Rodrigo Guelf

Olá amigos, estou passando por um problema que antes nunca tinha acontecido. Em vários clientes meus eles mandam cancelar a nota fiscal e não da erro nenhum, simplesmente o sistema acaba o processo e não visualiza a nota cancelada, então o cliente manda cancelar novamente, ai então da erro avisando que a nota já esta cancelada. Em uma semana aconteceu mais de 20 casos, hoje mesmo tivemos 4 casos, eu faço testes no ambiente de homologação e não da erro nenhum. A pergunta é como eu faço para saber se a nota fiscal esta cancelada e obter o arquivo do evento do cancelamento, uma vez que não encontrei nenhuma consulta por evento. Desde já agradeço a quem puder ajudar!

Não amigo, eu estou falando de qual banco eu devo usar nas configurações do acbr! Pois Sicoob tem dois, um Bradesco Sicoob e outro caixa Sicoob. Entendeu, eu quero saber qual a opção do banco que eu uso?

OK, obrigado, mais qual tipo de cobrança (banco) eu devo usar?

Amigos, um cliente meu esta trabalhando com o banco sicoob, eles me enviaram o arquivo em Excel em anexo para o desenvolvimento da integração com eles. Eu gostaria de saber se o ACBr já atende a esta banco e se sim, qual o tipo de cobrança eu devo usar para gerar o boleto e o arquivo remessa. Desde já o meu muito obrigado a quem me ajudar! Layout_sistema_proprio.xlsx

Amigo, aqui nunca chegamos a uma conclusão deste problema, em alguns casos se reinstalar o certificado volta a funcionar, se não, tem que formatar o micro, ai volta a funcionar!

Olá bom dia! Atualizei o ACBr em dezembro e logo nos primeiros dias do mês de janeiro, vários clientes tiveram este problema: Apos validar e assinar o arquivo XML eu capturo a chave de acesso através deste comando: vChave:= Copy(ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.infNFe.Id, 4, 44); então envio o arquivo para sefaz, apos receber o retorno status = 100, imprimo a nota fiscal. O problema é que ao gerar a chave de acesso o ACBr gerou esta chave: 35170214752440000100550010000111651000111659 e o arquivo que ele salvou dentro da pasta foi com esta chave: 35170114752440000100550010000111651000111655 Ou seja, o digito verificador esta sendo calculado errado. Segue em anexo os dois arquivos para avaliação do problema:Estou com um problema grande nos clientes que não consegue reimprimir esta nota fiscal, sem contar que os sped serão gerados todos com as chaves de acesso errada. Desde já agradeço a quem puder me ajudar! 35170114752440000100550010000111651000111655-ACBr-Depois-Recebeu-Retorno.xml 35170214752440000100550010000111651000111659-ACBr-Antes de Enviar.XML

Amigo, atualizei o ACBr agora, troquei a pasta schemas, mandei enviar a nota esta dando este erro agora: 181301->Rejeição: CFOP Inexistente [nItem:1] O CFOP é o 5108.

Bom dia! Meu cliente esta emitindo uma nota fiscal para dentro do estado de São Paulo com um produto tributado com a CST 000 18%, o meu cliente esta no lucro real e o cliente dele é uma pessoa fisica. (CPF) não tem I.E O contador mandou emitir esta notas fiscais com o CFOP 5108, porem ao emitir a nota da este erro: '5108' violates enumeration constraint of '1101 1102 1111 1113 1116 1117 1118 1120 1121 1122 1124 1125 1126 1128 1151 1152 1153 1154 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207...'. The element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}CFOP' with value '5108' failed to parse. Segue em anexo o XML, caso alguem tenha interesse em olhar. Desde já agradeço a quem ajudar! 35170118896798000167550010000133041000133041-nfe.xml

Olá pessoal, bom dia! Por gentileza, algum poderia me passar uma posição sobre como esta o FCI. pois vejo que o forum parou em maio de 2015. Pelo que vi existe o campo FCI no acbr, mais e quanto a ficha, já existe? Desde já agradeço a quem responder!

