nildglan

pessoal onde mudo no componente do acbr o tipo de juros que está 1 para 2 '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal eu mudeir esse campo aqui CodigoMora := dtBoletosCODIGO_JURO.AsString; mais no remessa só fica 1 como fazer?

Juliana vir todas as posição segundo o manual e não vir sobre multa e sim sobre os juros

o arquivo original é esse pessoal veja eu vir que o juro está só que não vir aonde fica o valor da multa R51_16_3_2016.txt

pessoal veja o boleto e veja quando vai pagar o valor que fica não sei aonde o banco ta pegando esse valor absurdo

Juliana me desculpe pelo o incomodo, mais o banco está informando esse erro que te falei no boleto, e esse pessoal do banco manda bem técnico esse email eles não são especifico nos detalhes ai fica complcado vou ver se é o juro do meu cliente que está maior que o do banco, entro em contato pra ver

Juliana vc analizou o arquivo que coloquei? vc acha que está tudo ok quanto ao juro e a multa referente aos leyote? vou ligar para o banco pra ver então

quem vai pagar os juros é o cliente do meu cliente o sistema é em uma escola e o pai do aluno está indo pagar e está o juros absurdo Juliana mais da forma que ta o juros da ficando na posição 139 que está 125 está certo?

Juliana eu mandei o arquivo remessa e no arquivo remessa está o valor do juro só que está assim 125 ou seja seria assim 1,25 acredito que seja pelo formarto do arquivo, mais o fato é que o banco me mandou esse email e outra está combrando do cliente que vai pagar juros muito alto que não existe, assim meu cliente que usa o sistema me informou e veja p que o banco enviou como resposta Favor nos enviar arquivo remessa contendo títulos onde enviou instrução de juros que não foi acatada, informamos que não há carência na cobrança de juros e a taxa informada no arquivo sobrepõe a taxa cadastrada no BB (em caso de ausência dessas 2 formas, o banco cobra a taxa de comissão de permanência) gerei somente um arquivo aqui na minha base e veja como está R50_5_4_2016.txt

Pessoal é o seguinte ha dois meses atraz fiz a homologação dos boleto pelo banco do brasil e pensei que estava tudo certo e agora o banco está cobrando dos clientes valores absurdo e entramos em contato por email e recebir a seguinte resposta veja: Favor nos enviar arquivo remessa contendo títulos onde enviou instrução de juros que não foi acatada, informamos que não há carência na cobrança de juros e a taxa informada no arquivo sobrepõe a taxa cadastrada no BB (em caso de ausência dessas 2 formas, o banco cobra a taxa de comissão de permanência) isso é resposta dele, o mais interessante é que o boleto foi homologado outra estou passando o valor do juro da seguinte forma no fonte ValorMoraJuros := dtBoletosJURO_AO_DIA.AsFloat; PercentualMulta := MultaAposAtraso; a unica coisa que vir no meu arquivo remessa de anomalia é o seguinte o valor do juro no arquivo não é separado por virgura exemplo se for 1,25 no arquivo está ficando 125 será que isso? alguém ja passou por isso?

quando eu mando pelo outlook com a porta 25 ele envia beleza resolvir assim nesse link http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/24733-acbrmail-n%C3%A3o-envia-para-hotmail-e-gmail/

ja coloquei de todo jeito ACBrMail1.SetSSL:=false; ACBrMail1.SetTLS:=false; ACBrMail1.SetSSL:=true; ACBrMail1.SetTLS:=false; ACBrMail1.SetSSL:=false; ACBrMail1.SetTLS:=true;

eu fiz um teste enviando do proprio componente sem boleto e não envia with ACBrMail1 do begin ACBrMail1.From := 'suporte@sisoftware.com.br'; ACBrMail1.FromName := 'Teste'; ACBrMail1.Host := 'smtp.sisoftware.com.br'; // troque pelo seu servidor smtp ACBrMail1.Username := 'suporte@sisoftware.com.br'; ACBrMail1.Password := '*****'; ACBrMail1.Port := '465'; // troque pela porta do seu servidor smtp ACBrMail1.AddAddress('nildglan@hotmail.com','um_nome_opcional'); // ACBrMail1.AddCC('um_email'); // opcional // ACBrMail1.AddReplyTo('um_email'); // opcional // ACBrMail1.AddBCC('um_email'); // opcional ACBrMail1.Subject := 'Teste de Envio'; // assunto ACBrMail1.IsHTML := False; // define que a mensagem é html // mensagem principal do e-mail. pode ser html ou texto puro ACBrMail1.Body.Text :='Agora'; ACBrMail1.AltBody.Text := 'Texto puro alternativo.'; // ACBrMail1.AddAttachment('um_arquivo','um_nome_opcional'); ACBrMail1.Send; end;

Victor vc resolveu o seu problema?

ta travando e não manda o email? alguém tem alguma sugestão?

