Fabrício G. Araújo

Realmente é difícil, mas pelo menos agora é a hora dos nossos clientes pressionarem os seus distribuidores, afinal eles são obrigados a disponibilizar o XML original completo desde sempre, pois o RecuperarXML a nota não tinha nenhum valor fiscal. Estamos de mãos atadas, então ao invés dos clientes pressionarem nós Software House dos pequenos clientes, eles tem que pressionar os Distribuidores. É apenas minha humilde opinião. Abraços, Fabrício Gomes Araújo

Obrigado aos colegas pelas respostas. Pelo jeito, caso implemente isso no meu sistema vou ficar bem quietinho no meu canto, tinha até pensado em entrar em contato com homologadores (PAF-ECF e TEF), mas vou é ficar na minha. Valeu a todos. Fabrício Gomes Araújo

Amigos, Pesquisei no forum e achei o seguinte post: Mas neste post não deixa claro se essa operação é permitida, ou seja, quero saber se vai de conflito com a homologação PAF, ou até mesmo se existe o consentimento das empresas SevenPDV e SoftwareExpress, pois todos os testes do roteiro são baseados em cupons fiscais, dando a entender que isso tipo de operação não poderia ser realizada. Estou sendo pressionado pelos cliente a disponibilizar isso no meu sistema, pois a concorrência possui, e como o meu sistema é homologado PAF-ECF e TEF fiquei na dúvida da legalidade desse procedimento. O que me dizem? Fico no aguardo das considerações dos colegas. Fabrício Gomes Araújo

Como a lei obriga a informação do EAN caso o produto tenha, então ainda estou batendo o pé com os clientes para se virarem para colocar o código de barras correto... vamos ver até quando consigo manter essa postura Se a pressão for grande vou acabar tendo que fazer como o nossos amigos Vially Israel e Gr@c@. Fabrício Gomes Araújo

O seu produto 1 está com código de barras inválido mesmo. Pode conferir em: http://www.barcode-us.com/resource_center/checkdigit.htm Está assim: 7897322270761 O correto é: 7897322270760 Fabrício Gomes Araújo

Obrigado aos colegas pelas informações. Realmente vou ter que verificar com os contadores dos clientes e ver a questão do crédito de ICMS. Valeu d+. Fabrício Gomes Araújo

Quem sabe se esta questão de comparar o DigestValue (da nota) com o digVal (da Autorização) possa ser verificado pelo próprio ACBr? Fica aí a dica para os moderadores. Assim poderia dar uma restrição no próprio ACBr na tentativa de incorporar a Autorização no XML original, assim evitaria muitos transtornos para a comunidade. O que acham da idéia? Fabrício Gomes Araújo

Pelo que percebi deve ter acontecido o seguinte: O usuário do sistema tentou gerar/enviar a nota com os valores de 60 unidades às 16:07:00, provavelmente deu algum problema na Sefaz e o seu sistema não pegou a autorização neste momento, então o usuário resolveu alterar a quantidade para 80 e fez uma nova tentativa de geração da nota às 16:41:07, como a chave gerada era a mesma, provavelmente existe algum tratamento no sistema que fez com que apenas pegasse protocolo da tentativa inicial e o incorporou ao novo XML, assim ficando errado. Acredito que tenha acontecido isso. Verifique o tratamento que é feito no sistema em situações de duplicidade ou de consultas do XML. Espero ter ajudado. Fabrício Gomes Araújo

Puts, era apenas uma configuração errada de proxy... que vexame... sempre pegamos problemas cabeludos e as coisas mais triviais acabam derrubando a gente. Valeu demais por ajudar Régys, pois com a sua ajuda tentei efetuar um check list e acabei pegando a minha manezada. Obrigado, Fabrício Gomes Araújo

Amigos, Utilizo o componente ACBrNFe, D7, Capicom, Certificado A3, e simplesmente não consigo enviar uma NF-e com o certificado e-Token A3 da Certisign, dando o erro: A connection with the server could not be established - URL:https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/v2/NfeRecepcao2 - SOAPAction:http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao2 Funciona normal pelo sistema do Governo, mas pelo ACBr não, o engraçado é que tudo parece estar normal, pois pelo ACBr lista o certificado normalmente, pede a senha na hora do envio e tudo mais, mas acaba apresentando o erro acima. Pesquisei no fórum antes de postar e todas as tentativas foram em vão, só resta uma, a formatação da máquina, mas solicito encarecidamente aos amigos mais parâmetros de teste para identificar e corrigir o problema. Para ir adiantando, já foram verificados os seguintes aspectos: - O certificado não está vencido. - Desmarquei a opção no IE de verificação de revogação do certificado. Obrigado e aguardo sugestões. Fabrício Gomes Araújo

