[Manifestação do Destinatário]

estou fazendo o processo em evento para a Manifestação do Destinatário

o que encontrei no fórum fiz parecido e esta dando essa mensagem

Rejeicao: Código do Orgao diverge do orgao autorizador

onde eu acho essa tabela de do código do orgão pq o que eu saiba SP é 35

 

em anexo os arquivos txt

 

ENT.TXT sai.txt

[Baixar XML]

acho que vcs não entenderam direito

é o seguinte:

Quero tentar resolver o problema depois que deu a duplicidade... pq eu tenho que acessar a maquina do cliente baixar o xml..

colocar o numero da nota e  a chave para que ele possa imprimir... e tem dia que isso é bem complicadoInserir outra mídia  

[Baixar XML]

eu procurei no ACBrMonitor.chm  algum comando que baixa o XML direto do site da SEFAZ

o pq disso

hj mesmo muito cliente reclamando que ao gerar a NF-e no programa dava a mensagem "CONSUMO INDEVIDO"

ai gerava a nota novamente dava a mensagem de "REIJEIÇÃO: DUPLICIDADE DE NF-E"

ai vc entra na pasta o XML o arquivo não se encontra

então gostaria de saber se existe algum comando para baixar o XML para facilitar o atendimento

grato

[Cupon SAT arrendando na quantidade]

@Daniel Simoessobre essa atualização da quantidade tem alguma novidade?

 

abraço

[Cupon SAT arrendando na quantidade]

obrigado @Daniel Simoese @jose M. S.Junior se colocar a quantidade como parâmetros no acbr ficaria perfeito...

atualizei os cliente com a versão nova... nossa estão me enchendo o saco agora

muito obrigado

[Cupon SAT arrendando na quantidade]

caros colegas ...

ao fazer o cupom do sat para combustíveis o mesmo esta arredondando o valor da QUANTIDADE..

em anexo o INI, XML e PDF

uso a versão do ACBR 1.3.0.139

não achei nada para configurar igual a NF-e

grato

35191008723218000186599000092740003317460893.PDF AD35191008723218000186599000092740003317460893.xml CFE.INI

[Enviar e-mail arquivo SAT]

@José M. S. Junior deu certo... muito obrigado...

[Enviar e-mail arquivo SAT]

@José M. S. Junior

Obrigado pela ajuda...

vi que no comando EnviarEmailCFe tem como enviar o anexo do arquvo PDF

 desculpa a minha ignorância pq não achei nada no Acbr referente a gerar o PDF do sat

mais como gero o PDF do SAT 

o XML esta enviando mais o PDF como não esta criando não

grato

abraço

[Enviar e-mail arquivo SAT]

caros colegas preciso enviar por e-mail logo após o fechamento da venda

o arquivo XML do sat se possível um PDF junto para no e-mail do cliente

uso o acbrmonitor

alguém tem alguma solução

grato

[Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto]

@José M. S. Junior copie lá as tag e da esse erro

Parser XML: Data at the root level is invalid. Line 3, position 1

[Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto]

Pessoal o que estou errando pq não vai nem com bomba

nota de SP para PA

NFE.TXT 35190833204997000150550000000000011000000031-nfe.xml

[Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens]

@Gr@c@muito obrigado... deu certo abraço

[Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens]

@BigWingsmais é ICMS ST 

 

[Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens]

Pessoal esta dando esse erro, no arquivo TXT estou enviando os valores

e no xml na tag dos produtos não sai os valores e por isso que da esse erro

agora o pq não vai na tag dos produtos alguem sabe me falar?

obrigado

 

35190711934807000118550010000071071000213219-nfe.xml NFE.TXT

[1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN]

@Italo Jurisato Juniora primeira coisa que me veio na cabeça foi isso

ai consultei o sintegra e lá ta simples nacional

[1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN]

ao gerar a nfe esta dando erro

1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN': This element is not expected. Expected is one of ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS00, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS10, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS20, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS30, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS40, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS51, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS60, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS70, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMS90, {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSPart ).
 

uma nota com o CFOP 1662 uma entrada de mercadoria

NFE.TXT sai.txt

[Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet]

Deu certo muito obrigado...

[Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet]

bom dia

ao fazer a NFe para operação com Consumidor Normal

deu o seguinte erro

Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet

Olhei no forum e vi o s campos para colocar no INI do ACBR mais mesmo assim o erro persiste porque

vai no INI mais o XML não assume o que coloquei no INI.

Obrigado

35190628113262000181550010000068821000206463-nfe.xml NFE.TXT sai.txt

ahh lembrando que o mesmo não tem base de calculo de ICMS e ICMS ST

[Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens]

@Felipe E. Resende Mesquita cara me desculpa mais não entendi

[Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens]

Boa tarde

estou fazendo uma nota de SP para MS e esta dando o erro 

Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens

mais já não consigo enxergar onde esta o erro

algum tem uma soução

grato

txt e XML e erro do ACBr em anexo

NFE.TXT 35190660342326000129550000000041761000125286-nfe.xml sai.txt

[ACBr trava e não dá nenhuma mensagem]

 @Daniel Simoes boa tarde

acho que não é isso..pois eu faço uma nota e faz corretamente

sempre usei sem usar as ""

