraduzirTags=1
IgnorarTags=0
LinhasBuffer=0
ControlePorta=1
VerificarImpressora=0
TipoCorte=0

[PosPrinter_Barras]
MostrarCodigo=0
LarguraLinha=0
Altura=0
Margem=0

[PosPrinter_QRCode]
Tipo=2
LarguraModulo=4
ErrorLevel=0

[PosPrinter_Logo]
IgnorarLogo=0
KeyCode1=32
KeyCode2=32
FatorX=1
FatorY=1

[PosPrinter_Gaveta]
SinalInvertido=0
TempoON=50
TempoOFF=200

[PosPrinter_MPagina]
Largura=0
Altura=0
Esquerda=0
Topo=0
Direcao=0
EspacoEntreLinhas=0

[PosPrinter_Device]
Baud=9600
Data=8
Timeout=3
Parity=0
Stop=0
MaxBandwidth=0
SendBytesCount=0
SendBytesInterval=0
HandShake=0
SoftFlow=0
HardFlow=0

[Proxy]
Servidor=
Porta=5000
Usuario=
Senha=

[SoftwareHouse]
CNPJ=20412065000151
RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME
NomeFantasia=DU Sistemas
WebSite=www.dusistemas.com.br
[email protected]
Telefone=19 9 9716 6647
Responsavel=Marcelo Silva

[Emissor]
CNPJ=20412065000151
RazaoSocial=MARCELO MANOEL DA SILVA SISTEMAS - ME
NomeFantasia=DU SISTEMAS
WebSite=www.dusistemas.com.br
[email protected]
Telefone=19 9 9716 6647
Responsavel=Marcelo Silva

[SAT]
Modelo=2
NomeDLL=C:\du\down_ups\sat\driverdimep\dllsat_x86\dllsat.dll
ArqLog=C:\du\down_ups\sat\logs\ACBrSat.log
CodigoDeAtivacao=00000000
SignAC=HN/P+2z+YEydGOlqx3k0VLCTPqNSTloIXcnFH8vt0+hUFIe5y3xiziJ/2hznmHnjHlhe7pU+orRiDLF7glkUApk+u5VJiIi/9CrddXSGd8XbiHXFtAI9+Io0opKArBkR/yumvhhOOetnFiS2bai7Bj6NprqQfjY8zH2kiEzM2OkHPgSpz8F7NLGIimtTggNX3OP8qI00PbMV0jBhAWNWbtzNIsFUgTYw/le/i4vH1J5nL3DXZhIu1OjJ5md7+dqUCpZY3NliCv11nYXp0ux++QcGjoxrPnZZacZ7YhkHrwQHGeEk8ct/N8eBcYnp/4FgDQAzImxP+aIr3KIfJK/bpw==
ValidarNumeroSessaoResposta=0
NumeroTentativasValidarSessao=1

[SATRede]
tipoInter=0
SSID=
seg=0
codigo=
tipoLan=0
lanIP=
lanMask=
lanGW=
lanDNS1=
lanDNS2=
Usuario=
senha=
proxy=0

[SATConfig]
infCFe_versaoDadosEnt=0,07
ide_CNPJ=
ide_numeroCaixa=0
ide_tpAmb=1
emit_CNPJ=22369848000125
emit_IE=535565212119
emit_IM=
emit_cRegTrib=0
emit_cRegTribISSQN=6
emit_indRatISSQN=1
EhUTF8=1
PaginaDeCodigo=65001
ArqSchema=
XmlSignLib=0

[SATConfigArquivos]
SalvarCFe=1
SalvarCFeCanc=1
SalvarEnvio=1
SepararPorCNPJ=0
SepararPorModelo=0
SepararPorAno=0
SepararPorMes=1
SepararPorDia=0
PastaCFeVenda=C:\du\down_ups\sat\venda
PastaCFeCancelamento=C:\du\down_ups\sat\cancela
PastaEnvio=C:\du\down_ups\sat\envio
PrefixoArqCFe=Venda
PrefixoArqCFeCanc=Cancelado

[DFe]
SSLCryptLib=1
SSLHttpLib=3
SSLXmlSignLib=4
UF=SP
TimeZone.Modo=0
TimeZone.Str=
URLPFX=
ArquivoPFX=D:\rede\Certificados\du sistemas 2022\dusistemas2022_com_chavePrivadasenhamarcelo.pfx
DadosPFX=
Senha=GTgZSVA7Lw==
NumeroSerie=011FDCBD5C6B0B3556
VerificarValidade=1

