Juliana Tamizou

Bom dia. Na verdade o código do cedente da forma que vc demonstrou seria padrão para a cobrança SIcob da Caixa, conforme os manuais: SIGCB Para a impressão do bloqueto (quadro de impressão), no campo Agência/Código do cedente informar: AAAA / XXXXXX-D, onde: AAAA CNPJ do PV da conta do cedente XXXXXX Código do Cedente D Dígito Verificador do código do cedente (Utilizar módulo 11) SICOB 4 - IMPRESSÃO/EMISSÃO DE BLOQUETO (FICHA DE COMPENSAÇÃO) a) Para a impressão do bloqueto (quadro de impressão), no campo Agência/Código do informar: AAAA.870.000XXXXX - Onde: AAAA CGC do PV da conta do Cedente XXXXX Código do Cedente D Dígito verificador (Módulo 11) Verifique se você está usando o tipo de cobrança correto, pois para a caixa temos 2 units separadas. Att.

Boa tarde. Identificamos um memory leak nos registros R05, R06 e R07. Para corrigir foram necessárias as seguintes modificações: - Adicionar ao destroy do Registro R4 o free dos registros R05 e R07. - Adicionar ao destroy do Registro R6 o free do registro R07. Alteração está no svn Att

Bom dia. Você fez o relocate do projeto ACBr? Lembrando que o endereço mudou a uns dias atrás? Att.

Boa tarde. A forma que você montou o Código do Cedente aparenta pertencer a cobrança do Tipo Sicob, em qual unit você está efetuando as alterações? Att.

Bom dia. Normalmente o banco te passa as informações...o DV do código do cedente foi informado junto com o código do mesmo? AQtt.

Boa tarde. Removido novamente, pode baixar o svn. Att.

Bom dia. As alterações estão no svn. Porém para a caixa ao invés de limitar o número da agência em 4 caracteres, fiz a formatação na montagem do campo Código do Cedente, pois o número da agência com 5 dígitos é utilizado em vários lugares do fonte. Att.

Bom dia Roberto. Pelo Código de Cedente que o banco te passou, o tipo de cobrança correta no seu caso é o cobCaixaSicob. Conforme o Toninho citou, não informe os 4 primeiros dígitos do código do cedente, pois são referentes ao número da agência. Att.

Bom dia. Tente colocar no Código do Cedente o DV da conta também, você também deve informar a carteira de cobrança e a modalidade. Att.

Boa tarde. O rigthStr() copia as os caracteres mais a direta, ou seja, mesmo que tenha sido feita a formatação no setNossoNumero , seriam copiados os caracteres mais a direita. Este comando era exatamente o qual estava faltando para carteira CNR... Att.

Bom dia. Já emitimos boletos para pessoa física tb, você chegou a verificar junto ao suporte do banco oque pode estar ocorrendo? Att.

Bom dia. Subi ao svn uma correção, se possível após testar reportar aqui o resultado. Att.

Bom dia. O Bradesco tem funcionado corretamente, tanto a remessa quanto a impressão. Att.

Renan. Talvez falte você passar alguma informação ao componente ou vc está usando algo muito específico deste banco. Qual é seu problema? Att.

Bom dia. A unit do Banco do Brasil está de acordo com o manual fornecido pelo próprio banco, conforme os trechos abaixo: Registro P Campo Inicio Fim Tamanho Conteúdo FORMA DE LANCAMENTO 12 13 2 - ZEROS Registro R Campo Inicio Fim Tamanho Conteúdo USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB 208 240 33 - BRANCOS Porém o campo 106 do Segmento P, realmente está diferente do que diz o manual que possuímos até o momento...você poderia solicitar ao banco o manual com as modificações nestes campos? Att.

Bom dia. Acabei de subir para área de downloads a versão 0.9.27.0 com esta correção. Att,

Bom dia. Quanto a acentuação é devido ao fato do ACBrMonitor estar usando UTF8, acredito que falta tratar isso ao ler o ini dos boletos. @Douglas Se você estiver se referindo aos erros do CNAB240, tente gerar novamente após baixar as alterações do svn, pois foram adicionadas correções. Att.

Bom dia Roberto. A mudança foi feita no relatório do FastReport... @Oswaldo... Se a mudança tiver dado certo, se possível anexe aqui o relatório alterado. Att.

Bom dia. As informações que seriam inseridas no informativo não poderiam ser colocadas no espaço reservado as mensagens já existente no boleto? Att.

Boa tarde. Aplicadas correções conforme as orientações do manual, informados DV corretos da agência e conta nos registros header de lote e de arquivo. Att.

Boa tarde. Apliquei a modificação exigida pelo Banco do Brasil e também as correções indicadas por você na remessa CNAB240 do Sicred. O instalador semanal do ACBrMonitor contendo as alterações será disponibilizado no domingo ou na segunda-feira. Att.

Boa tarde. Alteração disponível no svn. Att.

Boa tarde. Por favor, anexe aqui a unit alterada. Att.

Boa tarde. Logo no svn. Att.

Já fiz a correção e já enviei ao svn. Att.