Emissão de Nota para Cliente Fora do Estado com entrega dentro do estado

[ClausquellerMitome]

Olá, 
Alguem já passou pela situação de emissão de nfe, onde o comprador tem CNPJ e IE fora do estado, sendo que a entrega é dentro do estado.
O Contador passou o cfop iniciado com 5, o qual é para dentro do estado, dando erro no envio.
Qual a configuração ou campos no componentes para atender essa situação?

 

Atenciosamente

[Juliomar Marchetti]

Então ele contador deve pegar a situação correta e passar para você usar no cliente ou melhor o seu cliente usar para emitir

 

[Renato Rubinho]

Que eu saiba existe apenas a operação preferencial para a emissão de NFe para destinatário de fora com CFOP dentro, mas se a venda é não presencial, isso é irregular.

https://atendimento.receita.rs.gov.br/como-deve-ser-preenchido-o-campo-de-indicador-de-presenca-indpres

 

[Helder Munhoz]

Já tive casos assim, e o contador instruiu a lançar CFOP começando com 5.

Fiz algumas pesquisas e veirifiquei que usando por exemplo:

CFOP 5102

INDFinal como 1 - consumidor final

IndPres como 1 - Presencial

IndIEdest como 9 - Consumidor final

IdDest como 1 - Operação Interna

Dessa forma autorizou a nota.

Mas só fiz isso, depois da autorização dada pelo contador da empresa emitente, formalizada por e-mail.

 

O Correto seria o contador do cliente abrir uma INSCRIÇÃO VIRTUAL na UF onde estão operando, mas raramente fazem isso.

---Fragmento do XML

  <cUF>51</cUF> 
  <cNF>00553944</cNF> 
  <natOp>VENDA PARA USO INTERNO MT</natOp> 
  <mod>55</mod> 
  <serie>0</serie> 
  <nNF>330579</nNF> 
  <dhEmi>2024-08-16T11:48:06-04:00</dhEmi> 
  <dhSaiEnt>2024-08-16T11:48:06-04:00</dhSaiEnt> 
  <tpNF>1</tpNF> 
  <idDest>1</idDest> 
  <cMunFG>5103403</cMunFG> 
  <tpImp>1</tpImp> 
  <tpEmis>1</tpEmis> 
  <cDV>9</cDV> 
  <tpAmb>1</tpAmb> 
  <finNFe>1</finNFe> 
  <indFinal>1</indFinal> 
  <indPres>1</indPres> 
  <procEmi>0</procEmi> 

----Fim---

----Parte da Tag Dest

  <UF>SP</UF> 
  <CEP>04543000</CEP> 
  <cPais>1058</cPais> 
  <xPais>BRASIL</xPais> 
  <fone>1135554000</fone> 
  </enderDest>
  <indIEDest>9</indIEDest> 

----Fim --

 

 

 

 

[Victor H. Gonzales - Panda]

Em 16/08/2024 at 15:26, ClausquellerMitome disse:

Olá, 
Alguem já passou pela situação de emissão de nfe, onde o comprador tem CNPJ e IE fora do estado, sendo que a entrega é dentro do estado.
O Contador passou o cfop iniciado com 5, o qual é para dentro do estado, dando erro no envio.
Qual a configuração ou campos no componentes para atender essa situação?

 

Atenciosamente

os dados da tributação é da entrega.

porem qual o CNPJ e IE que você colocará na entrega para tributar? Porque na entrega você vai ter que dizer o endereço, cnpj e IE se você colocar os dados do contribuinte de fora do estado dentro do estado, vai dar rejeição de IE (ao menos ocorria).
(não estamos falando de venda presencial, e sim com entrega)

[ClausquellerMitome]

Obrigado pelas informações