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jbaneto

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Everything posted by jbaneto

  1. Bom dia Juliana. eu havia alterado pra carteira e não estava pegando. Mas a modalidade deu certo muito obrigado. grato por sua atenção. Tópico resolvido.
  2. Bom dia pessoal Segundo o banco santander no código de barras e na linha digitável deve constar o numero da carteira, entretanto sai apenas 000 na posição 24-26, alguém já conseguiu resolver isso? grato por sua atenção.
  3. ok olá bom dia. vou atentar para o preenchimento do campo grato por sua atenção. j.neto
  4. segue anexo o maual grato por sua atenção ACW_MANUAL_CLIENTE_CNAB_240.PDF.pdf
  5. segue anexo as imagens. no nosso numero tem um erro de mora e tamanho do nosso numero, depois de alterado pra 7 não deu mais o erro. cliente já está em produção. grato por sua atenção.
  6. Olá amigos, tenho um cliente que vai emitir boletos pelo banco BASA, e nos testes, tive que efetuar algumas alterações na unit ACBrBancoAmazonia.pas. segue anexo a unit para análise. pra localizar as alterações basta pesquisar na unit por jneto. grato por sua atenção j.netoACBrBancoAmazonia.pas
  7. Obrigado pessoal. Resolvido. Realmente estava Adicionando a NF-e 2 vezes no lote....
  8. Ok! Segue em anexo... 23-env-lot.xml
  9. Quando tento emitir a NF-e, aparece o seguinte erro... [ Falha no Schema XML do lote de NFe ] Pesquisei na internet e tudo levava a dizer que o XML poderia está incorreto. Porém, o validador da Sefaz diz que está correto. O Sistema estava funcionando correto. Ai começou aparecer esse erro... Atualizei o ACBr e o mesmo continua. Atualizei os Schemas e mesmo assim não tive sucesso. XML_TESTE.XML
  10. Olá Juliomar alterei a unit ACbrBancoBrasil a funcition GerarRegistroHeader240 na linha 372: '00' + // 12 a 13 - Forma de lançamento: preencher com ZEROS no caso de cobrança coloquei ' ' no lugar do '00' e resolveu grato por sua atenção. j.neto
  11. Olá Boa Noite. estou gerando o arquivo de remessa Banco do Brasil cnab 240 e no header de lote poisção 12 a 13 diz que deve ser preenchido com espaços entretanto quando gero é preenchido com 00 e o banco não aceita. gostaria de saber como fazer pra preencher com espaços. como gera: 00100011R0100020 como deve ser: 00100011R01 020 grato por sua atenção j.neto ps: segunda linha do arquivo
  12. Olá amigo, atualizei o windows, dexei no fuso horário de brasilia -3, alterei a data e hora do windows para horário local, configurei o componente para tzManual e TimeZoneConf.ModoDeteccao = -5, aí funcionou que foi uma beleza. resolvido. grato por sua atenção.
  13. Pois é, fiz essa configuração tzPCN , mas da mensagem de data e hora atrasado. grato por sua atenção.
  14. Olá pessoal, aqui em rio branco no acre, estou tentando emitir nfc-e com o horário local mas não sei como: hora de brasilia: 11:00 horas hora de rio branco 08:00 horas. alguem sabe como fazer isso? grato por sua atenção.
  15. Obrigado Italo, obrigado por sua resposta. então acho que a melhor forma é parametrizar se calcula ou não. grato por sua atenção. tópico resolvido.
  16. Olá obrigado, mas, essa parte eu já desenvolvi, apenas vou implementar a versão 4.0 da NFC-e e gostaria de saber se tambem devo calcular o FCP. grato por sua atenção. ps: graças ao ACBr kkkkk
  17. Olá pessoal alguem sabe me dizer se preciso calcular e informar o FCP na NFC-e? visto que a mesma deve ser apenas estadual. grato por sua atenção.
  18. Peço, desculpas por minha falta de atenção. muito obrigado. tópico resolvido. grato por sua atenção.
  19. Opa, muito obrigado amigo, mas o que eu gostaria de saber é como configurar o acbrnfe antes de gerar xml e depois para transmitir a nf-e normal. qual o procedimento. grato por sua atenção.
  20. Olá a todos, como faço pra enviar nf-e en cotingencia DPEC e SCAN, vi um exemplo, mas não deu certo. estou no PA. qo que devo mudar nas configurações e depois para enviar. grato por sua atenção.
  21. Olá pessoal estou gerando o arquivo de remessa para o bradesco cnab400 e o tentando validar o mesmo; tenho as seguintes mensagens de erro: Linha 02 - Posição 37 à 37 - Registro tipo 1, dígito da conta-corrente inválido. Linha 03 - Posição 322 à 327 - Registro tipo 2, Data limite para concessão de desconto 2 inválida, zerada ou vazia. Verifique os campos. Linha 03 - Posição 328 à 340 - Registro tipo 2, Valor do desconto 2 não numérico, zerado ou vazio. Só que o digito da conta está correto = 0 o boleto não tem valor de abatimento nem data para abatimento, como preencher com zeros? e a data tambem com zeros? grato por sua atenção.
  22. Verdade, só que na versão 3.1 a gente calculava quando a venda era pra fora do estado somando a alíquota do estado destinatário ao ICMS. Como devo fazer agora? grato por sua atenção.
  23. Não a origem é PA, e a nfe emitida para o PR grato por sua atenção.
  24. Olá amigos, estou tendo essa mensagem quando emito a nf-e, aí quando retiro o calculo do fcp transmite normalmente essa nf-e em homologação para p PR. percentual 2% NCM correto como segue abaixo: - <det nItem="1"> - <prod> <cProd>5000</cProd> <cEAN>7899003322720</cEAN> <xProd>ABRAC APERTO RAD. ACO INOX 12,8 - MIX - MIX</xProd> <NCM>24022000</NCM> <CFOP>6102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1.0000</qCom> <vUnCom>10.0000000000</vUnCom> <vProd>10.00</vProd> <cEANTrib>7899003322720</cEANTrib> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1.0000</qTrib> <vUnTrib>10.0000000000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> - <imposto> - <ICMS> - <ICMS00> <orig>0</orig> <CST>00</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>10.00</vBC> <pICMS>12.0000</pICMS> <vICMS>1.20</vICMS> <pFCP>2.0000</pFCP> <vFCP>0.20</vFCP> </ICMS00> </ICMS> - <PIS> - <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>10.00</vBC> <pPIS>0.6500</pPIS> <vPIS>0.06</vPIS> </PISAliq> </PIS> - <COFINS> - <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>10.00</vBC> <pCOFINS>3.0000</pCOFINS> <vCOFINS>0.30</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> <infAdProd>TRIBUTADO ;Base FCP: 0 (%)FCP: 2 V.FCP: 0,2</infAdProd> se alguém puder me ajudar agradeço.
  25. Sim, atualizei hoje. detalhe par outros estados está normal. Morto de vergonha aqui. rsrsrsrsrsrsrs rapaz pois tinha um arquivo ACBRNFeServicos.Ini, super desatualizado na pasta do fontes. Obrigado por sua dica. valeu mesmo e peço desculpas por minha falta de atenção. grato por sua atenção.
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