Csosn Ao Invés De Cst

[Ricardo Timm Bonsembiante]

Olá

 

Por orientação da contador de um cliente nosso, ele passou-nos que como o cliente é optante pelo Simples Nacional, na NFe deve aparecer CSOSN e não CST. Bem, se o caso fosse só no cabeçalho, acho que não haveria maiores problemas só que quando passamos os CSOSN indicados para cada natureza de operação, simplesmente é desconsiderada a informação passada e na nota aparece no campo CST 000. Exemplo, na devolução de compra ele disse-nos que deveria ser passado 0900 (mercadoria tributada na nota do fornecedor com ICMS destacado) ou 0500 (mercadoria com substituição tributária na nota do fornecedor). Mesmo passando esses dados em CST, com 4 caracteres e não 3, na DANFE aparece sempre 000. Gostaria de saber como devo proceder.

 

[]s,

 

 

 

43130494935657000194550010000071141000071140-nfe.xml

43130494935657000194550010000071141000071140-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

-<emit>
<CNPJ>94935657000194</CNPJ>
<xNome>SCHEIBE & CIA LTDA.</xNome>
<xFant>DEPOSITO</xFant>-<enderEmit>
<xLgr>RUA RIO BRANCO,1174</xLgr>
<nro>.</nro><xBairro>CRUZEIRO</xBairro>
<cMun>4314100</cMun>
<xMun>PASSO FUNDO</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>99070080</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>33156333</fone>
</enderEmit>
<IE>0910152829</IE>
<CRT>3</CRT>    //Para simples nacional o código deve ser 1
</emit>

 

 

O erro está na tag <CRT>. Para o código 3 é assumido CST. Para o simples vc deve preencher com o código 1.

 

 

CRT - Código de Regime Tributário

 

1 - SIMPLES NACIONAL - Será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional. 

2 - SIMPLES NACIONAL - EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA BRUTA Será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 

123/06. 

3 - REGIME NORMAL - Será preenchido pelo contribuinte que não estiver na situação 1 ou 2. 

 

O Código 3 usa CST, os códigos 1 e 2 CSOSN.

 

Dê uma lida neste link que te ajudará, mas procure no fórum aberto que tem vários tópicos tratando do assunto.

 

http://acreis.com.br/_adm/upload/pdf/8788ec13ea380e6b7251d098fb888937.pdf

 

Caso tenha dúvida em relação a quais tags preencher leia também:

Relação De Campos Cst E Csosn Em Diagrama

[Ricardo Timm Bonsembiante]

Kiko

 

Obrigado e resolvido.

 

[]s,