Olá boa tarde! Estou homologando também para o Sicoob Bradesco 400 posições e eles estão reclamando: No arquivo - Na posição 335 a 354, preencher com o bairro do pagador; - Na posição 355 a 392, preencher com a cidade do pagador; - Na posição 393 a 394, preencher com a UF do pagador. Porem esta saindo diferente como mostra o codigo abaixo do ACBr. PadLeft(OnlyNumber(Sacado.SacadoAvalista.CNPJCPF),14,'0') + // Inscrição do Sacador / Avalista aTipoSacador + // Tipo do Documento do Sacador / Avalista PadRight( Sacado.SacadoAvalista.NomeAvalista , 43, ' '); // Sacador / Avalista wLinha := wLinha + IntToStrZero(aRemessa.Count + 1, 6); // Nº SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIV

Ok, entendi, vou fazer isso então, mesmo ele não sendo contribuinte vou calcular o ICMS. Obrigado pela sua ajuda! Bom fina de semana!

Amigo, boa tarde! Acho que não me expressei direito. Eu calculo o ICMS, porem quando tento enviar para MG e o cliente tem CPF ele não tem I.E, então da o erro de: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais Ou seja, eu estou calculando o ICMS porem o cliente não tem I.E Neste caso eu tenho que falar que ele não é contribuinte de ICMS. Agora eu te faço uma pergunta: Mesmo eu falando que ele não é contribuinte de ICMS eu tenho que calcular o ICMS?

Olá pessoal! Estou com um problema com o ICMS Partilha. Tenho um cliente do estado de SP que esta vendendo para o estado de MG. Ele vendeu para uma pessoa física, então quando tento emitir a nota fiscal calculando o ICMS normal, o sistema da a seguinte rejeição: "A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais." Ou seja, para ele calcular o ICMS normal ele deve ter I.E, no qual a pessoa física não tem. Então eu coloco ele como não contribuinte de ICMS e não calculo o ICMS comum e calculo o ICMS Partilha(porque também não passa a nota fiscal sem calcular o ICMS partilha se ele for "Não Contribuinte") Neste caso a nota fiscal, passa sem problema nenhum. Vamos só reforçar. Venda para pessoa física, não contribuinte de ICMS, não calculo o ICMS normal e calculo o ICMS partilha, a nota fiscal passa sem problemas. Porem quando o caminhão chega na parreira de MG o fiscal multa o meu cliente porque ele não destacou o ICMS comum. (segundo o fiscal pelo numero do NCM o produto é tributado) Então já tentei falar com contador da empresa para ele ver o que seria o correto, ele diz que tem que destacar o ICMS. porem o ICMS não passa porque o cliente não é contribuinte de ICMS. Este mesmo cliente foi multado 2 vezes no mês no outubro. Alguém já passou por este problema, sabe resolver? Desde já agradeço a quem puder ajudar!

Italo, boa tarde! Desde já obrigado pelo sua boa vontade! Me fale uma coisa, se eu pedir para remover o CNAE de transportadora, como eu vou fazer para emitir CTe em teste sendo que eu não tenho nenhum cliente de CTe no momento? Eu estou achando que o problema esta porque na opção modal da imagem acima, a opção obrigatoriedade, esta como "Obrigatorio" eu estou achando que é isso, sera que é?

Luis Claudio, boa tarde! Usando o link que você passou eu entrei e ele me mostra que eu estou credenciado nos dois ambientes, porem as opções de ambientes estão desativadas (enable = False) ou seja, eu não consigo me descredenciar do ambiente de produção. O Problema que acontece é que se tento emitir o CTe no ambiente de homologação ele da o erro dizendo "Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e" mais se eu tento no ambiente de produção, passa de boa!!! Então liguei no posto fiscal e o fiscal que atendeu me disse que se eu estiver habilitado no ambiente de produção não posso emitir no ambiente de homologação. Acho que não faz muito sentido pois a NFe funciona nos dois ambientes! Segue a imagem da tela da sefaz: Se tiver alguma ideia para me ajudar eu agradeço!

Ítalo sobre ter colocado o cnae foi o próprio fiscal do posto que me disse isso. Agora eu estou habilitado nos dois ambientes, porém se tento no ambiente de homologação da rejeição, mas se tento no ambiente de produção passa normal. Não sei como resolver isso!

