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  1. Boa tarde Senhores, Estou configurando o sistema para de negativar os títulos após o vencimento de um cliente. Já aproveitei e fiz os testes nas outras opções existentes. Layout CNAB 400, Especificamente, Banco ITAU. Notei divergências no arquivo de remessa, e mensagens nos boletos. Estou considerando na posição 392-393 o valor 20. A- Protestar dias corridos.(Correto) Mensagem Boleto: Protestar em 20 dias corridos após vencimento. Posição 157-158: 34 Posição 392-393: 20 B- Protestar dias uteis.(Divergente) Mensagem Boleto: P
  2. boa tarde, Ajusta o código do acbr - boleto da caixa. erro da remessa cnab 400 paar layout antigos No novo layout da caixa cnab 400 dá tudo certo, o codigo do cedente é 7 tudo ok o problema no layout antigo do cnab 400 que o codigo do cedente deveria ser 6 7 caractere em branco e ta saindo em branco olhando o acbrbancocaixa.pas tem a função tudo ok (LINHA 285 ) , ........so adicionar um espaço if ((fpLayoutVersaoArquivo = 107) and (fpLayoutVersaoLote = 67)) or (fpLayoutVersaoArquivo = 007) then Result := PadLeft( ACBrCedente.CodigoCedente, 7, '0')
  3. Boa tarde a todos da comunidade. A minha situação é a seguinte: Realizo todo meu processo de gestão de cobrança pelo AcbrBoleto no banco Itaú e outros, porem no itau temos o desconto de titulo quando descontado o titulo é baixado do cobrança e vai pro empréstimos solicitamos ao Itaú e passamos a receber o arquivo de retorno referente aos descontados[04-EMPRESTIMO], porem na leitura do retorno a identificação do tipo do serviço é ignorada, ou melhor não temos uma propriedade do componente AcbrBoleto para carregarmos qual serviço estamos tratando. Gostaria de saber dos moderadores e
  4. Bom dia, recentemente (Maio/2019) o Sicredi alterou seu layoute de cobrança CNAB400 para atender já no registro de títulos a opção de Negativação. Desta forma torna-se possível enviar já na remessa de cadastro de título a informação da Negativação. A utilização desta funcionalidade de negativação ficou muito semelhante ao já existente procedimento de protesto. Sendo assim alterei os fontes do ACBr para atender tal alteração. Porém só fiz a alteração para o layoute CNAB400. O manual atualizado da cobrança Sicredi CNAB400 onde possui agora os campos para informação da negativação está no link ht
  5. Boa tarde, Realizei algumas implementações no arquivo “ACBRNFe2_Trunk2\Fontes\ACBrBoleto\ACBrBancoItau.pas” e gostaria de que a colocar para análise e atualização no projeto. 1 – Add function CodigoLiquidacao_Descricao; 2 – Captura do Sacado.NomeSacado, CodigoLiquidacaoDescricao, Liquidacao.Banco, Liquidacao.Agencia, Liquidacao.Origem na Procedure LerRetorno400; Utilizei como consulta o arquivo AcbrTools\Bancos\Itau\layout_cobranca_400bytes_cnab_itau.pdf e testei com arquivos de retorno cnab 400 na pratica. O arquivo da Ca
  6. Bom dia. Eu fiz a implementação para o banco CRESOL SC/RS. Essa cooperativa trabalha apenas com o Layout CNAB 400 e é baseada no banco Bradesco. Segue os fontes da unit para avaliação e adição no Subversion, assim como o documento de layout usado e a logomarca. OBS: não foi anexado as alterações necessárias na unit ACBrBoleto, como a criação do TACBrTipoCobranca.cobCresol e nem a inicialização dentro do método SetTipoCobrança. Manual_Cobrança_Integrada_Cooperado.doc ACBrBancoCresol.pas Cresol.bmp
  7. Olá! Configurei o ACBrBoleto em um de meus clientes utilizando o Banco Safra, tanto a impressão do boleto quanto o arquivo de remessa foram homologados e já efetuei testes em ambiente de produção. Tive que realizar apenas uma alteração na leitura do arquivo de retorno, tendo em vista que a propriedade TACBrTitulo.OcorrenciaOriginal.CodigoBanco sempre retornava o valor '02'. O arquivo ACBrBancoSafra.pas com a alteração está anexado nesta mensagem. A minha alteração pode ser visualizada na linha 546 do arquivo na procedure LerRetorno400. 546: OcorrenciaOriginal.Tipo := CodOcorrenc