Amigos, Qual é a maneira mais correta do preenchimento dos valores dos itens em uma NF-e de Transferência entre Empresas (Matriz/Filial)? Utilizo o preço do item praticado como uma venda normal para consumidor final (cupom fiscal) ou utilizo o preço do item da última compra realizada? Obrigado, Fabrício Gomes Araújo

Elenilson, você conseguiu identificar e resolver esse problema? Está acontecendo a mesma coisa em um único cliente meu, e possuo vários que possuem a mesma versão do meu sistema (mesma revisão do ACBrNFe) e não tem problema algum. Fabrício Gomes Araújo

Inclusive tem que atentar para esse fato abaixo, conforme e-mail recebido do pessoal de MG (em azul): Art. 2º O PAF-ECF utilizado por estabelecimentos situados no Estado de Minas Gerais deverão ter a versão atualizada com versão que atenda ao requisito estabelecido no art. 1º até o dia 30 de setembro de 2011. ISTO VALE PARA QUALQUER PAF-ECF, INDEPENDEMENTE TER OU NÃO LAUDO COM PRAZO VÁLIDO OU VENCIDO, POIS SE TRATA DE PROGRAMA DO GOVERNO QUE EXIGIRÁ DO CONTRIBUINTE (ESTABELECIMENTO USUÁRIO DO PAF-ECF) A IMPRESSÃO DESTE CÓDIGO NO CUPOM FISCAL....... As regras parta cadastrar nova versão na SEF/MG são as mesmas, ou seja, se tiver laudo válido cadastra nova versão sem ter que apresentar laudo Se tiver laudo vencido tem que apresentar novo laudo. Abraço a todos, Fabrício Gomes Araújo

Se você está falando da validação da Chave da NF-e, basta usar o método: "ValidarChave('NFe000...')" que se encontra na "pcnAuxiliar". Fabrício Gomes Araújo

Amigos, Utilizo o ACBrNFe e para o DANFE utilizo relatório próprio. Me surgiu a seguinte dúvida, o campo "Valor Total" do produto (que é obrigatório, conforme manual pág. 92) pode ser informado o valor líquido? Pergunto isso, pois nas especificações do DANFE (pág. 98 do manual) a TAG correspondente é a I11 que é vProd (Valor total bruto dos Produtos/Serviços), só que tem a Obs 3 que diz o seguinte: "Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Líquido (Mod.1/1-A)?". Aí fiquei na dúvida. Que história é essa de "...ou Líquido (Mod.1/1-A)?" E aí pessoal, como vocês tem feito? Posso colocar o valor líquido no campo VALOR TOTAL? Fabrício Gomes Araújo

Fernando, Estava falando que para obter a certificação/homologação PAF-ECF, obrigatoriamente seu PAF-ECF tem que ter TEF, ou seja, de você não implementar TEF não terá como homologar a nível nacional e obter a certificação PAF-ECF. Quando você disse que em São Paulo não é obrigatório a homologação, você está falando de qual? Pois são coisas distintas: 1 - Homologação PAF-ECF e 2 - Homologação TEF. Sobre a questão do POS não sei te responder. Talvez os demais amigos do forum que comercializam sistemas em São Paulo possam te responder. Fabrício Gomes Araújo

Sobre a questão: Simplesmente não é possível homologar PAF-ECF sem TEF. No roteiro existem testes para verificar que seu PAF-ECF possui integração com TEF. Sobre as demais questões não sei te responder, mas parece que cada estado tem exceções. Fabrício Gomes Araújo

Acabei achando a solução. Basta no D7 ir no menu "Project" - "Options", na guia "Compiler Messages" e desmarcar apenas as 3 últimas Warnings, como: - Unsafe type - Unsafe code - Unsafe typecast Finalmente posso compilar o sistema de forma rápida e sem comprometer os demais Warnings que são necessários para o desenvolvimento. Fabrício Gomes Araújo

lampada, o COO não é reiniciado quando é realizada uma intervenção técnica (incrementando CRO) não. Por exemplo, na homologação PAF-ECF são realizadas vários incrementos do CRO com a intervenção técnica para adiantar o relógio do ECF e o COO continua normalmente. Mas a sua advertência é válida: ...pois existe a possibilidade do COO ser reiniciado. Isso ocorre em raríssimos casos. Se não me engano um cliente meu teve problemas com o ECF e parece que teve que trocar a placa do ECF, então percebi que o COO foi reiniciado e o GT (Grande Total) foi mantido, assim como o Número de Série do ECF. Fabrício Gomes Araújo

