Juliana Tamizou

Bom dia. Pelo que pude observar este arquivo contém menos de 240 caracteres em algumas linhas, apesar da falta de padrão dos bancos com relação ao preenchimento dos campos do arquivo a quantidade de caracteres da linha é algo padrão para todos os arquivos.... você chegou a entrar em contato com o banco para verificar se eles não utilizam os padrões CNAB 240 ou 400? Att.

Bom dia. Acredito que seja isso mesmo, mas você pode consultar com o suporte do banco ou no manual do mesmo para confirmar. Att.

Bom dia. Este arquivo provavelmente contém mais de 240 ou 400 caracteres... Att.

Bom dia. A caixa possui 2 units distintas para a cobrança SICOB e SIGCB, vc está usando o tipo de cobrança correto para a leitura do arquivo retorno? Att.

Bom dia. Oque seria o vencimento AVista? Att.

Bom dia. esta propriedade é do Titulo da lista. Att.

Bom dia. Existem os tipo de ocorrência específicos pra correção de um boleto já registrado no banco. Att.

Bom dia. Vc chegou a levantar qual dos documentos contém as orientações que precisamos? Att.

Bom dia. Iremos aguardar, qualquer dúvida pode perguntar pelo fórum tb. Att.

Bom dia. Por favor marque o tópico como Resolvido se não restar nenhuma dúvida. Att.

Bom dia. Se vc não tem o fortes instalado em seu Delphi, remova o mesmo do Demo para que vc consiga abri-lo sem problemas. Att.

Bom dia. Realmente era um erro de digitação, unit correta está no svn. Att.

Bom dia. Vc deve adicionar um boleto para cada parcela do seu cliente. Att.

Bom dia. As funções para leitura de arquivo retorno e geração de remessa estão implementadas e sendo utilizadas por diversos usuários do ACBrBoleto, vc já observou o Demo do componente? Att.

Bom dia. Análisei os fontes e observei que o BRB não utiliza o campo Tipo Ocorrência na remessa, apenas instruções... Neste caso basta que vc apenas informe o código desejado na propriedade instruções do título, uma vez que o campo Ocorrencia não é utilizado. Att.

Bom dia. Acredito que caso o titulo ainda não tenha sido registrado a ocorrência sempre será toRemessaRegistrar independente da instrução. Att.

Bom dia. Não tem a necessidade de efetuar a troca do campo Modalidade pela Carteira, basta preencher o campo modalidade com a informação correta. Att.

Bom dia. Nenhum usuário me enviou nada com relação ao retorno do Banrisul, fique a vontade para implementar, você pode tomar como exemplo os bancos já implementados...caso tenha qualquer dúvida poste aqui no fórum. Att.

Boa tarde. É o campo Código do Cedente. Att.

Boa tarde. Observe o seguinte tópico Att.

Boa tarde. Ainda não existem essas opções citadas por vc... Quanto ao código do ShowDialog, bastaria que o próprio usuário do setasse no componente ACBrBoletoFCFr essa propriedade. Att.

Bom dia. Observe oque diz o manual do banco com relação ao Nosso Número de 17 posições: "A utilização do campo “Nosso-Número” com 17 posições livres somente pode ser utilizada por clientes cadastrados com convênio de cobrança de 6 posições, nas Modalidades de Cobrança Sem Registro – Carteira 16 e 18." Ou seja, de acordo com as regras do próprio banco a carteira 17 não se encaixa no Nosso Número de 17 posições, por favor verifique junto ao banco se houve alguma alteração quanto as regras existentes no manual e neste caso solicite aos mesmos o novo manual para que possamos efetuar as alterações. Att.

Bom dia. Se você já está testando para algum cliente seu, você pode enviar a remessa e os boletos também para suporte do banco via email. Att.

Bom dia. Da forma que ficou está funcionando para diversos tamanhos e tipos de convênio do Sicob, observe que se você informar o nosso número com os 8 dígitos o "82" será adicionado ao inicio e também no momento correto o DV será calculado. Observe a linha 366 do unit. Att.

Boa tarde. Por favor maque o tópico como resolvido se não houver nenhuma resposta pendente. Att.