Nota emitida de SP para outro Estado

[gutopj01]

Olá ...

um venda feita presencial , onde o endereço do tomador é outro estado e icms calculado em 18%

o Contador disse que tem que ser assim ( foto 1 ) , mas retorna o erro

21-Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário / remetente contribuinte do ICMS
 

mudei o cfop para Foto2

e ai retornou esse erro 

528-Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

 

Muito obrigado

 

xml da foto 2.xml xml da foto 2.xml

[Renato Rubinho]

Bom dia,

Para operação presencial, o CFOP é interno, indPres=1 e modFrete=9

Tente preencher modFrete=9-Sem Frete, no primeiro cenário, e veja se autoriza.

[gutopj01]

Muito obrigado Renato, a nota já está resolvida...

obrigado mesmo.

[Renato Rubinho]

Obrigado por reportar.

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