Rodrigo Guelf

Felipe, fiz a instalação do FastReport Manual, então assim deu certo.

Amigo, conseguiu resolver o seu problema?

Amigo, vou ver se isso resolve o problema, desde já muito obrigado!

Ola amigos, boa tarde! Gostou com um problema em varios clientes e SAT de diferentes marcas, como mostra o log do ACBR abaixo, eu gerei um cupom, envie ela para o SAT, o SAT retornou o erro "Resposta:950383|06098|0000|SAT em processamento. Tente novamente.||", ok, então enviei o cupom novamente e ele foi. Porem este cupom que eu enviei, ele foi processado pelo SAT e esta no site do retaguarda do site, alguns contadores começara a reportar a falta de alguns numeros de cupons, por conhecidencia, todos os cupons estão na mesma situação. Gostaria então de saber se tem alguma forma para eu verificar se o cupom enviado foi processado ou não, ou como eu faço para tratar este erro. Segue o log do ACBR: 26/04/18 21:57:46:512 - ACBrSAT.Inicializado 26/04/18 21:57:46:512 - NumeroSessao: 593870 - Comando: ConsultarStatusOperacional 26/04/18 21:57:46:793 - NumeroSessao: 593870 - Resposta:593870|10000|Resposta com sucesso|||000399055|DHCP|192.168.000.150|10:10:12:94:55:90|255.255.255.000|192.168.000.001|187.017.160.002|187.017.160.003|CONECTADO|ALTO|1 GB|6 MB|20180426215745|02.02.02|00.07|35180422107955000185590003990550015396009178|35180422107955000185590003990550015350961739|35180422107955000185590003990550015396009178|20180426215057|20180426215056|20180119|20230119|0 26/04/18 21:57:46:918 - NumeroSessao: 950383 - Comando: EnviarDadosVenda( <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe> <infCFe versaoDadosEnt="0.07"> <ide> <CNPJ>xxxxxxxxxxx</CNPJ> <signAC>H6r7BRHjKC4tEPpebQtj57OHKn2nsOoCNp67EDmY3wdlosS20B1EXjl/bpJWlZyzmeMqHfy9YstiSEMKpLOPLXSvDI4kKOJ0gJevtdmdAKosdLRwM6XPkJFG9Rz0WRKzFvsoW5FdwAa+CZeRs6BgCiTs9Nj1Rgu9G5/cVUAplXK8qniz4x+mJkt4eUSA1Zkp0G3s1oMTT2AJ2wKHkNdUV0eIUgEln1qXYkAgX9ZtnpTtpoKJwi7Y0mPwwCqUvMpW0T0Yd8bahawhJrCvVG7Q4rtde8lVdDt9P6xKKgDPbhPkc7Ek2b92r18HtbbBaVT6W8ykwGNc4qPCPJpioAviyw==</signAC> <numeroCaixa>001</numeroCaixa> </ide> <emit> <CNPJ>xxxxxxxxxxx</CNPJ> <IE>xxxxxxxxxxx</IE> <indRatISSQN>S</indRatISSQN> </emit> <dest> <xNome>CONSUMIDOR</xNome> </dest> <det nItem="1"> <prod> <cProd>50</cProd> <xProd>H2O LIMONETO</xProd> <NCM>22021000</NCM> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>5.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <obsFiscoDet xCampoDet="xCampo"> <xTextoDet>xTexto</xTextoDet> </obsFiscoDet> </prod> <imposto> <vItem12741>2.00</vItem12741> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>500</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="2"> <prod> <cProd>54</cProd> <xProd>CAIPIRINHA DE CACHACA</xProd> <NCM>22089000</NCM> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>10.00</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <obsFiscoDet xCampoDet="xCampo"> <xTextoDet>xTexto</xTextoDet> </obsFiscoDet> </prod> <imposto> <vItem12741>4.85</vItem12741> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>500</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="3"> <prod> <cProd>1</cProd> <xProd>ESPETO DE CARNE</xProd> <NCM>21069090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>3.0000</qCom> <vUnCom>4.50</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <obsFiscoDet xCampoDet="xCampo"> <xTextoDet>xTexto</xTextoDet> </obsFiscoDet> </prod> <imposto> <vItem12741>3.00</vItem12741> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="4"> <prod> <cProd>2</cProd> <xProd>ESPETO MEDALHAO DE FRANGO</xProd> <NCM>21069090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>2.0000</qCom> <vUnCom>4.50</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <obsFiscoDet xCampoDet="xCampo"> <xTextoDet>xTexto</xTextoDet> </obsFiscoDet> </prod> <imposto> <vItem12741>2.00</vItem12741> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="5"> <prod> <cProd>5</cProd> <xProd>ESPETO KAFTA DE FRANGO</xProd> <NCM>21069090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>2.0000</qCom> <vUnCom>4.50</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <obsFiscoDet xCampoDet="xCampo"> <xTextoDet>xTexto</xTextoDet> </obsFiscoDet> </prod> <imposto> <vItem12741>2.00</vItem12741> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="6"> <prod> <cProd>60</cProd> <xProd>QUEIJO TEMPERADO</xProd> <NCM>21069090</NCM> <CFOP>5102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>2.0000</qCom> <vUnCom>4.50</vUnCom> <indRegra>A</indRegra> <obsFiscoDet xCampoDet="xCampo"> <xTextoDet>xTexto</xTextoDet> </obsFiscoDet> </prod> <imposto> <vItem12741>2.00</vItem12741> <ICMS> <ICMSSN102> <Orig>0</Orig> <CSOSN>102</CSOSN> </ICMSSN102> </ICMS> <PIS> <PISSN> <CST>49</CST> </PISSN> </PIS> <COFINS> <COFINSSN> <CST>49</CST> </COFINSSN> </COFINS> </imposto> </det> <total> <vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741> </total> <pgto> <MP> <cMP>03</cMP> <vMP>55.50</vMP> </MP> </pgto> <infAdic> <infCpl>[ Total aproximado de tributos: Federal R$ 4,80, Estadual R$ 11,04, Municipal R$ 0,00] </infCpl> </infAdic> </infCFe> </CFe> ) 26/04/18 21:57:46:934 - Gravando XML Venda enviado: C:\ProgramData\XML\AD20180426215746-950383-env.xml 26/04/18 21:57:56:935 - NumeroSessao: 950383 - Resposta:950383|06098|0000|SAT em processamento. Tente novamente.|| 26/04/18 21:57:57:513 - ACBrSAT.DesInicializado

