Rodrigo Belmiro

Entendi. Você conseguiu validar nesse servidor SVC-AN ?

Eu tentei gerar em scan, porém tive o mesmo erro, acesso negado.

Vamos aguardar então. Valeu pela informação.

Bom dia. Recebi essa informação de prorrogação via esse convênio de ICMS 16/2016 .

Bom dia. Segue o link para manual atualizado de exportação da nfe em txt. Também estava tento problema e, percebi que estava sendo gerado sem as alterações do novo layout. http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/v310/docs/%5BEmissor_NF-e%5D_Manual_de_layout_TXT-NF-e_v3.10.1.pdf Veja se é isso.

Bom dia. Desculpa, peguei o arquivo errado. ACBrCTeDACTeRLRetrato.pas

Boa tarde. Juliomar/Italo, aproveitando esse tópico, eu vi que na impressão do dacte, no campo situação tributária, esta duplicando a impressão da cst. Exemplo: "41 - 41 - ICMS NÃO TRIBUTADO". Vi no fonte que na linha 1571 e 1479, esta dessa forma: " rllSitTrib.Caption := CSTICMSToStr(FCTe.Imp.ICMS.SituTrib)+'-'+ CSTICMSToStrTagPosText(FCTe.Imp.ICMS.SituTrib);" Alterei assim e deu certo. rllSitTrib.Caption := CSTICMSToStrTagPosText(FCTe.Imp.ICMS.SituTrib); Segue a unit alterada. ACBrCTeDACTeRL.dfm

Boa tarde. Juliomar / Italo, fiz alguns ajustes na impressão do MFDe em fortes report, apenas posicionamento dos objetos. Estou enviando a unit alterada, por favor favor analisem e assim que possível atualize os fontes. Obrigado. ACBrMDFeDAMDFeRL.dfm

Boa tarde. Entendido Daniel. Farei isso e assim que obtiver êxito no trabalho envio os fontes alterados para revisão. Obrigado.

Boa tarde. Tudo bem ? Italo, estou testando a impressão do DACTe em fortes report do trunk2 e percebi que esta duplicando o label da situação tributária. Esta ficando assim, "41-41 - ICMS NÃO TRIBUTADO". Também não esta imprimindo a data e hora da impressão. Na impressão do evento da CCe, não esta imprimindo as informações referente a correção e data e hora da impressão. Por favor, assim que possível verifique esses ajustes. Os fontes estão atualizados. Obrigado.

Boa tarde. Obrigado pela atenção. Valeu.

Boa noite. Que esse grupo refere-se a devolução do IPI (grupo de tributação do IPI). Bom, valeu pela atenção Italo. Vou insistir com ele nessa afirmação do manual. Obrigado.

Bom dia. Italo, estou com um auditor dizendo que uma nota de devolução, sem IPI, esta com erro no xml, pois não foi gerado a tag pDevol do grupo ImpostoDevol(Informação do imposto devolvido). Ele alega que mesmo sem IPI na nota é necessário (não obrigatório), informar essa tag. Eu percebi que o componente gera essas tags somente se eu informar valores nos dois campos, pDevol e vIPIdevol. Pelo que eu entendi no manual esta correto, pois trata-se de um grupo para informação de imposto devolvido. Você sabe me dizer se da erro de validação se gerar o xml somente com a tag Pdevol ? E se é por esse motivo que componente esta programado desse forma ? Obrigado.

Boa tarde. Maravilha. Testei sem passar a alíquota do icms e difereimento e validou em SP.

Bom dia. Segue parte do xml validado com 100% de diferimento. Eu uso o acbrnfe e não o monitor. <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>1.80</vICMSOp> <pDif>100.0000</pDif> <vICMSDif>1.80</vICMSDif> <vICMS>0.00</vICMS> </ICMS51> Totais <ICMSTot> <vBC>10.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>10.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>10.00</vNF> </ICMSTot>

Bom dia. Segue a parte de um xml aprovado em SP com diferimento total. Nesse caso, você precisa informar as aliquotas do icms normal e na tag pdif 100, indicando que diferido 100%. <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>1.80</vICMSOp> <pDif>100.0000</pDif> <vICMSDif>1.80</vICMSDif> <vICMS>0.00</vICMS> </ICMS51> Totais <ICMSTot> <vBC>10.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>10.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>10.00</vNF> </ICMSTot> Repare que foi informado a aliquota do icms, gerado o icmsop, icms dif e informado o pdif. Veja o exemplo do cálculo na nota técnica NT2010.10.

Boa tarde. Só para compartilhar, consegui validar um xml com cst 51. Segue parte do xml: <ICMS51> <orig>0</orig> <CST>51</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC> <pICMS>18.0000</pICMS> <vICMSOp>1.80</vICMSOp> "18% * 10 = 1,80" <pDif>40.0000</pDif> "Percentual do diferimento" <vICMSDif>0.72</vICMSDif> "40% * 1,80 = 0,72" <vICMS>1.08</vICMS> "1,80 - 0,72 =1,08" </ICMS51> Referência para os cálculos NT2010.010 //Totais -<total> <ICMSTot> <vBC>10.00</vBC> <vICMS>1.08</vICMS> "Valor do icms do item calculado o diferimento" <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>10.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>10.00</vNF> </ICMSTot>

Boa tarde. Obrigado pela dica.

Boa noite. Cleber, como você fez para usar o certificado A3 via terminal service? Eu tentei, mas quando conecto via TS, não aparece o certificado. Conectando via teamviwer ele aparece normalmente. Obrigado.

Boa tarde. Maravilha, Já testei e deu certo. Obrigado pela atenção.

Bom dia. Veja se não é a configuração do IE. Semana passado aconteceu isso com NFe. Eu alterei essa configuração e funcionou. Segue o anexo.

Boa tarde. E na carta de correção do Cte e, é uma solicitação de um cliente. Infelizmente ainda estão mutios ligado ao papel. Na impressão atual, eles não conseguem identificar o CTe que gerou a CCe. Acredito que isso poderá ocorrer com mais usuários que o utilizam da CCE. Obrigado.

Boa tarde. Gostaria de saber a possibilidade de imprirmir a chave do cte e o cnpj do emitente na impressão do evento da carta de correção ? Seria possivel fazer esse ajuste ? Obrigado.

Boa tarde. Eu vi no manual que nas posições 54 à 65, ele retorna a agência e código do cedente (código do convênio do banco). Se possível me envie o layout que você utilizou. Obrigado.

Boa tarde. A leitura do arquivo esta sendo feita corretamente, porém a informação que esta vindo errada. Esta comparando a conta e agencia do arquivo, no entanto, esta vindo o código do cedente, que diferente da agencia + conta.