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Olá, amigos, estou com o seguinte erro de homologação no boleto Caixa Erros de Representação Numérica 10491.13085 20000.100048 00000.013540 2 99930000001000 Nº Erro Descrição do Erro 17 Digito Verificador do Campo 2 da Representação Numérica inválido. 18 Digito Verificador do Campo 3 da Representação Numérica inválido. 21 Digito Verificador Geral da Representação Numérica inválido. 90 Digito Verificador do Campo Livre da Representação Numérica inválido. 97 Dígito Verificador do Código do Cedente na Representação Numérica inválida. Erros do Código de Barras 10492999300000010001130820000100040000001354 Nº Erro Descrição do Erro 23 O Digito Verificador Geral do Código de Barras inválido. 94 Digito Verificador do Campo Livre do Código de Barras inválido. 484 Dígito Verificador Geral do Código de Barras Inválido Alguém ja estev com o mesmo erro que consiga ajudar? Código cedente e digito verificador estão corretos.

boa tarde, Ajusta o código do acbr - boleto da caixa. erro da remessa cnab 400 paar layout antigos No novo layout da caixa cnab 400 dá tudo certo, o codigo do cedente é 7 tudo ok o problema no layout antigo do cnab 400 que o codigo do cedente deveria ser 6 7 caractere em branco e ta saindo em branco olhando o acbrbancocaixa.pas tem a função tudo ok (LINHA 285 ) , ........so adicionar um espaço if ((fpLayoutVersaoArquivo = 107) and (fpLayoutVersaoLote = 67)) or (fpLayoutVersaoArquivo = 007) then Result := PadLeft( ACBrCedente.CodigoCedente, 7, '0') else Result := PadLeft( ACBrCedente.CodigoCedente, 6, '0')+ ' '; <----------------adicionar um espaço PORÉM NO HEADER DO 400 quando vai colocar o cendete ele preenche com zero (ERRADO) LINHA 486 DEVERIA FICAR ACodCedente + // 31 ate 37 - Código Identificador da Empresa na CAIXA (CEDENTE) AO INVEZ que ele volta a preencher com 0 7 caracteres PadRight(ACodCedente, 7, '0') + // 31 ate 37 - Código Identificador da Empresa na CAIXA (CEDENTE)

Bom dia! Na geração do cnab400 da caixa econômica, no registro de transação, o campo Sacado.NomeSacado, está sendo gravado no lugar do campo Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, posição 368 do registro. Unit ACBrBancoCaixa, procedure GerarRegistroTransacao400. O código estava assim: PadRight(Sacado.NomeSacado, 22) + // 368 até 389 - Nome do Sacador Avalista Na verdade deveria ser assim: PadRight(Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista, 22) + // 368 até 389 - Nome do Sacador Avalista Em anexo o manual, observar na página 21, essas informações são diferentes, no meu caso a caixa solicita que deixe o campo "Sacado/Avalista" em branco na remessa, mas preciso preencher o outro campo que é necessário. Desde já agradeço. Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_400 (1).pdf ACBrBancoCaixa.pas

Boa tarde! Na leitura do Retorno não está previsto o código '5-Remessa Rejeitada', conforme o manual da Caixa Econômica. O que impossibilita a leitura do retorno para detalhar o motivo do erro ao usuário. Segue do manual e do fonte com o ajuste necessário. Manual: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_240.pdf Atenciosamente!

Bom dia pessoal, Para quem quem utiliza o Layout 150 SIACC da caixa para débito em conta e pagamento de fornecedores, Ao enviar uma remessa. O código identificador do cliente é alfanumérico mas está retornando com zeros a direita. Nós enviamos um campo de Alfanumérico e ele é completado com zeros a direita pelo sistema da caixa. Alguém está tendo esse mesmo problema? Obrigado, bom trabalho a todos.

