Duvida Quanto A Entrada De Mercadorias - Sped

[raosistemas]

estou enviando um arquivo para o contador de uma empresa cliente... 

a nota veio pra mim como 5.403...

 

O contador me disse que não há credito de icms e tem que entrar como 1.403...

 

disse também que no sistema dele o indicador aparece como 01... quando deveria aparecer 03... o que é isso?

Com essas informações alguém tem como me ajudar?

 

segue o arquivo em anexo!

 

Obrigado(a)

janeiro_geradoem06032013_1434.txt

janeiro_geradoem06032013_1434.txt

[EMBarbosa]

disse também que no sistema dele o indicador aparece como 01... quando deveria aparecer 03... o que é isso?

Com essas informações alguém tem como me ajudar?

 

Não sem mais informações. Por exemplo, indicador de quê? De situação da nota? Da situação de algum dos itens da nota?

[Isaque Pinheiro]

estou enviando um arquivo para o contador de uma empresa cliente... 

a nota veio pra mim como 5.403...

 

O contador me disse que não há credito de icms e tem que entrar como 1.403...

Sim todos os produtos que são substituição o CFOP de entrada deles deve ser 1403 (compra dentro da UF)

 

disse também que no sistema dele o indicador aparece como 01... quando deveria aparecer 03... o que é isso?

Com essas informações alguém tem como me ajudar?

Indicador é a CST Pis/Cofins do produto, sendo ele substituição a CST deve ser = 03, esse aqu seria a mesma coisa que você comprar com CST de ICMS = 010, mas vender como 060, ou seja, o sped deve ser gerado da visão do contribuinte.

 

segue o arquivo em anexo!

 

Obrigado(a)

[Datasystem Informática]

ao digitar a nota compra no seu sistema, deve ser convertida a cfop para entrada.por 

isso ele pede 1.403.se esse codigo 01 for o cst de piscofins, ele esta pedindo para

repassar o 03, tributacao pela quantidade do produto. de qualquer forma, se 

esta operacao e de aquisicao, o cst deve ser de aquisicao tb.provavelmente 50,

no seu caso. mas isso depende do tipo de produto.