  8. Bom dia, eu estou com problema ao gerar o arquivo remessa do banco BANRISUL Alguém sabe informar pegaria as informações desse campo? "NUMERO DE DIAS PARA MULTA APÓS O VENCIMENTO"
  9. Olá, Identifiquei uma falha na remessa Bradesco CNAB400 no registro tipo 2 referente aos campos de descontos. As posições referente aos valores (Data Desconto2, Valor Desconto2, Data Desconto3, Valor Desconto3) requerem dados numéricos, porem está sendo passado o caracteres "espaço em branco" que é considerado alfanumérico. Fiz o ajuste formatando o conteúdo corretamente, embora zerado e não através das propriedades especificas, pois como não faço uso desse recurso e já estava sendo passando um valor nulo, não me preocupei tanto quanto a associação. Também adicionei como co
  10. na função...function TACBrBancoBrasil.TipoOCorrenciaToCod ( const TipoOcorrencia: TACBrTipoOcorrencia ) : String; TipoOcorrencia me retorna toRetornoComandoRecusado case TipoOcorrencia of toRetornoRegistroConfirmado : Result := '02'; toRetornoRegistroRecusado : Result := '03'; - Correto é toRetornoComandoRecusado toRetornoLiquidado : Result := '06'; toRetornoTituloEmSer : Result := '11'; toRetornoAbatimentoConcedido : Result := '12
  11. Olá Boa noite. Estou utilizando o componente ACBR Boleto e estou tendo problemas com o arquivo de remessa para o banco itaú. O arquivo gera corretamente, mas ao tentar processar no site do banco exibe a seguinte mensagem: "Tamanho do Registro 1 inválido". Conferi o arquivo com o manual e a quantidade de caracteres está batendo com o manual. Alguém poderia me ajudar com este problema? Em anexo segue o arquivo que estou tentando enviar para o banco. Grato, 1100004.txt
  12. Pessoal, tive um problema na caixa, e gostaria de ver o que os amigos fizeram a respeito. Segundo o manual do layout CNAB 400 da Caixa (NE024), existe uma nota falando sobre a instrução de protesto ao registrar um boleto via arquivo de remessa: "Caso o CEP do Pagador não esteja vinculado a uma agência cobradora de protesto (CEP sem praça de cobrança), o título será registrado com instrução de devolução, sendo o Prazo de Devolução igual ao Prazo de Protesto, com prazo mínimo de 5 dias." Fonte: LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 400 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA - SIGCB - Versão: 67.1
  13. Ola. Hoje um cliente entrou em contato pedindo para configurar a "Negativação Expressa" do Itau com 05 dias. Confesso que não tinha nem ideia que isso existia. Buscamos informação e, segundo as rotinas do Itau, trata-se de uma opção que o cliente pode utilizar como alternativa ao Protesto (Que sai mais caro). O banco lê o comando de dias e inclui o Sacado no SPC/Serasa automaticamente, como no protesto. No recebimento é retirado automaticamente ou por comando via Web do banco realizado pelo cliente. Bom, a pergunta é: Existe algo nesse sentido já preparado no ACBrBoleto? Se
  14. Precisei tratar o motivo "G4" para títulos com Retorno de Instrução Rejeitada na leitura do arquivo de retorno do Sicredi CNAB400 para evitar erro de conversão para inteiro conforme imagem: Unit ACBrBancoSicredi.pas em anexo. Peço a gentileza de subirem a alteração para o SVN. Abraços! ACBrBancoSicredi.rar
  15. Boa noite, Não consigo encontrar no componente ACBr Boleto a cobrança mensagem do Itaú, padrão CNAB400, que disponibiliza o registro 7 com as mensagens que serão impressas no boleto que será enviado ao sacado. Existe algum trabalho nesse sentido? Grato, Carlos Rosa.
