Pratic Sistemas

boa tarde amigos, ocorreu uma situação, onde meu cliente fez uma venda com mais de 300 itens, porém a impressão do cupom SAT, saiu até 243 itens. Já fiz a alteração entre ESC Pos / Fortes - Porém nenhuma delas imprimiu o comprovante completo, ambas sairam 243 itens apenas. Gostaria de saber se existe alguma configuração que corrija essa situação ? segue abaixo arquivos em anexos. no aguardo, obrigado até o momento. AD35220501597752000225590010044360036351922250.xml

bom dia, sim a consulta foi feita, e nenhum CTe ou MDFe foi constava, cliente optou por uma nota de devolução para resolver seu problema.

bom dia amigos, ocorreu um erro estranho no cliente ao tentar cancelar uma NFe dentro do prazo, segue abaixo: ERRO: Nao foi possivel consultar o numero de Protocolo para a Chave: 3521106912781900011055001000009435181960XXXX o erro acima é o retorno do AcbrMonitorPlus, ao enviar o comando pelo meu sistema. Porém ao tentar executar o cancelamento direto pelo AcbrMonitorPlus, o seguinte retorno foi mostrado: REJEIÇÃO: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e trouxe um retorno diferente e mais claro, porém o cliente alega que foi uma venda de balcão, e não seria possívela NFe estar vinculada a outro documento. PORÉM o mais importante pra mim seria entender porque dois retornos diferentes para a mesma ação que seria cancelar NFe.

Bom dia por enquanto essas regras são válidas somente no ambiente Homologação, algo a ter atenção para 434-Rejeicao: NF-e sem indicativo do intermediador, é o seguinte: caso campo Presencial igual a(2,3,4,9), a tag do intermediador deve ser informada (0,1), caso não seja, ocorrerá erro no envio da nfe. caso campo Presencial diferente dos valores acima, então não informe a tag intermediador, porque se não dará erro no envio da nfe.

você utiliza o ACBrMonitor Plus ??? Se sim, você está com a ultima versão ? basta preencher a nova chave indIntermed = 0, para seu caso e na homologação vai dar certo.

bom dia amigos, por duas vezes aconteceu com o cancelamento da nfe, o sistema fez o cancelamento normal, foi gerado o xml de retorno com protocolo e confirmação do cancelamento, porém no site da fazenda ao fazer a consulta não consta o evento de cancelamento. alguém mais teve esse problema ??? houve alguma alteração em relação a cancelamento de nfe ??? no aguardo, até mais.

Daniel obrigado, vou orientar o cliente.

boa tarde Daniel, realmente isso é verdade, mas observe que as configurações de layout estão sendo mantidas, com isso a impressão deveria sair igual se tivesse em uma impressora não fiscal de bobina 8cm. Eu entendi que é permitido imprimir no A4, para podermos esclarecer segue abaixo cláusula quarta do Ajuste Sinief 11 de 24/09/2010, d. Os leiautes de impressão abaixo descritos aplicam-se à utilização em impressoras de bobina contínua de papel largo (8 cm) e estreito (5,5 cm), assim como à impressão em papel de formato A4, e devem possuir densidades máximas de 22 (vinte e dois) caracteres por polegada e 9 (nove) linhas por polegada; no aguardo, desde já obrigado.

bom dia amigos, estamos tendo problema com a impressão do SAT em folha A4, já fizemos várias configurações porém sem sucesso para impressão. obs: na visualização todas a informação complementare saíram corretamente, porém na impressão está cortando informações. segue os arquivos em anexo de um teste para análise. AD35201111111111111111591234567890010237044463.xml

uma solução que me passaram seria alterar numero de série para cada terminal, alguém já fez isso ? legal acabei de ver isso tinha até postado abaixo, seria apenas mudar no sistema ? não precisa de nenhuma autorização fiscal ?

bom dia, gostaria de saber como devo proceder para utilizar a NFCe quando cliente possui mais de um terminal, no caso um supermercado. em testes feitos observei que ocorre o erro de duplicidade, o que seria óbvio já que dois terminais estão tentando emitir com o mesmo certificado. agradeço a ajuda dos colegas.

bom dia amigos, estamos tendo o mesmo problema com os nossos clientes.... alguma medida já foi tomada para ver se o problema é resolvido ?

Olá, informando o valor do IPI devolução pelo U3 passou. Nota: Esse valor tem que aparecer na nota pois o campo valor do IPI tá zerado tanto no corpo da nota quanto no item. Mais tá somado no valor total da nota

Ok. mais já estou enviando a UA e UA03 UA|10.00| UA03|19.90| e no XML fica assim </imposto> - <impostoDevol> <pDevol>10.00</pDevol> - <IPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> </IPI> </impostoDevol>

Olá amigos ! Sobre o destaque do IPI de devolução na NF-e alguém sabe me dizer qual TAG posso usar para enviar o valor pois está indo somente a alíquota conforme abaixo: obs: Estou enviando arquivo formato TXT usando as TAG abaixo UA|10.00| UA03|19.90| </imposto> - <impostoDevol> <pDevol>10.00</pDevol> - <IPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> </IPI> </impostoDevol> Estou na versão 1.3.0.278 do acbr