Fabrício G. Araújo

Basta informar a Inscrição Estadual de Produtor Rural no campo: ACBrNFe1.NotasFiscais.Add.NFe.Dest.IE Assim como o CPF da pessoa física. Clientes do Mato Grosso fizeram essa solicitação para mim também. Espero ter ajudado. Fabrício Gomes Araújo

Amigos, Segue a legenda de todos os campos apresentados nos diagramas: orig - N11 - Origem da mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX.. CST - N12 - Tributação do ICMS (Regime Normal): 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 e 90 CSOSN - N12a - Tributação pelo ICMS (Simples Nacional): 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500 e 900 modBC - N13 - Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. pRedBC - N14 - Percentual da Redução de BC vBC - N15 - Valor da BC do ICMS pICMS - N16 - Alíquota do imposto de ICMS vICMS - N17 - Valor do ICMS modBCST - N18 - Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); pMVAST - N19 - Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST pRedBCST - N20 - Percentual da Redução de BC do ICMS ST vBCST - N21 - Valor da BC do ICMS ST pICMSST - N22 - Alíquota do imposto do ICMS ST vICMSST - N23 - Valor do ICMS ST UFST - N24 - UF para qual é devido o ICMS ST pBCOp - N25 - Percentual da BC operação própria vBCSTRet - N26 - Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente. Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST vICMSSTRet - N27 - Valor do ICMS Retido Anteriormente. Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST motDesICMS - N28 - Motivo da desoneração do ICMS. Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 9 – outros. (v2.0) pCredSN - N29 - Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). vCredICMSSN - N30 - Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) vBCSTDest - N31 - Valor da BC do ICMS ST da UF destino vICMSSTDest - N32 - Valor do ICMS ST da UF destino Espero ter contribuído com a comunidade. Abraços, Fabrício Gomes Araújo

...continuando (3º post - último)... Simples Nacional: CSOSN 101 Simples Nacional: CSOSN 102, 103, 300 e 400 Simples Nacional: CSOSN 201 Simples Nacional: CSOSN 202 e 203 Simples Nacional: CSOSN 500 Simples Nacional: CSOSN 900 Aos moderadores, se acharem interessante, poderia colocar o tópico em "Informações Úteis". Espero ter ajudado. Abraços, Fabrício Gomes Araújo

...continuando (post 2)... Regime Normal: CST 60 Regime Normal: CST 70 Regime Normal: CST 90 Regime Normal: CST 10 e 90 (Partilha do ICMS) Regime Normal: CST 41 (ICMSST devido para UF de destino) ...continua no 3º post...

Amigos, Já percebi em muitos posts a dificuldade do pessoal identificar quais campos estão disponíveis de ICMS por CST (Regime Normal) quanto CSOSN (Simples Nacional), portanto vou apresentar o diagrama de cada grupo das tags do ICMS. Espero ter contribuído... segue: Regime Normal: CST 00 Regime Normal: CST 10 Regime Normal: CST 20 Regime Normal: CST 30 Regime Normal: CST 40, 41 e 50 Regime Normal: CST 51 ...continua (limite de 6 anexos por post)...

Até onde sei o vProd do Produto tem que ser o Bruto, e você está retirando o desconto, por isso está dando erro, por exemplo: O seu item 8 está assim: 1.0000 2.9900000000 2.69 0.30 Deveria ser assim: 1.0000 2.9900000000 2.99 0.30 Então depois de ajustar, você soma todos os vProd dos Produtos e vai obter o vProd dos Totais, assim para os demais campos como vDesc, que você já está fazendo certo Espero ter ajudado, Fabrício Gomes Araújo

RESOLVIDO... Pois é, efetuando todos os procedimentos acima não deram em nada. Só deu certo fazendo assim: Caso esteja usando a versão CAPICOM, e mesmo após registrar as DLLs logado como ADMINISTRADOR, continuar recebendo a mensagem de classe não registrada, use o seguinte arquivo: https://wwws.prodemge.gov.br/images/stories/exe/capicom.exe Agora vai entender o motivo disso... Alguém sabe explicar? Com as DLLs do ACBr funcionam em alguns clientes e outros tive que usar o instalador acima. Fabrício Gomes Araújo