  16. Boa tarde, Por necessidade minha, alterei a a rotina GerarRegistroTransacao400 do Bradesco para contemplar algumas ocorrências que ainda não estavam sendo tratadas, são elas: toRemessaProtestoFinsFalimentares toRemessaAlterarControleParticipante toRemessaAlterarValorTitulo toRemessaTransferenciaCarteira toRemessaDevTransferenciaCarteira A unit está em anexo para atualizarem o componente. Anexei também o manual recebido por parte do banco a umas semanas atrás. ACBrBancoBradesco.pas 4008-524-0121-11_Layout_Cobranca-Versao_Po
  17. Olá, sou iniciante em Delphi e estou começando a usar os componentes do ACBr pois acho muito prático, bom estive verificando as importações do arquivo de remessa da Caixa econômica federal assim como também de outros bancos e percebi que estava passando o valor errado da Agencia para o arquivo de acordo com o manual da Caixa para esse layout. Bom estive verificando os fontes para ver onde se encontrava o problema e encontrei a seguinte situação: Na procedure "GerarRegistroTransacao400" que monta a linha de transação ao se passar a agencia estava se utilizando o PadLeft(OnlyNumber(ACBrBo
  18. Olá gente estou aqui novamente para ver com vocês esse pequeno problema, estava verificando o arquivo de remessa cnab400 da caixa e conferindo e vendo o manual do layout disponibilizado pela caixa verifiquei que os códigos da Espécie dos títulos utilizados na Unit estavam diferentes do manual, a alteração que fiz aqui foi simplesmente colocar o codigo de acordo com o manual, gostaria de saber se realmente é um erro ou estou apenas fazendo confusão. Antes de Alterar Tabela do Manual do Banco Alterado Referencia da Tabala do Manual
  19. Bom dia No arquivo remessa para o BNB as posições 38 a 42 tem que constar o numero do documento. Porém o meu arquivo só gera sem essa informação. Na impressão do boleto a informação sai corretamente. No Componente está marcado assim: CaracTitulo - TCVinculada TipoCarteira - tctRegistrada
  20. Encontrei um pequeno problema na rotina de remessa 400 do Bradesco: Fonte: ACBrBancoBradesco Método GerarRegistroTransacao400 possui uma função para retorno da instrução das mensagens DoMontaInstrucoes1, que no ultimo Result está da seguinte forma: Result := Result + space(45) + // COMPLEMENTO DO REGISTRO aCarteira + aAgencia +
  21. Boa tarde! Estamos enviando a unit ajustada para sua apreciação e possível incorporação ao diretório SVN. Unit: ACBrBancoSantander.pas Procedure: GerarRegistroTransacao400 - Linha 755 Alterado De wLinha:= wLinha + #13#10 + '2' + space(16) + PadLeft(Cedente.CodigoTransmissao,20,'0') + Space(10) + '01' +
  22. Pessoal, Eu tenho cliente que recebe arquivo retorno do banco Itaú com CNAB400, daí está acontecendo um probleminha com ele. Quando o acbrBoleto lê o arquivo retorno do banco, ele não está lendo a posição 176 a 188 que corresponde ao valor da tarifa. exemplo: O valor do título é 100,00, só que o sistema mostra 98,20. a diferença é justamente 1,80. O acbrBoleto num deveria ler este campo também para podermos entender o valor recebido? Pessoal, Eu dei uma última verificada, e vi que realmente ele faz a leitura do campo. O valor da tarifa que vem no arqui
  23. Bom dia ! Estou passando por um problema estranho. Tenho um cliente que passou a reclamar que suas remessas estavam dando erro de COMANDO RECUSADO ao receber o retorno. Porém, nada foi alterado na aplicação que gera as remessas. Eu resolvi pegar os dados do cliente e gerei através do Demo do ACBr boleto uma remessa e validei no www.bb.com.br/leiautes, sob orientação do 0800 729 0500, que é a central BB. Os dados que usei e o erro que dá estão anexados. É bem estranho, visto que não foi alterado nada na aplicação. Obrigado
  24. Boa tarde Pessoal Estou implementando o retorno atraves do ACBrBoleto, e notei que o componente pega as datas com 4 digitos no ano, embora no manual cnab400 e no arquivo de retorno estejam vindo sempre 2. Existe alguma coisa que eu não estou me atentando? Procurei no forum e nao achei nada sobre isso. Att
  25. Bom dia! Estou no processo de homologação da carteira Com Registro do HSBC em um cliente, e encontrei um problema ao ler o arquivo de retorno no padrão CNAB400. A mensagem original era "Cedente do arquivo inválido. Informado = '11251477284' Esperado = '' ". Trecho do código da leitura do cedente: rCodigoCedente := Copy(ARetorno[0], 109, 11); Mas, no manual do banco da cobrança registrada, este campo é reservado ao banco. Fiz uma alteração no código, de acordo com o manual do site do banco, prevendo ainda o caso da carteira sem registro: if Trim(Copy(ARetorno[0], 12, 15)) = 'COBR
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