pessoal preciso de um help, não conhecia o projeto de vocês ainda, porém desenvolvemos uma integração via web service com PHP, usei aquele phpboleto para gerar o layout, meio que redundante pelo que acabei vendo hoje que o soap quando registra já nos passa o link do boleto direto na caixa. nós tinhamos um boleto caixa sem registro e nele incluimos um aquivo registrar_cef ( que faz todo o envio via webservice daqueles dados gerados para a caixa efetuar o registro via xml) fato que de uns 20 dias para cá foram gerados mais de 4000 mil boletos e poucos registrados testando 1 a 1 quando eu consigo registrar 1 tenho mais de 30 ou 50 que não consigo registrar, estou dando print dos parametros enviados e tudo bate, alguém pode me ajudar. posso enviar os 2 códigos um que deu certo o registro e outro que não deu, Att Meire Colauto

Boa tarde. Estou testando a geração de remessa da CEF e me surgiu uma dúvida em relação ao campo Titulo.DataBaixa do ACBrBoleto. Obviamente essa informação se refere à data da baixa do boleto, mas o que isso significa exatamente? É a data em que o boleto "caiu na conta" da empresa, portanto devo informar após o boleto ter sido pago ou é a data em que o boleto deverá ser baixado pelo banco, portanto devo informar no momento em que gero o boleto?

Boa tarde! Gostaria de repassar um problema que tive com um cliente que gera boletos da caixa (CNAB 240). Ele enviava normalmente os arquivos remessa dos boletos, até que passou a ser rejeitado pelo banco com a seguinte mensagem: 'Operação não realizada. Verifique a situação do arquivo! Não foi possível obter o recibo!'. Após vários contatos com o SAC da caixa, fui informada de que alguns dados estavam inconsistentes no arquivo remessa pois a versão do layout estava desatualizada. O manual atualizado disponibilizado no site da caixa, (link para download: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf), está na versão 101, atualmente no fonte está a versão 050. Por gentileza, solicito a um moderador atualizar o fonte com o arquivo anexo, onde fiz as alterações passadas pelo banco. Obs: não sei se haverá efeitos colaterais ao realizar estas alterações, pois a caixa não utiliza um sistema único para recebimento do arquivo remessa em todos os clientes, talvez alguns estejam atualizados outros não. Obrigada. ACBrBancoCaixa.pas

Estou homologando o boleto no banco Caixa, e retornaram um problema com o nome do arquivo de remessa, pois teria que obedecer o padrão: EDD#####.REM, onde: E = fixo DD = dia da geração do arquivo ##### = sequencial da remessa com 5 dígitos Exemplo: E1400003.REM Tentei implementar o método: CalcularNomeArquivoRemessa no banco caixa, mas é necessário o numero do arquivo de remessa que não é acessível nesse método. Como resolver?

Prezados, bom dia! Estou utilizando o "ACBrMonitorPLUS-1.1.0.27-20170725-Windows-Instalador" e não consigo homologar meu sistema junto a Caixa Econômica Federal. O layout do arquivo de remessa gerado pelo ACBrMonitorPLUS está na versão 030 e eles estão exigindo a versão 050. Gostaria de saber se essa atualização já está disponível em outra versão mais atualizada do ACBrMonitorPLUS? Segue abaixo o link do último manual disponibilizado pela Caixa: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf Aguardo retorno e desde já agradeço. Atenciosamente, Carlos Baldan.

Olá. Gostaria de personalizar o boleto da caixa (ACBR Boleto), colocando a imagem do meu logo. E também fazer alguns ajustes, como por exemplo em algumas linhas desposicionadas no layout (arquivo anexo). Qual seria o procedimento? Grato. [] Fernando Pereira

Pessoal, teve uma alteração do modelo carnê dos boletos referente ao Banco Caixa. A empresa onde trabalho efetuou a homologação para emissão de boletos, ai tivemos de fazer algumas alterações no modelo Carnê. Peço que alterem no ACBr. Segue o arquivo em anexo. BoletoCarne.fr3

Busco parceiros ou representantes, para erp web que estou desenvolvendo primeiro modulo do sistema ja esta pronto que modulo de nfe os de mais modulos estão em desenvolvimento: para mais informações entre em contato comigo pelo skype wandersonkd ou whatsapp: 66 992180850

Boa Tarde, Gostaria de saber se é possível manipular e escolher os dígitos verificadores da linha digitável durante a emissão do boleto da CEF. Estou tentando duas homologações (agências de Brasília - DF e Padre Bernardo - GO) e ambos os clientes receberam a resposta de seus gerentes dizendo: Porém sempre achei que esse cálculo fosse inacessível para nós. Alguém pode me dar uma ajuda?