Olá boa tarde! Pessoal estou com um problema, será que alguém consegue me ajudar? Estou homologando o meu sistema para a emissão do CTe, quando foi enviar pela primeira vez o CTe deu o erro de "Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e", então pesquisei e vi que no estado de SP, só consegue fazer o credenciamento se você tiver um CNAE de transportador. Então fiz alteração contratual e adicionei um CNAE de transportador. Quando no site do sintegra apareceu a opção de transportador, entrei no site da sefaz e ja estava habilitado para produção e homologação. Fui então enviar o primeiro CTe em ambiente de homologação, deu o mesmo erro "Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e", depois de muitos teste tentei no ambiente de produção, passou na hora, então liguei no contador e no posto fiscal, o fiscal do posto me disse que se eu estiver habilitado no ambiente de produção não posso usar o ambiente de homologação, então pedi para o contador me descredenciar do ambiente de produção, porem ele não consegue descredenciar porque estou habilitado a obrigatoriedade do uso do CTe. Meu que rolo, agora eu não sei como resolver isso. Pois o 0800 170 110 da Sefaz da numero de telefone não existe, o atendimento por e-mail não retorna resposta nenhuma, o posto fiscal da cidade não sabe resolver. Alguém tem uma ideia ou já possou por isso? Desde já agradeço a quem me ajudar!

Estou homologando para o banco BradescoSicoob e eles retornaram o seguinte erro: Header - 109 a 110 - Identificação do sistema: Fixar MX Olhei no manual deles e ele pedem MX e o codigo esta gerando SX. Segue a rotina do arquivo "ACBrBancoBradescoSICOOB.pas" que esta gerando o codigo errado: procedure TACBrBancoBradescoSICOOB.GerarRegistroHeader400(NumeroRemessa : Integer; ARemessa:TStringList); var wLinha: String; begin with ACBrBanco.ACBrBoleto.Cedente do begin wLinha:= '0' + // ID do Registro '1' + // ID do Arquivo( 1 - Remessa) 'REMESSA' + // Literal de Remessa '01' + // Código do Tipo de Serviço PadRight( 'COBRANCA', 15 ) + // Descrição do tipo de serviço PadLeft( Agencia + AgenciaDigito, 13, '0') + // Código da Cooperativa PadLeft( CodigoCedente, 7, '0') + // Código de Cobrança PadRight( Nome, 30) + // Nome da Empresa IntToStr( 756 ) + PadRight('BANCOOB', 15) + // Código e Nome do Banco(756 - Sicoob) FormatDateTime('ddmmyy',Now) + Space(08) + // Data de geração do arquivo + brancos 'SX' + // Identificação do Sistema IntToStrZero(NumeroRemessa,7) + Space(277) + // Nr. Sequencial de Remessa + brancos IntToStrZero(1,6); // Nr. Sequencial de Remessa + brancos + Contador ARemessa.Text:= ARemessa.Text + UpperCase(wLinha); end; end; Segue o manual em anexo onde mostra que o correto é MX Aguardo. mHomologacaoLayout400CentralSP.pdf

Desculpa não ter respondido. Se a impressora estiver setada ele não mostra o setup já imprime direto.

Amigos, atualizei o ACBr Ontem e agora não tem mais a opção do MostrarSetup no componente ACBrNFeDANFCeFortes, ou seja agora esta aparecendo a tela para escolher a impressora toda vez que mando imprimir sem visualizar. Eu tenho cliente que imprime muitas notas ao mesmo tempo, como eu faço agora para ele não perguntar mais qual a impressora vai imprimir?? Agradeço desde ja a quem puder ajudar!

Coloquei no campo Cedente.Modalidade o código 101 e ele apareceu na linha digital, enviei novamente para o suporte do banco e vou aguardar, deve ter resolvido. Obrigado pelo ajudar.

Amigos estou tentando homologar uma carteira no Santander e o suporte do banco quer que o numero da carteira apareça na linha digital, segue a imagem do retorno do banco. Como eu faço para resolver este problema.

Tenho uma duvida: Se o cupom do SAT for emitido para um consumidor que no caso não teria sido informado o CPF nem CNPJ, ao relacionar o cupom do SAT temos que informar fora a chave de acesso o CNPJ ou CPF, sera que vai deixar passar nem esta informação? Alguém vez este teste ou sabe o que acontece?

Olá boa tarde! Na cidade de Guaiçara SP, o provedor é o Fiorilli, e não tem na lista, como e o que eu preciso fazer para configurar para funcionar para esta cidade, uma vez que o provedor já é atendido pelo ACBRNFSe? Desde já agradeço a quem ajudar!

Obrigado!