Rodrigo Belmiro

Boa tarde. Juliomar/Italo, aproveitando esse tópico, eu vi que na impressão do dacte, no campo situação tributária, esta duplicando a impressão da cst. Exemplo: "41 - 41 - ICMS NÃO TRIBUTADO". Vi no fonte que na linha 1571 e 1479, esta dessa forma: " rllSitTrib.Caption := CSTICMSToStr(FCTe.Imp.ICMS.SituTrib)+'-'+ CSTICMSToStrTagPosText(FCTe.Imp.ICMS.SituTrib);" Alterei assim e deu certo. rllSitTrib.Caption := CSTICMSToStrTagPosText(FCTe.Imp.ICMS.SituTrib); Segue a unit alterada. ACBrCTeDACTeRL.dfm

Boa tarde. Juliomar / Italo, fiz alguns ajustes na impressão do MFDe em fortes report, apenas posicionamento dos objetos. Estou enviando a unit alterada, por favor favor analisem e assim que possível atualize os fontes. Obrigado. ACBrMDFeDAMDFeRL.dfm

Boa tarde. Entendido Daniel. Farei isso e assim que obtiver êxito no trabalho envio os fontes alterados para revisão. Obrigado.

Boa tarde. Tudo bem ? Italo, estou testando a impressão do DACTe em fortes report do trunk2 e percebi que esta duplicando o label da situação tributária. Esta ficando assim, "41-41 - ICMS NÃO TRIBUTADO". Também não esta imprimindo a data e hora da impressão. Na impressão do evento da CCe, não esta imprimindo as informações referente a correção e data e hora da impressão. Por favor, assim que possível verifique esses ajustes. Os fontes estão atualizados. Obrigado.

Boa tarde. Obrigado pela atenção. Valeu.

Boa noite. Que esse grupo refere-se a devolução do IPI (grupo de tributação do IPI). Bom, valeu pela atenção Italo. Vou insistir com ele nessa afirmação do manual. Obrigado.

Bom dia. Italo, estou com um auditor dizendo que uma nota de devolução, sem IPI, esta com erro no xml, pois não foi gerado a tag pDevol do grupo ImpostoDevol(Informação do imposto devolvido). Ele alega que mesmo sem IPI na nota é necessário (não obrigatório), informar essa tag. Eu percebi que o componente gera essas tags somente se eu informar valores nos dois campos, pDevol e vIPIdevol. Pelo que eu entendi no manual esta correto, pois trata-se de um grupo para informação de imposto devolvido. Você sabe me dizer se da erro de validação se gerar o xml somente com a tag Pdevol ? E se é por esse motivo que componente esta programado desse forma ? Obrigado.

Boa tarde. Maravilha. Testei sem passar a alíquota do icms e difereimento e validou em SP.

Bom dia. Segue parte do xml validado com 100% de diferimento. Eu uso o acbrnfe e não o monitor. <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>1.80</vICMSOp> <pDif>100.0000</pDif> <vICMSDif>1.80</vICMSDif> <vICMS>0.00</vICMS> </ICMS51> Totais <ICMSTot> <vBC>10.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>10.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>10.00</vNF> </ICMSTot>

Bom dia. Segue a parte de um xml aprovado em SP com diferimento total. Nesse caso, você precisa informar as aliquotas do icms normal e na tag pdif 100, indicando que diferido 100%. <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>1.80</vICMSOp> <pDif>100.0000</pDif> <vICMSDif>1.80</vICMSDif> <vICMS>0.00</vICMS> </ICMS51> Totais <ICMSTot> <vBC>10.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>10.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>10.00</vNF> </ICMSTot> Repare que foi informado a aliquota do icms, gerado o icmsop, icms dif e informado o pdif. Veja o exemplo do cálculo na nota técnica NT2010.10.

Boa tarde. Só para compartilhar, consegui validar um xml com cst 51. Segue parte do xml: <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>1.80</vICMSOp> "18% * 10 = 1,80" <pDif>40.0000</pDif> "Percentual do diferimento" <vICMSDif>0.72</vICMSDif> "40% * 1,80 = 0,72" <vICMS>1.08</vICMS> "1,80 - 0,72 =1,08" </ICMS51> Referência para os cálculos NT2010.010 //Totais -<total> <ICMSTot> <vBC>10.00</vBC> <vICMS>1.08</vICMS> "Valor do icms do item calculado o diferimento" <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>10.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>10.00</vNF> </ICMSTot>

Boa tarde. Obrigado pela dica.