[Extrato]
PathPDF=C:\du\down_ups\sat\pdf
UsaSeparadorPathPDF=0
Impressora=FreePDF
NomeDocumento=
MostraSetup=0
MostraPreview=1
MostraStatus=1
Copias=1
PathLogo=C:\du\down_ups\fotos\empresasteste.jpg
MargemInferior=8
MargemSuperior=8
MargemEsquerda=3
MargemDireita=8
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
ExpandeLogoMarca=0
ExpandeLogoMarca.Altura=0
ExpandeLogoMarca.Esquerda=0
ExpandeLogoMarca.Topo=0
ExpandeLogoMarca.Largura=0
ExpandeLogoMarca.Dimensionar=0
ExpandeLogoMarca.Esticar=1
CasasDecimais.Formato=0
CasasDecimais.MaskqCom=,0.00
CasasDecimais.MaskvUnCom=,0.00
CasasDecimais.qCom=2
CasasDecimais.vUnCom=2
Tipo=0
ImprimeQRCode=1
ImprimeMsgOlhoNoImposto=0
ImprimeCPFNaoInformado=0
Filtro=0
MsgAppQRCode=Consulte o QR Code pelo aplicativo  "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
ImprimeEmUmaLinha=0
ImprimeDescAcrescItem=1
ImprimeCodigoEan=0
LarguraBobina=302
EspacoFinal=0
LogoWidth=100
LogoHeigth=50
LogoAutoSize=1
LogoCenter=0
LogoVisible=1
ImprimeChaveEmUmaLinha=0
ImprimeQRCodeLateral=1
ImprimeLogoLateral=1

[Integrador]
ArqLog=
PastaInput=C:\Integrador\Input\
PastaOutput=C:\Integrador\Output\
Timeout=30

[BoletoDiretorioConfig]
DataArquivo=30/12/1899
DataCreditoLanc=30/12/1899
DirArqRemessa=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\REMESSAS_A_ENVIAR\
DirArqRetorno=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\RETORNOS_ABERTOS\
DirHomologacao=0
ImprimirMensagemPadrao=1
LayoutRemessa=0
LeCedenteRetorno=0
NomeArqRemessa=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.REM
NomeArqRetorno=G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.RET
NumeroArquivo=0
RemoveAcentosArqRemessa=0
PrefixArqRemessa=

[BoletoBancoConfig]
Digito=0
LayoutVersaoArquivo=0
LayoutVersaoLote=0
LocalPagamento=
Numero=0
NumeroCorrespondente=0
OrientacaoBanco=
TipoCobranca=2
CasasDecimaisMoraJuros=0
CIP=

[BoletoCedenteConfig]
Agencia=0024
AgenciaDigito=0
Bairro=CEAT
CaracTitulo=0
CEP=13.573-420
Cidade=SÃO CARLOS
CNPJCPF=32.168.885/0001-29
CodigoCedente=0771414
CodigoTransmissao=002400000771414
Complemento=
Conta=13006966
ContaDigito=3
Convenio=0771414
Logradouro=AV. ANTONIO MARTINEZ CARRERA FILHO
Modalidade=5
Nome=G. SILVA 
NumeroRes=536
ResponEmissao=0
Telefone=16) 9624-7173
TipoCarteira=0
TipoDocumento=1
TipoInscricao=1
UF=SP
DigitoVerificadorAgenciaConta=
IdentDistribuicao=1
Operacao=

[BoletoBancoFCFortesConfig]
DirLogo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\LOGOBANCOS
Filtro=0
Layout=0
MostrarPreview=1
MostrarProgresso=0
MostrarSetup=0
NomeArquivo=D:\REDE\DU\DOWN_UPS\BOLETOS\PDF\202210\G.SILVA______________COBSANTANDER_________CC____0000000002.PDF
NumeroCopias=1
PrinterName=
SoftwareHouse=
AlterarEscalaPadrao=0
NovaEscala=96
CalcularNomeArquivoPDFIndividual=0

[BoletoConfig]
emailAssuntoBoleto=
emailMensagemBoleto=

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o conteudo do *.ini que estou alimentando está assim: 

[Cedente]
Nome=G. SILVA 
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e o arquivo de remessa gerado foi o seguinte: 

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03300011R01  030 2032168885000129                    002400000771414     G. SILVA                                                                                                      0000000124102022                                         
0330001300001P 010024001300696630130069663  0000000000264521  2              0711202200000000088250000000 02N10102022300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000M0000000002              210200000           
0330001300002Q 012035011376000186CARCINONI COMERCIO DE TRATORES          RUA JOÃO COELHO 61                      CENTRO         15910000MONTE ALTO     SP1000000000000000                                        000000000000                   
0330001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000212112022000000000001000                                                                                                                                                       
0330001300004S 012                                                                                                                                                                                                                              
03300015         000006                                                                                                                                                                                                                         
03399999         000001000008

 

onde ainda estou errando ???

 

Obrigado...

 

 

Bom dia!
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P.059 é CaracTitulo estão pedindo para passar 0 Cobrança Simples tcSimples, você está passando 5

P.222 verificar o que está sendo informado em instrucao01 e instrucao02

R.042 Detalhe, verifica se tu está utilizando o layout correto, pois as posições não estão coerentes com o layout vigente do componente.

image.png

 

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