Amigos, SOCORRO... Estou com o mesmo problema citado acima, só que efetuei o registro das DLLs, tanto via bat (reiniciei o computador e nada) quanto manualmente (reiniciei novamente e nada). Antes instalei a CAPCOM mais atual e nada de abrir a janelinha com os certificados, dando apenas "Classe não registrada". O que mais posso testar, o certificado do cliente aparece no IE. E agora? Dizendo o cliente que o certificado dele é A1. Clientes com A3 nunca tive problemas. Fabrício Gomes Araújo

Para pegar o roteiro você tem que entrar no site da CONFAZ, como expliquei. Mas de qualquer forma o roteiro está em anexo. Espero ter ajudado. Fabrício Gomes Araújo Assunto_11.02_-_MINUTA_DE_ALTERAÇÃO_DO_ROTEIRO_DO_PAF.rar

Não utilizo o ACBrMonitor, mas sei que esse número de COO está inválido pois ele aceita no máximo 6 dígitos. Verifique isso mais a dica do André e nos informe se funcionou. Espero ter ajudado. Fabrício Gomes Araújo

Só uma explicação... quando disse: Estou baseando no Convênio ICMS 15 de 04 de Abril de 2008: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2008/CV015_08.htm ...onde diz o seguinte na cláusula oitava, alínea II parágrafo 2º: Fabrício Gomes Araújo

Isso mesmo. O novo roteiro ainda é uma minuta (v. 01.05), afinal ainda não estamos em Abril/11. Pode ser obtido no site da CONFAZ: http://www.fazenda.gov.br/confaz/ ...ir no menu "ECF" e depois "Roteiro de Análise - PAF - ECF". E a nova especificação de requisitos para o PAF v. 01.07 pode ser verificada no link: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2011/ac014_11.htm Como diz que entra em vigor à partir da data de publicação no diário oficial, então vale à partir de 23/04/2011. Abraço a todos e bom trabalho (para o governo). Fabrício Gomes Araújo

Obrigado pela informação viallyisrael. É que não utilizo o ACBrECF, por isso queria saber como estava a implementação interna do componente para essa situação, então o Daniel me indicou onde poderia localizar nos fontes do componente. Obrigado a todos, Fabrício Gomes Araújo

É isso mesmo que queria Daniel. Muito obrigado. Já tínhamos até desenvolvido a nossa rotina, a de vocês ficou bem mais enxuta. try StrList := TStringList.Create; StrList.LoadFromFile(ArqAux); for i := 0 to StrList.Count-1 do begin Registro := StrList.Strings[i]; // Primeiro procura este registro, e a partir dele começa a procura do intervalo RegistroProcurado := 'CRZ CRO COO DATA HORA'; if Pos(Registro, RegistroProcurado)> 0 then begin indice := i; for c := indice to StrList.Count-1 do begin Registro := StrList.Strings[c]; // teste com o emulador CRZ := Copy(Registro, 2, 4); if (StrToIntDef(CRZ, 0) <> 0) then begin if (COO2 = '') then COO2 := Copy(Registro, 24, 10) else COO1 := Copy(Registro, 24, 10); end; end; Break; end; end; Fabrício Gomes Araújo

Se os seus clientes possuem A1 e A3, então você tem uma única opção a CAPICOM, pois a OpenSSL não suporta o certificado A3, apenas A1. Espero ter ajudado. Fabrício Gomes Araújo

Amigos, Vi alguns tópicos falando sobre a questão do Requisito VII – Item 3c, que o ACBrECF utiliza as dlls do fabricante do ECF para atender esse requisito. No caso específico da Bematech é a função Bematech_FI_ArquivoMFD da BemaFI32.dll, utilizando a opção 0 = MF. Só que tem um problema, a função do fabricante apenas aceita intervalo de DATA e COO, e o requisito VII deve ser informado DATA e CRZ. Liguei no suporte da Bematech e eles falaram que teria que emitir um espelho da Leitura da Memória fiscal (por CRZ), assim gerando um arquivo em disco, e então me virar para vasculhar o arquivo e identificar o intervalo correspondentes das CRZs extraindo o período de DATA ou COOs. Só depois disso, utilizar a função Bematech_FI_ArquivoMFD. Como vocês estão fazendo internamente do ACBrECF? Apesar de que o teste 17A ser falho e não informa o tipo de período utilizado, os meus homologadores (PUC-GO) utilizam os dois (DATA e CRZ) no teste. Quem puder me ajudar agradeço. Fabrício Gomes Araújo