Boa noite, Estou tentando ler o retorno da CAIXA layout c240 esta o seguinte erro 00/00/00 is not valid date and time Boleto.DirArqRetorno:=ExtractFileDir(FilenameEdit1.text) ; Boleto.NomeArqRetorno:=ExtractFileName(FilenameEdit1.text); Boleto.Banco.TipoCobranca:=cobCaixaEconomica; Boleto.LayoutRemessa:=c240; Boleto.LeCedenteRetorno:=true; Boleto.LerRetorno; segue arquivo retorno. R131000007.ret

Olá pessoal, Por favor, uma ajuda, atualizei meu Acbr e estou emitindo boletos da Caixa 400, porém a posição 148 do arquivo de remessa está sempre colocando um indice abaixo do correto, por exemplo, na unit ou manual Acbr quando você específica que é 'DS', no arquivo de remessa deveria ser '04', porém está indo '03' e isso acontece com todos. Alguém teria idéia do que poderia ser ? estou atualizado. Att Valdir

Ao tentar regar a remessa CNAB 400 da Caixa Econômica Federal, ocorre a seguinte mensagem: "Fundação GerarRemessa400 não implementada para o banco Caixa Economica Federal" Existe alguma novidade?

Pessoal, gostaria de pedir ajuda para um problema que está me deixando louco. (Talvez nem seja um problema). Enviamos alguns boletos para a homologação pela Caixa, eles solicitaram alguns ajustes, fiz os ajustes solicitados, emiti novos boletos e enviei, agora retornaram me dizendo que no Código de Barras do Boleto não consta o Fator de Vencimento. Mensagem da Caixa: Eu fiquei confuso, já que aparentemente estava tudo OK, mas como bom samaritano que sou, repassei todo o MO, para tentar identificar se poderia haver algum erro nas posições etc. Quebrei a cabeça fiz testes e mais testes, e no final vi que não tem erro. Detectei também que pode ter sido um engano do agente homologador, parece que ele é novo na caixa, e ao que me parece pode ter confundido a ordem do Código de Barras (que passa no leitor) e a ordem da linha digitável. (que tem ordem diferente). O que fiz? Redigi um outro e-mail formal, citando o item do MO 67119 onde deixa claro que a linha digital segue ordem diferente do código de barras (que passa no leitor), e falei que se ainda assim tivesse com erro, para por favor darem exemplo apontando um boleto específico (dentre os que eu enviei). O que aconteceu? O gerente da Caixa (não consigo ter contato direto com o agente homologador), não deu a mínima atenção, e me mandou um e-mail com um print do conteúdo do e-mail que falava do fator de vencimento (mesmo e-mail que eu já tinha lido e respondido), e enviaram também um print da parte no MO que fala sobre o fator de vencimento. (que eu também já tinha lido e re-lido várias vezes); O que eu fiz? Falei com o cliente (que já estava meio aborrecido com a situação) expliquei que aquele e-mail eu já tinha processado, respondido e precisava da re-analise referente ao fator de vencimento, enviei outro e-mail para o gerente da caixa, e dai não me responderam mais. Ligo na agencia e nunca consigo falar com ele, o proprio cliente ja pediu ele pra me ligar e ele não liga. Em fim. Nunca fiquei tão frustrado com a CEF como estou agora. Desculpem o desabafo, mas estou postando em detalhes para compartilhar essa tristeza com os amigos.E já estou tentando resolver isso há pelo menos 20 dias. Sem contar que o e-Cobrança da caixa está com instabilidade para emissão de boletos, e o cliente está me perguntando sempre como está o andamento (ele sabe que agora depende da caixa, ma não entende nada técnico e me pediu ajuda pra resolver isso, e foi o que eu fiz). Bom, agora gostaria de pedir ajuda de quem já homologou Boleto na caixa. Estou anexando alguns boletos, se alguém puder dar uma olhada e ver se tem ou não algo errado no Fator de Vencimento, eu ficaria muito grato. Boleto Teste 1.pdf Boleto Teste 2.pdf Boleto Teste 3.pdf

