Rejeição: Valor do IBS UF difere do calculado

[DevAgrotis]

Bom dia, Poderiam, por gentileza, me auxiliar?

Estou realizando o envio de um CT-e com tributação integral do IBS/CBS e estou recebendo a seguinte rejeição: 318 – Rejeição: Valor do IBS UF difere do calculado.

Segue abaixo o XML que estou utilizando para referência.

CTe5125083XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX090332.xml

 

[Jhonlenon Ribeiro]

Boa tarde....estou com mesmo problema no CT-e

 

[Jhonlenon Ribeiro]

@DevAgrotis eu consegui aqui....vou postar parte do xml...

<IBSCBS>

<CST>000</CST>

<cClassTrib>000001</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>500.00</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<vIBSUF>0.50</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0.0000</pIBSMun>

<vIBSMun>0.00</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0.50</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<vCBS>4.50</vCBS>

</gCBS>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

<vTotDFe>500.00</vTotDFe>

[DevAgrotis]

@Jhonlenon Ribeiroesta tag <vTotDFe>500.00</vTotDFe> é nova?

[Jhonlenon Ribeiro]

@DevAgrotis  Parece que sim....peguei do demo ACBrCT-e...

// Reforma Tributária
    if rgReformaTributaria.ItemIndex = 0 then
    begin
      Imp.vTotDFe := 100;
      Imp.IBSCBS.CST := cst000;
      Imp.IBSCBS.cClassTrib := ct000001;

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.vBC := 100;

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.pIBS := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDif.pDif := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDif.vDif := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gDevTrib.vDevTrib := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gRed.pRedAliq := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.gRed.pAliqEfet := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.vIBS := 50;

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.pIBS := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDif.pDif := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDif.vDif := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gDevTrib.vDevTrib := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gRed.pRedAliq := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.gRed.pAliqEfet := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.vIBS := 50;

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.pCBS := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDif.pDif := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDif.vDif := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gDevTrib.vDevTrib := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gRed.pRedAliq := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.gRed.pAliqEfet := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.vCBS := 50;

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.CSTReg := cst000;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.cClassTribReg := ct000001;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegIBSUF := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegIBSUF := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegIBSMun := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegIBSMun := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.pAliqEfetRegCBS := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribRegular.vTribRegCBS := 50;

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.cCredPres := cp01;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.pCredPres := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPres := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPresCondSus := 50;

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.cCredPres := cp01;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.pCredPres := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.vCredPres := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBSCredPres.vCredPresCondSus := 50;

      // Tipo Tributação Compra Governamental
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqIBSUF := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribIBSUF := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqIBSMun := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribIBSMun := 50;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqCBS := 5;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribCBS := 50;
    end;

Editado Ontem às 19:04 por Jhonlenon Ribeiro

[DevAgrotis]

@Jhonlenon Ribeiro Você viu que no layout 

vTotDFe = vPrest/vTPrest + gIBSCBS/vIBS + gCBS/vCBS

Exceção: Em 2026 não somar IBS e CBS

[Jhonlenon Ribeiro]

Agora, DevAgrotis disse:

@Jhonlenon Ribeiro Você viu que no layout 

vTotDFe = vPrest/vTPrest + gIBSCBS/vIBS + gCBS/vCBS

Exceção: Em 2026 não somar IBS e CBS

Sim...ai em 2026 não soma  IBS e CBS

[DevAgrotis]

@Jhonlenon Ribeiro, no seu caso a alíquota do IBS UF corresponde a 10%?
E, no XML, você realiza a divisão por 100 para chegar em 0,1, que deve ser informado no campo correspondente?

[DevAgrotis]

@Jhonlenon Ribeiro

Você chegou a emitir o XML?

No meu caso, ao utilizar a seguinte estrutura:

<vBC>500.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.50</vIBSUF>
</gIBSUF>

O sistema retorna a rejeição:

318 – Rejeição: Valor do IBS UF difere do calculado.

No entanto, se eu estruturo da seguinte forma:

 

<vBC>500.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF> <!-- Neste caso a alíquota é 10%, mas no XML eu informo como 0.1 (dividindo por 100) -->
<vIBSUF>50.00</vIBSUF>
</gIBSUF>

O XML é autorizado e transmitido corretamente.

[Jhonlenon Ribeiro]

2 minutos atrás, DevAgrotis disse:

@Jhonlenon Ribeiro

Você chegou a emitir o XML?