FLEXNET, o erro é justamente pelo fato de você estar preenchendo o campo vBC do Total da Nota, sendo que você não possui ele no Produto, ou seja, no Total da Nota o valor vBC e vICMS devem ficar zerados, pois não tem esses campos nos Produtos para o grupo ICMSSN202. Espero ter esclarecido. Fabrício Gomes Araújo

Não vai aparecer vBC e nem vICMS, pois para o grupo ICMS 202 do Simples não possui esses campos e sim vBCST e vICMSST. Verifique a documentação. Espero ter ajudado, Fabrício Gomes Araújo

Amigos, Foi disponibilizada a correção deste caso (00892) no Mantis pelo juaumkiko, com a revisão 2018. Podem baixar a correção via SVN. Abraços, Fabrício Gomes Araújo

Como ninguém se manifestou pela lista, então criei um novo caso no Mantis de número 00892. Fabrício Gomes Araújo

Amigos, O componente ACBrNFe possui uma falha ao gerar o grupo ICMSSN900 do Simples Nacional, quando informado os dados de redução da base de cálculo do ICMS, não passando na Validação, apresentando a mensagem: Falha na validação dos dados da nota 43 O elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pRedBC' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN900'. Esperado: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vBC. Os campos estão invertidos, atualmente o componente gera primeiro o pRedBC e depois o vBC equivocadamente, sendo que o correto para o grupo ICMSSN900 é gerar primeiro o vBC e depois o pRedBC, como o leiauteNFe_v2.00.xsd: Localizei nos fontes o ponto do erro e inverti os campos e funcionou normalmente, sendo: ...\ACBr\Fontes\PCN2\pcnNFeW.pas, método GerarDetImpostoICMS, ao verificar o csosn900, inverter as linhas de código da geração do vBC e pRedBC. Aos responsáveis pelo projeto, por favor, disponibilizem para todos a correção para atualização via SVN. Abraços, Fabrício Gomes Araújo

UP. Última tentativa do UP... Alguém pode me ajudar?

O que sei, e funciona perfeitamente é o seguinte: Considerando a tag do Produto indTot = 1 (o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)): - O vProd do Item é sempre o valor bruto, sem considerar nada (acréscimo ou desconto). - O vProd dos Totais é a soma de todos os vProd dos Itens, ou seja o Bruto. - Vale lembrar que, por exemplo, o Desconto dos Totais também é a soma dos descontos dos Itens. O mais e menos vai servir para compor o valor nNF nos Totais. Você inclusive pode fazer testes com o programa do governo e comprovar o que estou falando. Espero ter ajudado. Fabrício Gomes Araújo

Amauri e anfm, Confirmo que essa situação pode ocorrer sim e comigo foi em ambiente de homologação e já com a nota 2.0, tem um tópico que conversei com outro colega que ocorreu esse mesmo problema e da nossa indignação com a SEFAZ que não validou. Ainda bem que eu estava em ambiente de homologação e percebi esse problema para poder controlar via software. Estava justamente tentando efetuar um teste para tratar a duplicidade quando para minha surpresa a nota foi validada. O que ocorre é que se enviar a mesma nota (série e número) em meses diferentes (muda a chave), então a SEFAZ aceita normalmente, não dando duplicidade. Tópico com relatos de outros colegas que tiveram problemas: Abraços, Fabrício Gomes Araújo

Vamos então por partes: 1 – Não sei fazer esse procedimento com MySQL, utilizo o Firebird. Acredito que com uma pesquisa rápida no pai Google deve achar fácil uma dica. 2 – Você provavelmente deve ter armazenado o número da chave da sua nota e o arquivo salvo em disco pelo componente ACBrNFe é algo do tipo 52110137350840000194550010000000131000000138-nfe.xml, então basta fazer como no Demo no botão “Imprimir DANFE”. Simplificando: ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear; ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile('Seu arquivo'); ACBrNFe1.NotasFiscais.Imprimir; 3 – Nunca fiz o teste de como você quer fazer não, pois utilizo a opção 1 combinada com a 2, mas acredito que você vai preencher os mesmos campos de onde tirou a informação, setando todos os valores de: ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe Como ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.procNFe.dhRecbto := ... E por aí vai...