Emissão de NFSe com data de 01/12/2023 com competência para o mês 11/2023

[Ricardo Timm Bonsembiante]

Boa tarde

Esqueci de emitir algumas notas para o mês 11/2023. A PMPF me orientou que poderia usar como data de emissão do RPS 01/12/2023 e a competência 30/11/2023. Usei o código abaixo, mas não funcionou. 

[IdentificacaoRps]
Numero=20231101001
Serie=NF
Tipo=2
DataEmissao=01/12/2023
Competencia=30/11/2023
NaturezaOperacao=53
Status=1

Alguém pode me ajudar?

Saudações,

[Diego Foliene]

1 hora atrás, Ricardo Timm Bonsembiante disse:

Boa tarde

Esqueci de emitir algumas notas para o mês 11/2023. A PMPF me orientou que poderia usar como data de emissão do RPS 01/12/2023 e a competência 30/11/2023. Usei o código abaixo, mas não funcionou. 

[IdentificacaoRps]
Numero=20231101001
Serie=NF
Tipo=2
DataEmissao=01/12/2023
Competencia=30/11/2023
NaturezaOperacao=53
Status=1

Alguém pode me ajudar?

Saudações,

Boa tarde!

Por favor, pode fornecer mais informações para que possamos ajudar?

Qual é a cidade que está tentando emitir?

O que quer dizer por não dar certo? Não aparece a informação no XML? A informação aparece, mas você recebe um erro?

[Ricardo Timm Bonsembiante]

Boa noite Diego

A cidade é Passo Fundo - RS e segue abaixo o XML gerado:

<CompNfse>
<Nfse>
<InfNfse>
<Numero>2023138</Numero>
<CodigoVerificacao>195878102</CodigoVerificacao>
<DataEmissao>2023-12-01T14:31:59.000-03:00</DataEmissao>
<IdentificacaoRps>
<Numero>20231101001</Numero>
<Serie>NF</Serie>
<Tipo>2</Tipo>
</IdentificacaoRps>
<DataEmissaoRps>2023-12-01-03:00</DataEmissaoRps>
<NaturezaOperacao>53</NaturezaOperacao>
<OptanteSimplesNacional>1</OptanteSimplesNacional>
<IncentivadorCultural>2</IncentivadorCultural>
<Competencia>2023-12-01T00:00:00.000-03:00</Competencia>
<Servico>
<Valores>
<ValorServicos>554</ValorServicos>
<ValorDeducoes>0</ValorDeducoes>
<ValorPis>0</ValorPis>
<ValorCofins>0</ValorCofins>
<ValorInss>0</ValorInss>
<ValorIr>0</ValorIr>
<ValorCsll>0</ValorCsll>
<IssRetido>2</IssRetido>
<ValorIss>0</ValorIss>
<ValorIssRetido>0</ValorIssRetido>
<OutrasRetencoes>0</OutrasRetencoes>
<BaseCalculo>554</BaseCalculo>
<Aliquota>0.02</Aliquota>
<ValorLiquidoNfse>554</ValorLiquidoNfse>
<DescontoIncondicionado>0</DescontoIncondicionado>
<DescontoCondicionado>0</DescontoCondicionado>
</Valores>
<ItemListaServico>0106</ItemListaServico>
<CodigoCnae>6204000</CodigoCnae>
<CodigoTributacaoMunicipio/>
<Discriminacao>ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA</Discriminacao>
<CodigoMunicipio>4314100</CodigoMunicipio>
</Servico>
<PrestadorServico>
<IdentificacaoPrestador>
<Cnpj>94935657000194</Cnpj>
<InscricaoMunicipal>17092</InscricaoMunicipal>
</IdentificacaoPrestador>
<RazaoSocial>INFOPASSO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA</RazaoSocial>
<NomeFantasia/>
<Endereco>
<Endereco>RUA BENTO GONCALVES</Endereco>
<Numero>190</Numero>
<Complemento>SL 809/810</Complemento>
<Bairro>CENTRO</Bairro>
<CodigoMunicipio>4314100</CodigoMunicipio>
<Uf>RS</Uf>
<Cep>99010010</Cep>
</Endereco>
<Contato>
<Telefone>30456111</Telefone>
<Email>[email protected]</Email>
</Contato>
</PrestadorServico>
.
.
.

Saudações e aguardo.

[Renato Rubinho]

Boa noite,

O provedor Thema, deste município, utiliza o padrão ABRASF 1.

Verificando no manual abaixo, a tag COMPETENCIA só existe no grupo de informações TcInfNfse, que se refere aos dados da NFSe gerada, assim como podemos ver no seu XML.

https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/DFe/NFSe/ABRASF versao 1/Manual NFSe v1.0.pdf

No grupo TcInfRps, dados do RPS que enviamos ao provedor, não existe esta tag para preenchermos, então via webservice provavelmente não será possível.

Verifique se a emissão direta via site permite o preenchimento desta tag.

[Ricardo Timm Bonsembiante]

Boa noite Renato

Problema resolvido. Como a DataEmissao é na realidade a DataEmissaoRPS, alterei para 30/11/2023 e emitiu a nota com data de 01/12/2023 e competência 2023/11, logo funciona com o provedor Thema.

Saudações e obrigado.

[Renato Rubinho]

Obrigado por reportar.

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