fabiofranzini

Faz um teste rapido, desabilita ele e verifica se o erro ocorre.

Verifique no Evento OnStatusChange, e nos demais, se você utiliza algo para indicar o andamento do processo, se utiliza, verifica se não esta tentando atualizar elementos de algum Form inexistente (Não criado).

Não é a tag 'imp.ICMS.SituTrib' que define isto: TpcnCSTIcms = (cst00, cst10, cst20, cst30, cst40, cst41, cst45, cst50, cst51, cst60, cst70, cst80, cst81, cst90, cstPart10, cstPart90, cstRep41, cstVazio, cstICMSOutraUF, cstICMSSN, cstRep60, cst02, cst15, cst53, cst61); Sabendo o conteudo dela, já não saberia qual grupo foi utilizado ?

Vamos lá, antes de tudo, teste seu certificado, pode ser pelo SEFAZ mesmo, tenta baixar um XML completo na pagina de consultas deles. Depois confira as configurações do componente : Geral.SSLLib := libWinCrypt; Geral.SSLCryptLib := cryWinCrypt; Geral.SSLHttpLib := httpWinHttp; Geral.SSLXmlSignLib := xsLibXml2; SSL.SSLType := LT_TLSv1_2; Certificados.NumeroSerie := NumeroSerieCertificado; WebServices.TimeOut := 20000; Mais detalhes no post Tambem em :

Percebi que o nosso numero que retorna do banco é diferente do que o que eu enviei, não sei ao certo dizer se é o tipo de carteira, particularidade da conta. Como a orientação é imprimir o boleto apenas após o retorno estar OK, na hora de ler o retorno eu atualizo meu registro usando o nosso numero deles, e assim a impressão fica OK, exatamente igual ao do banco.

Sobre o apresentado em postagem aqui no forum, relativo a consulta publica, em caso de aprovação das mudanças, como ficaria as aplicações, com relação a NFe, CTe : Não existirá mais um arquivo de instalação ? Aplicações que rodam em servidores em cloud por exemplo, como ficaria assinatura destes documentos ? (Digo não aquelas onde a interface fica local e somente o banco remoto). A partir deste ponto sempre será obrigatório o uso de algum tipo de mídia ? Aplicações TS que dependem do A1 lado servidor ? etc.... Pelo jeito teremos muitas mudanças estruturais ai.....

Parece meio bobo, mas vai em Configurações - Sistema - Tela - Procure por Verifica se esta 100% --- Não sei porque , mas já passei por isto e o problema era esta configuração estar diferente de 100%

Ele foi validado naquele "Validador" : https://www.sefaz.rs.gov.br/Dfe/ValidadorXml/ValidaXml Pois agora o erro parece ser algo informado dentro do XML, que fez com que o servidor "Quebra-se" , veja que o erro agora, é ao processar ela do lado do SEFAZ.

Observe que você envia como lote, e a partir do Ato Cotep 123/2022 : Eliminação do serviço de autorização assíncrono, ou seja, o conceito de lote deixa de existir. Cada documento passa a ser enviado e autorizado individualmente Acredito que você deve ajustar para enviar um de cada vez, e configurar seu componente para o modo Sincrono.

Tentou passar o XML neste Validador ? https://www.sefaz.rs.gov.br/Dfe/ValidadorXml/ValidaXml Vi muitos erros hoje, por não preencher a tag "infCTe.versao := 4.0"

Já atualizou os Schemas, copia todos os desta pasta "C:\Acbr\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\CTe" para a pasta de schemas de sua aplicação.

Já tentou criar em tempo de execução : ACBRCTe2 := TAcbrCTE.Create(nil); E logo após : ACBRCTe2 := ACBRCTe1; Acredito que é que você procura.