Sérgio, bom dia! Obrigado por responder! Amigo, que barra, se eu deixar os cliente emitir por fora do sistema, todo o controle que temos no sistema vai por água baixo, pois tudo eu faço com trava no arquivo, se ele foi ou não enviado! Será que tem uma previsão? Eu liguei no 0800 e como sempre a moça que atendeu, disse que não esta tento problemas e pediu para eu enviar um e-mail para o suporte.

Olá, bom dia! Alguém esta tendo problemas de comunicação com o SNGPC? Eu estou tento desdo dia 25/01, porem no site do SNGPC, fala que ele tiveram uma instabilidade e isso foi corrigido no mesmo dia, porem meus cliente não voltaram a funcionar. Desde já agradeço a quem responder!

Pessoal, bom dia! Alguém poderia fornecer um exemplo de código para a criação da carta de correção? Procurei no exemplo do ACBr CTe, mais não encontrei. Desde já agradeço a quem fornecer!

Já descobri, a configuração correta que o Daniel passou foi esta: ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLLib := libWinCrypt; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLCryptLib := cryWinCrypt; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLHttpLib := httpWinINet; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsMsXml; Eu estava usando esta: ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsXmlSec; No post o Daniel diz se você quiser mudar pode usar o exemplo. Peguei os exemplo neste link:

Pessoal bom dia! Troquei as configurações do ACBrNFe para não usar mais a CAPICOM.DLL conforme o posto do Daniel "bay bay capicom". Configurações que estou setando no componente: ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLLib := libWinCrypt; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLCryptLib := cryWinCrypt; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLHttpLib := httpWinINet; ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.SSLXmlSignLib := xsXmlSec; Porem todo certificado A3 na hora de enviar a nota fiscal esta dando o erro: "certificado não permite exportar chave privada" Alguém sabe me disse o porque? No certificado A1 não acontece este problema.