[ACBr trava e não dá nenhuma mensagem]

caros colegas

ao fazer uma nota fiscal o ACBr trava não da nenhuma mensagem e fica no comando

NFe.CriarEnviarNFE(C:\SISTEMA\NFe.TXT, 1,1)

parado e não faz mais nada... somente nesta nota

usando o ACBr 1.2.0.13 

em anexo o txt do NFE

 

grato

NFE.TXT

[Rejeicao: codigo de produto informado fora do padrao ANP]

Caros colegas

ao atualizar o SAT na versão 8 começou a dar esse erro 

o mais engraçado que em uns cliente esta fazendo cupom e nesse não vai 

sendo que as informações estão idênticas CEST, ANP e etc tudo informado igual e não vai

em anexo os arquivos gerados

OK: 
[ENVIO]
Arquivo=
CodigoDeRetorno=6010
NumeroSessao=790060
Resultado=790060|06010|1752|Rejeicao: codigo de produto informado fora do padrao ANP.||
RetornoStr=790060|06010|1752|Rejeicao: codigo de produto informado fora do padrao ANP.||
XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.08"><ide><CNPJ>22281410000190</CNPJ><signAC>q5NoaE5rEo44Tpi/M/CbQG+NDU1ef2xv/TUutx6McyS0dZRrpPCPbQXAgy8pB8dZmeuP0Nm8Rq8Wm57pYW8RlsYcVYirpDTlQr0ovnQ6jS2okN2wM4eESDLXSI0jReiL0oVq0wyB15H9aHQkMXIEBMHn9OQsUtyyVZazUOvte2uW5FGnEL8AEiPeWYX9cngjMUGXBRfdK3RjlZfY5zSDYo7x9Ucg6+uqimpi/bfuYiqMufipgVdIGgiutTksE0K3GTl6xwoy7BbZwRlnZ/gcWliysWcZ61MmX2i6Om3ltnqYKvIoesS2CQ43Ggf7rRNbXgqmD5M2IjinuKI2ucPrCA==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>07452833000566</CNPJ><IE>430007016112</IE><IM>363</IM><indRatISSQN>N</indRatISSQN></emit><dest></dest><det nItem="1"><prod><cProd>2</cProd><xProd>ETANOL</xProd><NCM>22071090</NCM><CEST>0600101</CEST><CFOP>5656</CFOP><uCom>LT</uCom><qCom>11.6950</qCom><vUnCom>2.579</vUnCom><indRegra>T</indRegra><obsFiscoDet xCampoDet="Cod. Produto ANP"><xTextoDet>810101001</xTextoDet></obsFiscoDet></prod><imposto><vItem12741>30.16</vItem12741><ICMS><ICMS40><Orig>0</Orig><CST>60</CST></ICMS40></ICMS><PIS><PISNT><CST>04</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>04</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><vCFeLei12741>4.06</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>30.16</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$4,06(13,46%) ESTADUAL R$3,62(12,00%)*FONTE:IBPT*                       ; * * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *; * * * TELEFONE DO ESTABELECIMENTO * * * </infCpl></infAdic></infCFe></CFe>

 

AD20190613083943-790060-env.xml CFE.TXT SAI3-6010-114037.TXT

[Rejeicao: nao informado codigo do produto.|]

Caros coletas..

na versão do SAT 8  esta dando essa mensagem de erro

esultado=051532|06010|1751|Rejeicao: nao informado codigo do produto.||
RetornoStr=051532|06010|1751|Rejeicao: nao informado codigo do produto.||
XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.08"><ide><CNPJ>22281410000190</CNPJ><signAC>a3oVAvqveT2uC251291VrUCPsUrHsfhU6Wm5CCHo/AySTXcwPhp7lpA/A+JcdBVHDLXPhROEfiHbqeDXObLe/IHt0GeF03q/0ybfuR7B9qhJtVrCSg7WCCQcjHT2Oqj+xzThtf82/WyUrBFkOXfKEDAfxoj3GUPLr5EL8iGEZv90G10djvvvvZ9HZbZQCXstoao9RKWy8by4kIPtk3ldmpEyyqljOvWDuzBT3jmcXllk2ubcBYZeFhIp8A9UHUEVl7Q9eu3L5VIK5WKKushp91bNc+33OjHzuuiOl6CjuC0q/6jGCvnAOeTcZo4yU0oRnr/TRsJu7oZSo1HmFgUX1g==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>07452833000990</CNPJ><IE>681036159116</IE><IM>12354</IM><indRatISSQN>N</indRatISSQN></emit><dest><xNome>CONSUMIDOR COMPLEMENTAR</xNome></dest><det nItem="1"><prod><cProd>8</cProd><xProd>GAS C</xProd><NCM>27101259</NCM><CEST>0600201</CEST><CFOP>5656</CFOP><uCom>LT</uCom><qCom>16.5550</qCom><vUnCom>4.229</vUnCom><indRegra>T</indRegra></prod><imposto><vItem12741>70.01</vItem12741><ICMS><ICMS40><Orig>0</Orig><CST>60</CST></ICMS40></ICMS><PIS><PISNT><CST>04</CST></PISNT></PIS><COFINS><COFINSNT><CST>04</CST></COFINSNT></COFINS></imposto></det><total><vCFeLei12741>9.42</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>70.01</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>VAL APROX.TRIB.FEDERAL R$9,42(13,46%) ESTADUAL R$17,50(25,00%)*FONTE:IBPT*nfCpl></infAdic></infCFe></CFe>

 

o codigo do produto esta informado alguem já teve esse problema?

CFE.TXT

[Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino]

@Felipe E. Resende Mesquita cara eu estou colocando esse campo e mesmo assim não vai