A remessa da caixa cnab 240 não tem o suporte para mensagem ao cedente, peguei nos fontes de outro banco e inclui na unit ACBrBancoCaixa. Segue arquivo em anexo. Marcos ACBrBancoCaixa.pas

Bom Dia, Por favor, o componente ACBrBoleto esta atualizado para a versão 101 do arquivo CNAB da Caixa Economica (https://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf) ? Procurei no forum mas não encontrei. A informação da versão, para o arquivo de 240 posições, fica no registro Header nas posições 164-166 e deve conter 101, atualmente na versão que uso do componente esta sendo gravado 050. Grato Delfino Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf

Validação do Arquivo de remessa da CAIXA: Campo inválido na linha 3. Tipo de registro [Detalhe - Segmento P]. O campo [Tipo de cobrança], posição 58 a 58, deve ser [5. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [1]. Fiz a alteração baseado no do Santander, na empolgação arrumei uns alinhamentos também . Grato. Versão: 13474 ACBrBancoCaixa.pas

Bom Dia, estou tentando realizar a leitura do arquivo de retorno da Caixa Econômica e não está sendo possível, pois no lugar do número da conta, o acbrboleto está pegando o código do cedente: rCedente := trim(Copy(ARetorno[0],47,30)); rAgencia := Copy(ARetorno[0],27,4); rConta := Copy(ARetorno[0],34,8); Entrei em contato com o suporte da Caixa e eles informaram que o layout deles não possuí mais o número da conta, somente o código do cedente. Vocês estão alterando este fonte?

Boa tarde, Hoje ao tentar ler um retorno da Caixa Federal, obtive o seguinte erro: Agencia\Conta do arquivo inválido Verifiquei o arquivo ACBrBancoCaixa.pas e pude ver que a variável rAgencia pega o número da agência do arquivo, com 5 dígitos. Porém, no ACBrBoleto.pas, o tamanho máximo de agência está limitado a 4. Isso ocasiona o erro, pois nessa caso, a agência é 04025 e o componente lê 4025. Tem como mudar ou é um bug mesmo ? Abaixo os códigos: constructor TACBrBancoClass.create(AOwner: TACBrBanco); begin inherited create; fpAOwner := AOwner; fpDigito := 0; fpNome := 'Não definido'; fpNumero := 0; fpTamanhoMaximoNossoNum := 10; fpTamanhoAgencia := 4; fpTamanhoConta := 10; fpCodigosMoraAceitos := '12'; fpCodigosGeracaoAceitos := '0123456789'; fpModulo := TACBrCalcDigito.Create; fpOrientacoesBanco := TStringList.Create; end; if (not LeCedenteRetorno) and ((rAgencia <> OnlyNumber(Cedente.Agencia)) or (rConta+rDigitoConta <> OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente))) then raise Exception.Create(ACBrStr('Agencia\Conta do arquivo inválido'));

Boa tarde Galera, Tudo bom? Gostaria de saber se alguém possui um manual de frente de caixa atualizado do sistema Linx Degust. Precisava aprender sobre o sistema para dar suporte a algumas lojas que utilizam o sistema. Desde já obrigado.

Boa tarde Realizei o desenvolvimento do boleto para caixa e eles me retornaram as seguintes inconsistências no Layout do Carne: * Recibo do pagador: - Falta o número do documento. * Ficha de compensação: - Faltam os campos: "Outras deduções" e "Outros acréscimos". Segue anexo a alteração realizado no relatório. ACBrBoletoFCFortesFr.pas ACBrBoletoFCFortesFr.dfm