Earmarques

Régys, você ainda presta serviço de consultoria? Estou precisando implementar TEF Dedicado com CliSitef em meu PDV. Se puder me responda que podemos combinar. Obrigado.

Tá ai a solução. Vou tentar desevolver. Se prestar envio para um dos moderadores avaliar e alterar/corrigir algo que possa ser melhorado e incluir. Obrigado. Vou estudar os fontes da rotina pro Fortes e Rave.

Amigos, para quem utiliza o QuickReport tem como imprimir o evento? Pois está aparecendo uma Exceção: Imprimir conforme figura anexa. Obrigado.

Pessoal, Tem alguma rotina para recuperar o XML de uma NFE emitida pela própria empresa utilizando o certificado digital? Obrigado.

Olá, reinstalei o ACBr pelo ACBrInstall e ao abrir o Delphi aparece o erro: Já retirei as referências antigas no Library Path e nada. RESOLVIDO Instalei o pacote ACBrNFeDanfeQRpkg.dpk da pasta C:\ACBr\Pacotes\Delphi\ACBrNFe2. Obrigado.

Boa noite. Gostaria de entender como exibir o DANFE cancelado agora após a implantação do cancelamento por evento. Pois ao exibir o DANFE aparece apenas como autorizada. Obrigado.

Olá, gostaria de saber se alguém poderia me ajudar a implementar o TEF dedicado em um PDV pelo TeamViewer, acompanhando desde a implementação até a certificação. Para isso combinaríamos uma remuneração e uma forma de trabalhar. Obrigado.

Obrigado, colega.

Bom dia, pessoal. Instalei o ACBr no Delphi XE2 e tentei compilar um projeto com o ACBrECF. Compilou certo, mas quando tentei compilar em um projeto Fire Monkey apresentou um erro na Unit ACBrDevice.pas, parece que não localizou a unit Printers. Tem como resolver? Se puderem me ajudar agradeço. Edilio Marques

Pessoal, bom dia. Baixei a nova versão do ACBr pelo SVN porém não veio com aquele projeto que baixa a NFe do portal, convertendo de HTML para XML. Alguém tem a versão atualizada? Obrigado.

Pessoal, estou com dúvida a respeito do trecho abaixo, do roteiro: O item b trata de emissão de documento fiscal modelo 01 ou Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, é isso mesmo? Tem que ser possível emitir esses documentos? Pergunto isso devido ao fato de eu ter visto um programa, da DIGISAT, que se a impressora estiver indisponível ele não tem nenhuma opção de emitir esse tipo de documento no PDV, nem reiniciando o programa. Ele é homologado. De forma que fiquei na dúvida se devo implementar essa tal tela de captura dos itens vendidos e registro dessa venda solicitando o número da nota ao usuário e efetuando posteriormente a baixa no estoque. Alguém pode me auxiliar nessa interpretação, principalmente por condicionar: "condição em que será parametrizável se houver disposição na legislação da unidade federada"? Obrigado.

Pessoal, no registro 60D do Sintegra vai a lista de produtos comercializados naquele dia/ECF e o montante vendido líquido(bruto-desconto). Até aí tudo bem, porém tem que informar a Situação Tributária daquele produto e o problema que encontrei é o seguinte: se o produto foi vendido por exemplo, tributado 17% e teve a situação tributária modificada no mesmo dia para Substituição Tributária, por exemplo, tendo sido feitas vendas no mesmo dia/ECF, como isso vai ficar no registro 60D? Vai aparecer duas vezes, uma vez com situação tributária 17% e outra substituição? Obrigado.

1) Caso o cupom fiscal seja cancelado, além do campo INDICADOR DE CANCELAMENTO = S temos que setar o INDICADOR DE CANCELAMENTO de cada item(R05) para N e o campo INDICADOR DE ESTORNO dos R07 para S? 2) Nesse caso devem ser gerados os registros R05..R06...R07, ou seja, dependendo da fase em que o cupom é cancelado, devem ser gerados os registros respectivos com status de cancelados/estornados como no caso da 1º pergunta? Obrigado.

Pessoal, na especificação de requisitos PAF-ECF, no requisito do MENU FISCAL, botão Vendas por período, diz que temos que gerar os registros 10, 11, 75 e 90, além dos registros referentes as operações de saídas. Afinal, quais os registros necessários, no caso de PDV que emita cupom fiscal, nota fiscal modelo 1 ou nota fiscal eletrônica? Pesquisei na net e achei um tópico http://www.activedelphi.com.br/forum/vi ... hp?t=51760 em que um avaliador da TECPAR afirmou que são os 60M, 60A e 60D. Nesse caso esses registros são para os cupons fiscais né? E para as Notas Fiscais, tenho que gerar os 50 e tantos? Me refiro a essas notas de digitação manual quando o ECF estiver indisponível. Aproveitando o tópico, aquela questão do PED, de haver a tela para cadastro manual de documento fiscal quando o ECF estiver indisponível. A minha dúvida é, o sistema tem que vender, isto é se vai poder cadastrar um documento fiscal, tipo uma nota modelo 01, vai ser possível iniciar a venda, inserir os itens, dar baixa no estoque e tudo o mais, com o ECF desligado, desde que gere os registros fiscais daquele documento? Ficou essa dúvida, tipo, se é uma nota independente, sem lançamento da venda no sistema com os itens e tudo.

