Helius_ERP

Eu tive que fazer esse ajuste no ler. Tecnos.LerXml.pas

Descobri porque pra mim não validava, tem um erro de português e gera então um erro de schema. Publica.GravarXml.pas

Eu nem consigo validar em Itajaí...ia adorar receber esse erro, brincadeira, vocês estavam conseguindo validar normal? Tenho 1 cliente apenas nesse municipio e depois de Dezembro, não consigo mais validar. Sempre ocorre algum erro de schema

Pessoal, conversei com a contabilidade do meu cliente, e analisamos um caso aqui que ela fez no portal. <valores> <vServPrest> <vServ>26092.24</vServ> </vServPrest> <trib> <tribMun> <tribISSQN>1</tribISSQN> <tpRetISSQN>2</tpRetISSQN> </tribMun> <tribFed> <piscofins> <CST>01</CST> <vBCPisCofins>26092.24</vBCPisCofins> <pAliqPis>1.65</pAliqPis> <pAliqCofins>7.60</pAliqCofins> <vPis>430.52</vPis> <vCofins>1983.01</vCofins> <tpRetPisCofins>3</tpRetPisCofins> </piscofins> <vRetCSLL>1213.29</vRetCSLL> </tribFed> <totTrib> <vTotTrib> <vTotTribFed>2674.45</vTotTribFed> <vTotTribEst>0.00</vTotTribEst> <vTotTribMun>1304.61</vTotTribMun> </vTotTrib> </totTrib> </trib> </valores> Nesta NFSe o ISSQN é de 5% retido pelo tomador. Então: nos valores acima de pis/cofins, no caso do meu cliente é 1,65% e 7% Mas há uma retenção destes valores, parciais, de 0,65 e 3%. Então seguindo a Nota técnica, informei o tpRetPisCofins = 3, onde é retido Pis/Cofins e CSLL. Já a soma desta retenção FEDERAL, deve ser somada em vRetCSLL no meu caso (260,92 + 169,60 + 782,77) = totalizando: 1213,92. No vTotTribFed, somei, vPis 430,52 + vCofins 1983,01 + CSSLL 260,92 + inss 0, + IR 0. Nos vTotTribMun issqn, que é retido, onde a indentificaçao disto fica em tpRetISSQN =2. Fiz o envio da NFSe. e obtive o retorno: Notem que no vtotret, tem somandos IssqnRetido + o vRetCSLL. Ou seja, pra funcionar pra mim o padraonacional.lerxml, tive que alterar ele, ultima versão do acbr com minha alteração. Ou seja a explicação da contabilidade é de que, com isso o governo saberá exatamente quando falta o emitente recolher. Na minha percepção deviam ter criado campos diferentes, mas ok...vida que segue. PadraoNacional.LerXml.pas

Então, orientei meu cliente fazer a nota pelo site, com outros valores, mas veja como ficou o xml deles: Está literalmente uma bagunça, pois nos valores retidos, ficou somado só o pis/confins...

Olha eu validei da seguinte forma com retenção: Ou seja, pela nova regra, o 3 indica retenção de PIS, Cofins e CSLL. No valor do RetCSLL deixei só o CSLL. E o resultado foi: Não precisei colocar no vRetCSLL o valor do pis cofins, e mantive eles no vpis e vcofins. Sinceramente não entendi o porque desta gambiarra deles de dizer pra somar tudo no vRetCSLL

Também teste em homologação e deu certo, pdf do sefaz ok. Mas o schema tive que editar na mão, não acho o atual oficial.

Detalhe importante, eu fiz o que diz na nota tecnica: "Se houver valores de retenções de PIS, de COFINS e/ou de CSLL, eles deverão ser SOMADOS e informados no campo “vRetCSLL” de acordo com o que foi informado no campo “tpRetPisCofins”. Importante mencionar que essa agregação no campo “vRetCSLL” dos valores retidos dessas três Contribuições Sociais não deve mudar a forma de prestação dessas informações na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). Frisa-se, novamente, que os campos “vPis” e “vCofins” não devem ser utilizados para a informação dos valores RETIDOS desses respectivos tributos" Ou seja, somei os valores em vRetCSLL (de novo o campo não tem relação com pis/cofins, mas né...), ai depois de validar, retornou o valor de retenções com pis/cofins dobrados, ou seja, não deve ser somado.

fiz um teste rapido, pra atender meu cliente, realmente mudou do dia 07 pra cá!!! olha ta complicado isso hein... Obrigado por reportar, eu tive que mandar a informação 3, pis,cofins e Csll retidos no tpRetPisCofins. Ou seja o campo já não é só pra piscofins kkkk o estagiário (nada contra) ta trabalhando em produção.