Boa noite. Cleber, como você fez para usar o certificado A3 via terminal service? Eu tentei, mas quando conecto via TS, não aparece o certificado. Conectando via teamviwer ele aparece normalmente. Obrigado.

Boa tarde. Maravilha, Já testei e deu certo. Obrigado pela atenção.

Bom dia. Veja se não é a configuração do IE. Semana passado aconteceu isso com NFe. Eu alterei essa configuração e funcionou. Segue o anexo.

Boa tarde. E na carta de correção do Cte e, é uma solicitação de um cliente. Infelizmente ainda estão mutios ligado ao papel. Na impressão atual, eles não conseguem identificar o CTe que gerou a CCe. Acredito que isso poderá ocorrer com mais usuários que o utilizam da CCE. Obrigado.

Boa tarde. Gostaria de saber a possibilidade de imprirmir a chave do cte e o cnpj do emitente na impressão do evento da carta de correção ? Seria possivel fazer esse ajuste ? Obrigado.

Boa tarde. Eu vi no manual que nas posições 54 à 65, ele retorna a agência e código do cedente (código do convênio do banco). Se possível me envie o layout que você utilizou. Obrigado.

Boa tarde. A leitura do arquivo esta sendo feita corretamente, porém a informação que esta vindo errada. Esta comparando a conta e agencia do arquivo, no entanto, esta vindo o código do cedente, que diferente da agencia + conta.

Bom dia. Segue em anexo o arquivo retorno. Os dados da conta são: Cedente:87000000594 Agencia:00332 Conta:509-6 Carteira:SR Postei cabeçalho, pois não tenho permissão anexar o arquivo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

Bom dia. Precisa ajustar essa propriedade do título: OcorrenciaOriginal.Tipo := toRemessaRegistrar; //valor 01

Sim verifiquei. Em ambas retorna o erro de raise Exception.Create(ACBrStr('Agencia\Conta do arquivo inválido'));, pois não esta vindo no retorno a agencia e sim o código do cedente, que diferente de (rConta+rDigitoConta <> OnlyNumber(Cedente.CodigoCedente)). Bom, acredito que seja então uma particularidade da SR (sem registro) da CAIXA. Obrigado pela atenção.

Bom dia. Juliana, eu estou com fontes atualizados porém, estou tento um erro na leitura do retorno. Nessa linha esta comparando a agência e conta procedure TACBrCaixaEconomicaSICOB.LerRetorno240(ARetorno: TStringList); if (not LeCedenteRetorno) and ((rAgencia <> PadR(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 5, '0')) or (rConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta))) then raise Exception.Create(ACBrStr('Agencia\Conta do arquivo inválido')); Eu abri o txt de retorno e percebi que no lugar da conta esta trazendo o código do cedente. Eu estou usando a carteira SR da caixa economica federal. Sabe me dizer isso é particularidade desse carteira ou será necessário alterar o código acima ? Obrigado.

Bom dia. Acredito que deva ser isso. ACBrBoleto1.GerarRemessa(StrToInt(seq)). Precisa passar o número do remessa para o componente. Onde seq é uma sequencia que você mesmo pode criar no seu sistema.

Boa tarde. Juliana, eu fiz a atualização dos fontes recentemente, e estou tento um erro na leitura do retorno. Nessa linha esta comparando a agência e conta if (not LeCedenteRetorno) and ((rAgencia <> PadR(OnlyNumber(Cedente.Agencia), 5, '0')) or (rConta <> OnlyNumber(Cedente.Conta))) then raise Exception.Create(ACBrStr('Agencia\Conta do arquivo inválido')); Eu abri o txt de retorno e percebi que no lugar da conta esta trazendo o código do cedente. Eu estou usando a carteira SR da caixa. Sabe me dizer isso é particularidade desse carteira ou será necessário alterado o código acima ? Obrigado.