Preenchimento mais básico para um teste simples da Reforma Tributária

[Fabrício G. Araújo]

Bom dia,

Para variar a Sefaz-GO ativou a regra de obrigatoriedade de exigências dos novos atributos da Reforma Tributária com NFC-e, sendo que saiu última NT tirando essa regra em homologação... mas enfim...

Como estou precisando utilizar o ambiente de homologação de NFC-e para outros assuntos, e estou completamente por fora dos atributos da Reforma Tributária, solicito uma ajuda para o preenchimento mínimo necessário dos atributos para fazer um teste no sistema. Até vi no demo, mas lá preenche muitos campos com vários atributos, o que queria seria o mínimo necessário para um simples teste.

Alguém poderia ajudar, por favor, acredito que ajudariam outros que estão tão perdidos quanto eu.

[Juliomar Marchetti]

Já está o mínimo lá.

sugestão é se debruçar e ler a documentação sem isso não tem como fazer um bom trabalho em seu software

[Fabrício G. Araújo]

4 horas atrás, Juliomar Marchetti disse:

Já está o mínimo lá.

sugestão é se debruçar e ler a documentação sem isso não tem como fazer um bom trabalho em seu software

Certamente isso será feito @Juliomar Marchetti, mas a proposta agora era só fazer o básico do básico para voltar a ter o ambiente de homologação de NFC-e de GO funcionando, já que exigiram os campos da reforma tributária.

Consegui fazer funcionar com a proposta que citei, então para o básico, considerando um único produto de R$ 10,00, teríamos que preencher:

vItem := 10.00;

...

IBSCBS.CST := cst000;
IBSCBS.cClassTrib := '000001';

IBSCBS.gIBSCBS.vBC := 10.00;

IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.pIBSUF := 0.10; // Fixo em 2026
IBSCBS.gIBSCBS.gIBSUF.vIBSUF := 0.01;

IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.pIBSMun := 0.00;
IBSCBS.gIBSCBS.gIBSMun.vIBSMun := 0.00;

IBSCBS.gIBSCBS.vIBS := 0.01;

IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.pCBS := 0.90; // Fixo em 2026
IBSCBS.gIBSCBS.gCBS.vCBS := 0.09;

...

Total.IBSCBSTot.vBCIBSCBS := 10.00;
Total.IBSCBSTot.gIBS.vIBS := 0.01;

Total.IBSCBSTot.gIBS.gIBSUFTot.vIBSUF := 0.01;

Total.IBSCBSTot.gIBS.gIBSMunTot.vIBSMun := 0.00;

Total.IBSCBSTot.gCBS.vCBS := 0.09;

Total.vNFTot := 10.00;

Com isso, é possível efetuar um teste autorizando uma NFC-e em homologação em GO, preenchendo os atributos da Reforma Tributária.

[sadmgestor]

Bom dia! Estou com esse mesmo problema aqui no Ceará. Tentei fazer como o amigo falou, mas não valida.   Tem algum vídeo de alguém explicando como funciona cada campo da reforma tributária?  

O que eu vi foi uma exemplificação do Djsystem  https://github.com/andre-djsystem/ModelagemRTC

Agradeço se alguém tiver algo que possa me guiar melhor. 

 

[Fabrício G. Araújo]

Olha @sadmgestor, realmente para identificação de todos os atributos e regras tem que estudar a documentação na NT 2025.00252 atualmente na versão 1.34.

Mas uma coisa que me ajudou muito, além dos fórum, discord e participação em eventos, foi o validador do Portal da Conformidade Fácil do RS, para consolidar o entendimento das relações das tributações da reforma: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ValidadorRtcNfe

[André Ferreira de Moraes]

https://medium.com/@andrefmoraes/reforma-tributária-entenda-as-alterações-no-layout-da-nf-e-e-nfc-e-94b949e2872c