Eu notei problemas, que depois que envio o DPS pro sefaz nacional, com tpRetPisCofins=1 (Retido), o valor que o sefaz retorna vem sem o pis cofins, fazendo com que o liquido da nfse fique errado. Esse problema estava ocorrendo em ambiente de homologação até semana passada, agora hoje notei num cliente que teve em produção. Exemplo: no DPS mandei: <valores> <vServPrest> <vServ>26092.24</vServ> </vServPrest> <trib> <tribMun> <tribISSQN>1</tribISSQN> <tpRetISSQN>2</tpRetISSQN> </tribMun> <tribFed> <piscofins> <CST>01</CST> <vBCPisCofins>26092.24</vBCPisCofins> <pAliqPis>0.65</pAliqPis> <pAliqCofins>3.00</pAliqCofins> <vPis>169.60</vPis> <vCofins>782.77</vCofins> <tpRetPisCofins>1</tpRetPisCofins> </piscofins> <vRetCSLL>260.92</vRetCSLL> </tribFed> <totTrib> <vTotTrib> <vTotTribFed>1213.29</vTotTribFed> <vTotTribEst>0.00</vTotTribEst> <vTotTribMun>0.00</vTotTribMun> </vTotTrib> </totTrib> </trib> </valores> retorno do sefaz, no infNFSe <valores> <vBC>26092.24</vBC> <pAliqAplic>5.00</pAliqAplic> <vISSQN>1304.61</vISSQN> <vTotalRet>1565.53</vTotalRet> <vLiq>24526.71</vLiq> </valores> O issqn é retido também, no valor de 1304,61 Ou seja simplesmente somou apenas o ISSQN e a Contribuicao de 260,92, totalizando a retenção em 1565,53. Deveria ser: 2.517,90. Com o liquido de: R$ 23.574,34. Acredito que o sefaz esteja com problema no calculo do retido do pis cofins.

Fiz um teste agora. LayoutNFSe := lnfsPadraoNacionalv101; //Versao := ve101; comentei essa linha no meu codigo. Consegui cancelar a NFSE, ou seja parece que usou a versão 1.00 no padrao nacional. Mas dai não valida a NFSe, pra validar a NFSe tive que setar: LayoutNFSe := lnfsPadraoNacionalv101; Versao := ve101;

devo estar fazendo algo errado também, pois atualizei os fontes e sigo sem conseguir cancelar. Retorna: Código : X800 Mensagem: Erro de Validação: --> 1871 - Element '{http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}nPedRegEvento': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e101101, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e105102, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e101103, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e105104, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e105105, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e202201, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e203202, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e204203, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e205204, {http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse}e202205 ). Outra coisa que estou com duvida, é que está tentando acessar os arquivos do schema da versão 1.00 dentro da pasta do 1.01. Eu setei LayoutNFSe := lnfsPadraoNacionalv101; Estou fazendo algo errado?

Usou o NBS com formatação também?

Enquanto eu respondia, eles mexeram lá, estou concluindo os testes, se conseguir validar vou postar aqui o que fiz.

Bom dia o Amadorismo ta grande na Tecnos. Pelo que percebi, hoje pela manhã, voltaram o schema da versão antiga, ou seja se você manda o NBS, eles retornam: Erro(s): Código : X800 Mensagem: Erro de Validação: --> 1871 - Element '{http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd}CodigoNBS': This element is not expected. E se você manda pelo Schema velho, sem o NBS, ele diz que você deve informar, além de um monte de erros, de validações pós schema. Ou seja, são muito fracos!