Italo, boa tarde! Atualizei o ACBr agora, e mandei cancelar um novo CT-e, continua do mesmo jeito, segue os arquivos XMLs 35170808648367000128570010000000371000000567-CTe.XML 1-eve.xml 1-ped-eve.xml

Olá bom dia! Após atualizar o ACBr no dia 11/08/2017 quando vou cancelar um CTe obtenho o erro: Pesquisei no fórum e vi que este erro já aconteceu com alguns usuários do ACBr em 2015, na data o erro era porque o campo "Ide.cCT" não estava informado, desta forma o ACBrCTe estava gerando chaves aleatórias, então a chave do arquivo XML era diferente da chave que os usuários, estavam guardando ao consulta ou cancelar. Porem desta vez não é isso que esta acontecendo, já conferir todas as informações do arquivo XML que tenho e o arquivo que esta na Sefaz, ambos estão idênticos. Se volto o executavel do programa que estava no dia 10/08/2017 o CTe que esta dando erro no cancelamento, é cancelado normalmente. Desta forma, creio que o problema esteja dentro do ACBr. Algum já passou por este problema? 35170808648367000128570010000000361000000551-CTe.XML

Atualizei o ACBr Hoje, ao validar o arquivo no validador: https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Paginas/Sobre.aspx Estou com o seguinte erro: Segue meu arquivos caso algum saiba descobrir o problema: Modelo 21.rar

Juliana, fiz sim, porem estou esperado o banco homologar a remessa que eu mandei, ai se tudo ocorrer bem eu post a unit aqui para você!

Eu realizei as correção e segue em anexo o unit para a implementação no projeto! Aguardo, os responsáveis avisar para que eu possa atualizar o ACBr. ACBrBancoCaixa.pas

Continuo no aguardo, será que o projeto vai corrigir o problema?

Continuo aguardando a correção, estou com um cliente esperado para começar a emitir boletos! Desde já o meu muito obrigado!

Alguma posição? Aguardo!

Olá gostaria de saber se vai ser corrigido? Aguardo!

Olá amigos! Estou homologando para a caixa e eles me retornaram falando isso: De acordo com o manual deles, eles estão corretos, veja: Porem o ACBr esta informado a quantidade de dias para protesto nesta opção, veja: Segue em anexo o manual que o banco me mandou. Desta forma eu não estou conseguindo informar 00 no campo instrucao2 Aguardo! Manual_Leiaute_CNAB400_SIGCB.pdf

Olá Amigos, estou homologando para o Banco 756 SICOOB, apos o banco aprovar o layout 400, tivemos que homologar para o layout 240, pois no 400 eles não estão preparados ainda para o protesto. Então quando eu mando o layout 400, no arquivo vai avisando que esta cobrando 0,33 de "PercentualMulta" ,quando eu mando o layout 240, no arquivo vai avisando que esta cobrando 33.0 de "PercentualMulta", notei que esta diferente a forma de fazer a conta em abas as rotinas, veja abaixo: Layout 400 Layout 240 Forma que estou usando para informar o "PercentualMulta" ValorMoraJuros := RoundTo((CDSContasBTX_JUROS.AsCurrency / 30),-2); No boleto esta saindo certinho, no meu exemplo ele deve ser sai 0.33 ao dia, no layout 400, tambem esta saindo certinho, 0.33 ao dia, só no layout 240 que esta saindo 33.0 ao dia. Aguardo!

Resolvido!

Apos atualizar o ACBr esta dando o seguinte erro ao executar o comando Validar: Já tentei atualizar o schemas mais nada resolve!

Juliomar, estou com o mesmo problema, eu e o Marcello trabalhamos juntos, não alterei nada, com as mesma configurações que o executavel estava fazendo a imagem 01, eu troco para o executavel com o acbr atualizado e sai igual a imagem 02. Você disse para diminuir a informação da descrição? Só tem a palavra RODIZIO, se eu diminuir não vai caber mais nada.

Desculpa, é por que ainda estou com o problema e não tive nenhuma resposta. Vou postar no SAC!

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