No meu caso, ao utilizar a seguinte estrutura:

<vBC>500.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>
<vIBSUF>0.50</vIBSUF>
</gIBSUF>

O sistema retorna a rejeição:

318 – Rejeição: Valor do IBS UF difere do calculado.

No entanto, se eu estruturo da seguinte forma:

 

<vBC>500.00</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.1000</pIBSUF> <!-- Neste caso a alíquota é 10%, mas no XML eu informo como 0.1 (dividindo por 100) -->
<vIBSUF>50.00</vIBSUF>
</gIBSUF>

O XML é autorizado e transmitido corretamente.

Mais fica errado porque as Aliquota IBS 0.1 e CBS 0.9 são essas para 2026....eu Autorizei o XML em homologação

[DevAgrotis]

 

No seu cálculo, quando você informa o valor da alíquota como 0,1, no campo <vIBSUF> você utiliza a fórmula baseibscbs * (aliqibsuf / 100) ou baseibscbs * aliqibsuf?"

 

[Jhonlenon Ribeiro]

Agora, DevAgrotis disse:

 

No seu cálculo, quando você informa o valor da alíquota como 0,1, no campo <vIBSUF> você utiliza a fórmula baseibscbs * (aliqibsuf / 100) ou baseibscbs * aliqibsuf?"

 

Vou postar meu codigo pra vc ver se entendi como estou fazendo...deixei fixo as aliquotas pra melhor entender...

// REFORMA TRIBUTARIA
    if REFORMA_TRIBUTARIA = 'SIM' then
    begin
      AliqIBSUF    := 0.1;  // exemplo de partilha dentro do 0,1% (estado)
      AliqCBS      := 0.9;  // CBS federal
      AliqCredPres := 0;    // só se legislação definir

      Imp.vTotDFe := TotalPrestacao.Value;

      Imp.IBSCBS.CST := cst000;
      Imp.IBSCBS.cClassTrib := '000001';

      // Base de cálculo
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.vBC := TotalPrestacao.Value;

      // =======================================================================
      // IBS Estadual (UF)
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.pIBS := AliqIBSUF;  // 0.10 (já em %)
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.vIBS := SimpleRoundTo(TotalPrestacao.Value * (AliqIBSUF / 100), -2);
      // IBS Municipal
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.pIBS := 0;//AliqIBSMun;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.vIBS := 0;//RoundTo(TotalPrestacao.Value * AliqIBSMun / 100, -2);

      // CBS Federal
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.pCBS := AliqCBS; // 0.90
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.vCBS := SimpleRoundTo(TotalPrestacao.Value * (AliqCBS / 100), -2);
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.vIBS := SimpleRoundTo(Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.vIBS + Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.vIBS, -2);
      // =======================================================================
      // Créditos Presumidos
      // =======================================================================
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.pCredPres := 0;//AliqCredPres;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPres := 0;//RoundTo(TotalPrestacao.Value * AliqCredPres / 100, -2);

      // Crédito Condicional/Suspenso (se aplicável)
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPresCondSus := 0;//Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gIBSCredPres.vCredPres;

      // =======================================================================
      // Compra Governamental (se for o caso)
      // =======================================================================
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqIBSUF := 0;//AliqIBSUF;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribIBSUF := 0;//RoundTo(TotalPrestacao.Value * AliqIBSUF / 100, -2);

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqIBSMun := 0;//AliqIBSMun;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribIBSMun := 0;//RoundTo(TotalPrestacao.Value * AliqIBSMun / 100, -2);

      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.pAliqCBS := 0;//AliqCBS;
      Imp.IBSCBS.gIBSCBS.gTribCompraGov.vTribCBS := 0;//RoundTo(TotalPrestacao.Value * AliqCBS / 100, -2);
    end;

 

[DevAgrotis]

A diferença do meu para o seu, meu eu utilizei a BASE CALCULO e nao o TOTALPRESTACAO, que nao muda nada

[Jhonlenon Ribeiro]

Eu não sou muito bom em tributação...mais segundo a calculadora da Reforma Tributaria o calculo ta certo.....

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia @DevAgrotis,

A alíquota do IBSUF não é 10% e sim 0,1% conforme aparece na calculadora que o @Jhonlenon Ribeiro anexou a imagem.

Se a base de calculo é R$ 500,00 e a alíquota é 0,1% o valor do IBSUF é R$ 0,50