Angelo Gomes

Nessa código que vc postou, vc esta carregando tres XML pro componente, e imprimi apenas um. Se vai imprimir vários, cade o while ou for? Segunda coisa que notei, usando "ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.infNFe.ID" pra consultar o DPEC, vc sempre vai estar consultando a primeira nota do componente.

Olhei os xmls de alguns clientes, e o desconto está da mesma forma que o seu. Para facilitar te ajudar, anexe o XML dessa nota, que dai posso testar aqui no meu ambiente.

No meu entendimento os campos que eles pedem que sejam preenchidos seria o compra.xPed e o Prod.nItemPed. Leia o manual da Nfe que dá a descrição de cada campo.

Posso estar errado, mas discordo. No manual a descrição do campo vProd é "Valor Total Bruto dos Produtos". Tenho várias notas aqui com o vProd = ao valor dos produtos SEM o desconto.

Se for no exato momento que vc cancelou ou inutilizou uma nota, as informações estão no componente. Exemplo: ACBrNFe1.WebServices.Cancelamento.cStat vai retornar o 101. As outras informações seguem o mesmo padrão. Na inutilização, por exemplo, ACBrNFe1.WebServices.Inutilizacao.Protocolo

Já testou com o Demo pra ver se acontece o mesmo problema? Se sim, debugue o que acontece qdo chama o metodo "Self.Enviar.Executar"... obs: tbem percebi que vc alterou os fontes do componente... pode ter algum erro nessas alterações.

A internet no cliente é ruim pq? Por falta de opção de uma melhor, o cliente não quer trocar por uma melhor, estrutura ruim? Não pega 3G lá??

Sim.

Ahhhh bom... agora ficou mais claro. Carrega o XML da nota pro componente normalmente, vc vai ter acesso as informações dele. Por exemplo, o código de status vc acessa por: ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[n].NFe.procNFe.cStat Carregue pelo Demo, no botão Importar TXT/XML, que ele mostra o XML em um Tree View que facilita bastante vc saber o caminho pra informação que vc necessita.

Vc tem o XML de retorno da nota? Nele constam essas informações...

Fernando, posso estar enganado, mas o loop é somente para buscar o retorno do envio de uma nota. O componente envia somente uma vez, e fica tentando buscar o retorno daquele lote.

Sua duvida é sobre o Total da Nfe (que vc colocou no título) ou sobre BC de imposto?? Se for sobre o imposto, qual dos impostos?

Não, apenas carrega o XML da nota pro componente e faz a rotina que tem no botão "Consultar pela Chave" do Demo. Se ela estiver autorizada, e estiver marcado a opção de salvar o XML, ele vai atualizar o XML da nota com os dados da autorização. (Kiko, me corrija se eu estiver errado.)

Eu escolhi gravar nas minhas tabelas nota e nota_item TODOS os dados referente a nota... razao social destinatario, descricão da nat. de operação, nome do produtos, csts, valores de impostos... tudo tudo... é completamente errado do ponto de vista de normalização, mas facilita mto no dia a dia. Daqui 5 anos se eu precisar pesquisar como foi emitida uma nota, tenho todos os dados no banco, mesmo tendo alterado os cadastros diversas vezes. Mas é escolha de cada um, eu preferi fazer assim pela praticidade.

Olhando só a descrição do CST 06 daria entender isso mesmo, mas o manual da NFe especifica que para a CST 06, tanto do PIS como para o COFINS, só é informada a tag .

Lembre de ver se a opção Configuracoes.Arquivos.Salvar do componente está como True, senão acho que ele não atualiza o XML.

No começo do tópico vc falou que ele sempre gerava duas notas identicas na receita, agora vc falou que parece que ele tenta enviar duas vezes a mesma nota. Afinal, qual das duas situações esta ocorrendo? Segundo, vc já tentou emitir pelo demo lá no seu cliente, pra ver se acontece o mesmo??

O meu sistema deu um erro e retornava uma msg em branco assim como a sua quando eu configurei errado as configurações de proxy, ficando sem conecção com a net. Como o seu erro é esporádico, pode ter tido algum problema de conecção na hora do erro.

Sim eu sei, meu sistema foi feito e está funcionando baseado nisso. A dúvida surgiu pq esse contador do meu cliente veio me falando isso, não concordo com ele, por isso coloquei aqui a questão aqui pra ver se alguém que é daqui do PR já passou por essa situação e como resolveu. Na minha opinião esse destaque teria que vir nos Dados adicionais, não nos campos do ICMS.

Bom dia pessoal, estou com o seguinte problema/dúvida: saiu um novo decreto aqui no PR, segue o link: http://www.sefanet.pr.gov.br/SEFADocume ... 101473.pdf na sua alteração 462 ele fala sobre destacar o ICMS próprio em operações interestaduais, mesmo não sendo devido. O contador do meu cliente afirma que nesse caso eles tem que emitir nota com CST 30 e para destacaar o icms próprio, colocar as tags de ICMS no XML da nota, coisa que eu acho errado e que o componente não faz. Alguém aqui já passou por situação parecida? Esse destaque do ICMS próprio poderia ser feito nos Dados Adicionais somente? Obrigado.