Pratic Sistemas

bom dia amigos, estamos tendo o mesmo problema com os nossos clientes.... alguma medida já foi tomada para ver se o problema é resolvido ?

Olá, informando o valor do IPI devolução pelo U3 passou. Nota: Esse valor tem que aparecer na nota pois o campo valor do IPI tá zerado tanto no corpo da nota quanto no item. Mais tá somado no valor total da nota

Ok. mais já estou enviando a UA e UA03 UA|10.00| UA03|19.90| e no XML fica assim </imposto> - <impostoDevol> <pDevol>10.00</pDevol> - <IPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> </IPI> </impostoDevol>

Olá amigos ! Sobre o destaque do IPI de devolução na NF-e alguém sabe me dizer qual TAG posso usar para enviar o valor pois está indo somente a alíquota conforme abaixo: obs: Estou enviando arquivo formato TXT usando as TAG abaixo UA|10.00| UA03|19.90| </imposto> - <impostoDevol> <pDevol>10.00</pDevol> - <IPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> </IPI> </impostoDevol> Estou na versão 1.3.0.278 do acbr

de uma olhada na largura que está definido, diminua um pouco e dará certo.

vc ja tentou utilizar o CST = 90 ?

Bom dia, Daniel e Juliana ! Me tirem uma dúvida mais uma vez, para imprimir o logo basta eu colocar o caminho da imagem e marcar para imprimir o logo, creio eu então que o acbr tenha um comando de envio (posso estar falando besteira) até porque eu coloco as impressoras novas nos clientes e faço esses dois passos somente e o logo já sai OK. aguardo

Ok, agora entendi.. DESCULPA, grato pela ajuda

Olá Daniel, não sei se entendi, mais minha necessidade é para impressão mesmo, pois já tenho ela informada no ACBR para que saia na impressão do SAT

Olá amigos ! Qual posso estar usando algum comando do ACBR para enviar a Logo Marca para uma impressora não fiscal térmica pra impressão de um recibo normal (Tanca, Elgin, etc...)

olá fabricio, não saberia te dizer, vou procurar me informar.

gostaria de registrar aqui uma alteração importante que ocorreu na Nota Tecnica 2016/002 versao 1.5, onde foi removido meio de pagamento 14=Duplicata Mercantil, e as validações que só permitiam gerar fatura se fosse o meio de pagamento 14. fiz um teste em homologação e passou segue arquivo em anexo 35180654194766000183550010000010961021486280-nfe.xml

excelente

obrigado Daniel

olá bom dia, realmente na NFe 4.0 se não tiver informado como duplicata mercantil não aparecerá na DANFE.... e meus clientes também tem questionado bastante isso, agora a pergunta é: será que não é possível fazer criar um parâmetro no ACBrMonitorPlus para que tenhamos possíbilidade de mostrar essas informações na DANFE ? @Daniel Simoes gostaria de pedir sua ajudar para ver se não é possível solucionar está questão, de forma que apareça na DANFE, quando pagamento diferente de 14 - Duplicata Mercantil