André, Sugiro que você dê uma estudada para entender como é a emissão de Relatório Gerencial em ECF. Com isso você vai perceber que você não tem que gerar o Cabeçalho e nem o Rodapé deste relatório, e nem a mensagem "NÃO É DOCUMENTO FISCAL". Fabrício Gomes Araújo

ilsouza, Pelo que entendi você deve estar recebendo uma restrição do ECF, pelo fato das formas de pagamento informadas já totalizaram o valor do cupom. Esquecendo do assunto Saque, vou explicar como é o funcionamento do ECF (pelo menos na minha Daruma FS600). Exemplo: Total da Venda: 30,00 Vou pagar 10,00 em dinheiro e 20,00 em cartão, só que tenho uma nota de 50,00 reais, portanto tenho que receber 40,00 reais de Troco. Caso você informe primeiro a forma de pagamento Dinheiro de 50,00 reais o próprio ECF vai bloquear a informação de outra forma de pagamento, pois já ultrapassa o valor da venda de 30,00 reais. Para contornar isso (inclusive tive que alterar o sistema para passar na homologação PAF este ano), tive que primeiro informar a forma de pagamento Cartão de 20,00 reais e então depois a forma de pagamento Dinheiro de 50,00 reais, assim o ECF aceita normalmente e imprime o Troco de 40,00 reais. Expliquei só como é o funcionamento do ECF, não sei nada sobre o assunto Saque. Espero ter ajudado, Fabrício Gomes Araújo

Só para ficar claro o entendimento, o cabeçalho abaixo: EMPRESA IMPRESSORA EMPRESA RUA EMPRESA,NUMERO CIDADE T Tel. (xx)xxxx-xxxx CNPJ: xx-xxx.xxx/xxxx-xx IE: 80631305 IM: O ------------------------------------------------ 12/07/2011 08:38:27 GNF:000045 GRG: 000042 CER: ------------------------------------------------ ... e o rodapé: ------------------------------------------------ Daruma FS-700M ECF-IF Versão: 010100 ECF: 001 LJ: 001 EEEEEEEEEDFDGDHB 12/07/2011 08:16:32 FAB: DR0630BR000000205502 ...inclusive as mensagens NÃO É DOCUMENTO FISCAL, não foi você quem criou não né, ou seja, foi o ECF automaticamente. Entendido isso, então acredito que ainda existem alguns detalhes para você verificar (considerando a nova ER 01.08): O PAF-ECF deve disponibilizar função que permita a impressão, pelo ECF, de Relatório Gerencial, denominado “IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF”, contendo as seguintes informações: a) Nº do Laudo, que deverá ser extraído do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF; OK!!! Identificação da empresa desenvolvedora, contendo: b1) CNPJ; OK!!! b2) Razão Social; OK!!! b3) Endereço; OK!!! b4) Telefone; OK!!! b5) Contato; ERRADO. O contato não é o seu cliente e sim você, ou responsável pela Software House. c) Identificação do PAF-ECF, contendo: c1) Nome comercial, que deverá ser extraído do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF: OK!!! c2) Versão do PAF-ECF, que deverá ser a que está instalada no contribuinte e emitiu este Relatório Gerencial; OK!!! c3) Nome do principal arquivo executável, que deverá ser o instalado no PAF-ECF que emitiu este Relatório Gerencial, e seu respectivo código MD-5; OK!!! c4) Nome dos demais arquivos que executam funções a que se refere a alínea “a” do item 1 do Requisito IX e os respectivos códigos MD-5; OK!!! - Atenção: No exemplo você colocou só um arquivo, mas com certeza serão vários que estarão dentro do seu arquivo texto. c5) Nome do arquivo texto que contém a lista de arquivos autenticados, a que se refere a alínea “b” do item 1 do Requisito IX e o seu respectivo código MD-5 gravado no arquivo auxiliar criptografado conforme a alínea “c” do item 1 do Requisito IX; ERRADO. Você não colocou essa informação. c6) Versão da ER PAF-ECF (Especificação de Requisitos) atendida pela Versão do PAF-ECF a que se refere a alínea c2; OK!!! d) Relação contendo número de fabricação dos ECF autorizados para funcionar com este PAF-ECF, cadastrados no arquivo auxiliar de que trata o item 4 do requisito XXII. ERRADO. - Você não informou. Fabrício Gomes Araújo

Aquela informação é o fechamento do Relatório Gerencial do ECF, ou seja, por conta dela, não é você que preenche não. Mas a título de informação, aqueles caracteres é o Grande Total (GT) criptografado. O exemplo do texto que você deve gerar está no post: "28 Jun 2011, 09:26" Fabrício Gomes Araújo

Dê uma olhada nesse post no próprio fórum: Tem esse outro também que é excelente: http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/gerarNFe.detalhe.imp.ICMS.ICMS2G.html Espero ter ajudado, Fabrício Gomes Araújo

Andre, É como o Ricardo falou mesmo. No meu caso eu leio essa informação em um arquivo criptografado na subpasta da minha aplicação. Para ir para a homologação você tem que configurar um número fictício, exemplo: XXX0002011, quando você passar na homologação eles informarão qual é o número do seu laudo, no meu caso que fui homologado esse ano, o meu número de lauto é: UFG0032011, então gerei o arquivo criptografado com essa informação e gerei o instalador para os meus clientes. Espero ter ajudado, Fabrício Gomes Araújo