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sicredi Erro na leitura do retorno Sicredi CNAB400 - Motivo G4
Talliny Dalla Nora replied to Talliny Dalla Nora's tópico in ACBrBoleto
Algum retorno sobre isso? Algum moderador? -
sicredi Erro na leitura do retorno Sicredi CNAB400 - Motivo G4
um tópico no fórum postou Talliny Dalla Nora ACBrBoleto
Precisei tratar o motivo "G4" para títulos com Retorno de Instrução Rejeitada na leitura do arquivo de retorno do Sicredi CNAB400 para evitar erro de conversão para inteiro conforme imagem: Unit ACBrBancoSicredi.pas em anexo. Peço a gentileza de subirem a alteração para o SVN. Abraços! ACBrBancoSicredi.rar -
Arquivo Remessa para CECRED com instrução de protesto
Talliny Dalla Nora replied to Weber's tópico in ACBrBoleto
Estou com o mesmo problema em meu tópico Em aguardo pela moderação. -
Remessa CNAB400 - Banco CECRED (VIACRED)
Talliny Dalla Nora replied to Talliny Dalla Nora's tópico in ACBrBoleto
Olá! Alguém pode ajudar? Algum moderador? -
Olá, Em processo de homologação de arquivo remessa 400 posições no banco Cecred, obtive as seguintes rejeições: (de acordo com o manual 400 versão 01 nov/2013 que está em anexo) Ao conferir os códigos, verifiquei o seguinte: 1° Referente aos campos 157-158 e 159-160 que deveriam ficar com o valor "0600" e está passando "0006": O Cecred está passando apenas uma instrução e não as duas que o arquivo comporta. Como ele passa somente uma, não faria sentido esta única ficar passando no segundo campo de instrução e não no primeiro. No fonte ele passa o código "PadLeft(AInstrucao, 4, '0')", apenas alterando para "PadRight(AInstrucao, 4, '0')" já resolveu, e a instrução ficou correta. 2° Referente aos campos 32-38 que deveriam ficar com o valor "101101": Este campo é o campo do Cedente.Convenio, porém quando coloco passar o valor 101101 no Cedente.Convenio ocorre a validação SetCodigoGeracao referente aos Banco.CodigosGeracaoAceitos que não estão configurados na unit do Cedred, e esta pega por padrão a geral dos Boletos que é "fpCodigosGeracaoAceitos := '0123456789'", sendo assim, o código que eles estão solicitando nunca vai passar na validação. Sendo assim, setei no create da unit ACBrBancoCecred como "fpCodigosGeracaoAceitos := '101101'". Esta seria a melhor solução? Desta forma, já fiz as alterações no código fonte, e o mesmo está em anexo. ACBrBancoCecred.rar Também já enviei para validação do banco. Se alguém tiver alguma sugestão, principalmente sobre o segundo campo que alterei, pois teríamos que ver se é sempre este valor de convenio que é passado, ou se teria mais modelos/números de convenio deste banco. Obrigada desde já pela atenção. Abraços! Manual tecnico de cobranca - 400.pdf