Esta sendo tratado em outro tópico:

Daniel concordo que devemos manter sempre o padrão mais recente e mais utilizado, o meu problema ai, foi que apenas na forma que citei, que consegui "fazer a vontade do gerente", e passar a remessa como solicitado. (Já tinha tentado preencher o componente como sugerido.). Vou manter uma cópia desta unit modificada, para este cliente em especifico, e forçar o uso da oficial, nas demais. Me desculpe pelo tempo tomado, não tinha me atentado na versão do manual, ja que foi me encaminhado direto pelo gerente da conta.

Foi o gerente de conta do nosso cliente que nos mandou. No caso deste cliente, os boletos agora estão sendo emitidos normalmente. 149-382-Cobranca Layout CNAB 240 Febraban Puro versao Setembro 2017.pdf

Ao gerar a remessa, preciso preencher o campo que indica o responsável pela emissão, mas o mesmo esta sendo gerado com apenas um espaço. Onde deveria constar: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '6' = Cliente Emite - Apenas para registros dos boletos da cobrança sem registro –estoque.* *Complemento na nota C077. No componente encontrei como (Linha 634): "Space(1) + // 061 - 061 / Reservado (uso Banco)" --- Aqui deveria vir um destes códigos acima, mas esta indicado como reservado, o que vai contra o manual do Santander, Fiz a alteração para preencher este campo de acordo com a Configuração do Boleto, pelo campo: Cedente.ResponEmissao Esta correto a forma que tratei esta questão ? Unit ACBrBancoSantander.pas para análise em anexo. ACBrBancoSantander.pas OBS - Me desculpem, o titulo ficou errado não é retorno e sim na remessa "Santander CNAB 240 Campo sem preenchimento no retorno - Contribuição"

Me desculpe, pela "Repostagem", mas fiquei meio que no escuro, da forma que relatei acima funciona, existe a possibilidade desta mudança, ou tenho que tratar de alguma outra forma ?

Na unit ACBrBancoSantander. Onde deveria ser informado a Identificação da Emissão do Bloqueto "C009" Conforme abaixo, extraido do manual obtido no banco. Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '6' = Cliente Emite - Apenas para registros dos boletos da cobrança sem registro –estoque.* *Complemento na nota C077. No componente encontrei como (Linha 634): "Space(1) + // 061 - 061 / Reservado (uso Banco)" Fiz a alteração para preencher este campo de acordo com a Configuração do Boleto, pelo campo: Cedente.ResponEmissao Esta correto a forma que tratei esta questão ? Em anexo a Unit ACBrBancoSantander.pas para análise. ACBrBancoSantander.pas

Olá, bom dia a todos. Acredito que deve ser algum preenchimento errado, e não problemas no componente em si, mas se alguém já passou por algo parecido e puder ajudar, agradeço. Estou enviando a remessa para o Santander, o boleto esta sendo registrado, o que ocorre é o seguinte, ao imprimir pelo componente a linha digitavel fica diferente da que é gerada quando o boleto é impresso pelo banco. (Quando tentamos efetuar o pagamento com a impressão gerada pelo nosso sistema o boleto não é encontrado, o componente é alimentado da mesma forma que quando geramos a remessa que é aceita pelo banco).

O Bling empurra tudo para terceiros. Nunca o "problema" é deles.

Consegui , deixando como ON 200 off 250 e sinal invertido, utilizando EscPosEpson.

Boa tarde. Alguem já conseguiu abrir a gaveta, utilizando utilizando a impressora Xprinter (ChingLing... kkk) tem varios marcas e modelos mas todas tem como modelo 58XXX , no caso da minha é 58IIH , é uma impressora que esta aparecendo muito aqui em nossa região, ja adequei toas as minhas impressões para ela, mas ao abrir a gaveta ja tentei varias configuroções de ON Off e Invertido , ja fiz teste utilizando todos os modelos disponiveis no acbr.

Quem puder mudar para contingencia, talvez funcione.

Olá, bom dia. Parece ser geral, tenho muitos clientes relatando o mesmo erro. Alguem tem alguma noticia sobre o SEFAZ SP ?