Pessoal, tentei coletar os dados do cupom a medida que vão sendo gerados, utilizando os eventos do ACBrECF, por exemplo, depois de abrir o cupom, grava no BD os dados do cupom, ao inserir cada item grava os dados do item, e por aí vai. Ocorre que isso ficou um pouco lento nos testes, principalmente com a impressora Sweda ST120. Ao inserir cada item vou alterando no registro do cupom no BD o valor do mesmo e ao excluir um item também. Alguém tem alguma sugestão, já pensei em testar com um arquivo texto, inserindo os dados do cupom atual nele ao invés do BD e ao final da venda gravar no mesmo, mas ocorre que além do risco de corrupção do arquivo, pode acontecer de dar pau na máquina e perder os dados do cupom cancelado. A forma correta para mim é mesmo no BD, até porque o registro do cupom vai estar lá com status de cancelado e somente será alterado esse status com o fechamento do cupom com sucesso. O problema á a lentidão. Obrigado.

Daniel, abri um tópico a respeito do cancelamento automático junto com o cancelamento da transação TEF que foi interrompida a impressão do comprovante, pois ao desligar o ECF, o PC e iniciar os dois novamente, apenas o TEF é cancelado, ficando o cupom fiscal impresso e o CDC ou CCD que seja, apenas fecha, imprimindo o rodapé do cupom e fica pronto para outra venda. Como posso resolver isso, pois o ideal é que ao desfazer o TEF ele cancelasse o CF e se tivesse aberto o vinculado do TEF cancelasse esse também, até porque temos que armazenar esses dados de cancelamento nos registros R do PAF, certo? Obrigado.

Pessoal, não estou conseguindo fazer com que o sistema cancele o cupom ao reiniciar depois de fechar com CTRL+ALT+DEL, após o fechamento do cupom, tipo, fecho a venda com TEF DIAL, aprova, e antes de iniciar a impressãp do Vinculado fecho com ctrl+alt+del e inicio o sistema de novo. O ACBrTEFD cancela a transação, certinho, mas o cupom referente a ela, que chegou a fechar e tudo, não cancela. Testei também encerrando a aplicação durante a impressão da 1ª via e ele não cancela o cupom fiscal nem o vinculado dele que estava sendo impresso. Tem como fazer ele cancelar junto com a transação? Se alguém puder me dar mais uma luz agradeço. Preciso homologar com o ACBr mesmo. Vou conseguir, nem que demore. A parte da transação tá fazendo certinho, falta agora blindar contra os testes . Obrigado.

Show mesmo. Pior que eu não tinha nem idéia de como fazer, daí contratei com a EasyTEF e o Robson fez nos meus fontes porém tive dificuldades pois não vem com os fontes, daí criei coragem e implementei o exemplo do demo do ACBrTEFD dentro do sistema, desabilitando o EasyTEF, comentando os códigos e deu certo. Obrigado.

Valeu pela dica. Resolvi o problema, tipo, minha preocupação era como completar o pagamento caso o cartão não aprove, mas já consegui um jeito de dispor ao usuário as opções novamente para completar o pagamento. Ficou assim: preenche os campos das modalidades que quer pagar, clica no botão de confirmar e ele efetua os pagamentos, deixando o do cartão por último. Como estou utilizando com um só cartão, se aprovar ele fecha o cupom, ok. Se não aprovar, mostra a tela novamente para coletar outra(s) forma(s) de pagamento, inclusive cartão, se quiser tentar novamente com outro. Sempre a cada tentativa de fechar o cupom, o cartão por último. Tá certo agora, pessoal, é assim mesmo? Vou homologar com um só cartão. Obrigado pela força.

Se for, então quer dizer, que tenho que adaptar o programa para quando o usuário for selecionando as formas de pagamento já ir incluindo até fechar o valor, é isso?

Pessoal mais uma dúvida: No demo, quando a gente aprova a transação já é feito o pagamento no cupom, referente ao cartão. Tem como tentar aprovar o cartão antes de tudo e se aprovar aí sim, ele começar a imprimir o pagamento do dinheiro, cheque, e do cartão aprovado? Obrigado.

Pessoal, descobri. No demo, no evento OnComandaECF. Obrigado.

Boa noite, pessoal, duas questões: 1) consegui com a ajuda do demo, claro, implementar o ACBRTefD, utilizando o TEFdial e com o GP da Pay&Go, porém queria saber de vocês se fica muito difícil adaptar para o FastTef da DataRegis, pois ouvi dizer que o mesmo é dedicado e tem algumas coisas que são diferentes. Qual o gp devo selecionar no ACBrTEFD nesse caso? 2) ao concluir a transação TEF com sucesso, o ACBrTEFD fecha o cupom automaticamente, caso o valor complete o saldo do cupom. Queria saber como alterar a observação do cupom. Obrigado.

Pessoal, estou com problemas com o certificado A3 da Certisign. O A3 da Serasa não dá problema, aparece e tudo, mas o da Certisign mesmo tendo instalado tudo, aparece no gerenciador do token "Operacional", mas não aparece na lista de certificados. Alguém tem uma luz? Obrigado.

Boa tarde, alguém pode me esclarecer se tenho que gerar R03 para as alíquotas/totalizadores zerados na respectiva redução Z? É que em algumas reduções Z não tem por exemplo nenhum valor "Can-T" ou "DT" ou "01T2500" e assim por diante. Tem dias que não gera valor em alguns desses totalizadores. Obrigado.