Juliomar não estou falando de outras coisa falo quanto a envio de email do componente ACBrBoleto

cara eu não tinha atentado eu entendir que não tinha sido validado

sem falar que está travando na hora do envio, porque será que o pessoal mudou uma coisa totalmente funcional ? como verificar esse bloqueio se for realmente?

fiz isso Juliomar e configurei e fiz o procedimento enviei mais não chegou na minha caixa postal, e isso tava tudo funcionando

estou com o mesmo problema, agora tem que informar esse componente AcbrEmail? onde ligar?

pessoal agora eles mandaram essa informação Arquivo Remessa enviado: "Arquivo "R58_26_1_2016.txt" analisado. Arquivo Validado Análise efetuada levando em consideração o formato enviado pelo cliente, ou seja, CNAB 240 será que tem que mudar para c400? pessoal se for loyate c400 o arquivo gera dessa forma veja R59_27_1_2016.txt vcs percebe que o arquivo de c400 não coloca na Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' não to mais entendendo quanto a mudança desse loyate

pessoa a inconsistência que da é essa INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:--------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' mais vou mandar o arquivo e vc vão ver que ta certo R56_26_1_2016.txt

dernerbuzato eu ja vir a o convenio está correto e até mudou do tipo 6 para 4, e outra to passando segudo o loyate do acbr atulizado e ja mudei para c400 e depois c240 e to passando a variação 019 quando eu coloco c400 ele me retornou agora isso Prezado Cliente, Analisamos o arquivo "R49_22_1_2016.txt e R50_22_1_2016.txt" e encontramos as seguintes inconsistências: ------------------------ Detalhamento do Convenio ---------------------------- Agencia : xxxxxxxxxxxx Beneficiário : xxxxxxxxxxxxx Cart/Variacao : 17/019 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 4 Cliente: Numera, emite e expede Situação : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxxxxx Tipo Ret.Líder: 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf -------------------------------------------------------------------------------------- INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO: -------------------------------------------------------------------------------------- ==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '

Pessoal veja o útimo email que eles me mandaram Agencia : 4410 5 - JACUNDA Beneficiario/código Cedente : xxxxxxxxx - xxxxxx Cart/Variacao : xxxxxxxxxxxxx Tipo Convenio : 3 Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxx Tipo Retorno : 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf Unidade de Apoio _________________________________________ BANCO DO BRASIL S/A Centro de Serviços de Suporte Operacional - CSO 0800 729 0500 - Demais localidades 3003 0500 - Capitaiscso.recife.convenio@bb.com.brAntes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. -----F7609031 Northon Carlos Ramos Donida/BancodoBrasil escreveu: ----- Para: Nildglan Ferreira de Sousa <nildglan@hotmail.com> De: CSO RECIFE - SUPORTE TECNICO/BancodoBrasil Enviado por: F7609031 Northon Carlos Ramos Donida/BancodoBrasil Data: 22/01/2016 02:34 PM cc: JACUNDA - PA 24450/BancodoBrasil@BancodoBrasil Assunto: (CENOP 1903) - 26055998 - COLEGIO INOVAR DE JACUNDA LTDA ME Prezado cliente, Segue análise, conforme convênio abaixo informado: Agencia : xxxxxx Beneficiario : xxxxxxxxxxxxxx Cart/Variacao : 17/019 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 3 Bco: Numera - Cliente: Emite/expede Situacao : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : xxxxxxxxxx Tipo Retorno : 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf <<ATENÇÃO>> ================================================== ATENÇÃO: Cliente solicite à sua agência de relacionamento (que nos lê por cópia), a Alteração do tipo retorno para CNAB 400(CBR641/643) antes de iniciar sua operacionalização, pois, caso esta alteração não seja efetuada, haverá rejeição na gravação da remessa dos títulos. ===================================================== Arquivo Remessa enviado: "Arquivo "R48_22_1_2016.txt" analisado. Arquivo Não Validado Analisamos o arquivo e identificamos a(s) seguinte(s) inconsistência(s): ========================================================================= Detalhe tipo 7 ------------------------------------------------------------------------- Posições 064 a 080: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com zeros. Posições 092 a 094: Preencher com a variação da carteira de cobrança. Ou seja: 019 ========================================================================= Análise efetuada levando em consideração o formato enviado pelo cliente, ou seja, CNAB 400 Sugerimos, caso ainda não tenha sido feito, que envie arquivo para "validação de código de barras" (títulos registrados – Carteira 17), de modo que possamos analisar o seu boleto antes do início do envio e processamento via Gerenciador Financeiro. Salientamos que é necessário o envio de uma amostra de 05 (cinco) boletos teste, em formato pdf, variando vencimento, valor e nosso número para análise e validação. Após regularização da(s) pendência(s), reenviar o arquivo para validação. alguém sabe como resolver?

fiz uma correção na variação enviei vamos aguardar

eles me retornaram agora INCONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO:--------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================== Header de Arquivo > Lote 0000----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 '==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001----------------------------------------------------------------------------------------------------Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002796559001417019 ' mais o numero do convenio é 2796559 veja no arquivo que contem 002796559001417000 em cima R50_22_1_2016.txt é porque ta logo em baixo dm.ACBrBoleto1.Cedente.CEP:=dtConfigBoletoEMPRESA_CEP.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Cidade:=dtConfigBoletoEMPRESA_CIDADE.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CNPJCPF:=dtConfigBoletoEMPRESA_CNPJ.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CodigoCedente:=dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_SEDENTE.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.CodigoTransmissao:=dtConfigBoletoEMPRESA_CODIGO_TRANSMISSAO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Complemento:=dtConfigBoletoEMPRESA_COMPLEMENTO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Conta:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.ContaDigito:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONTA_DIGITO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Convenio:=dtConfigBoletoEMPRESA_CONVENIO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Modalidade:=dtConfigBoletoMODALIDADE_VARIACAO.AsString; dm.ACBrBoleto1.Cedente.Logradouro:=dtConfigBoletoEMPRESA_LOGRADORO.AsString;