PASCOAL ANTONIO SCOPETTO N

Os últimos Configuração de Boletos gravada com sucesso Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) Boleto.LimparLista Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000068.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,68,bb_2000068.rem) OK: Configuração de Boletos gravada com sucesso Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) Boleto.LimparLista OK: Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000069.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,69,bb_2000069.rem) OK: Configuração de Boletos gravada com sucesso Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) Boleto.LimparLista OK: Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000070.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,70,bb_2000070.rem) OK: Configuração de Boletos gravada com sucesso Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) Boleto.LimparLista OK: Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000072.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,72,bb_2000072.rem) OK: Configuração de Boletos gravada com sucesso Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) Boleto.LimparLista OK: Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000073.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,73,bb_2000073.rem) OK: Configuração de Boletos gravada com sucesso Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) Boleto.LimparLista OK: Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000074.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,74,bb_2000074.rem) OK: Configuração de Boletos gravada com sucesso Boleto.ConfigurarDados(C:\FlowSys\Monitor\cedente.ini) Boleto.LimparLista Boleto.IncluirTitulos(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb\bb_2000075.ini) OK: Boleto.GerarRemessa(C:\FlowSys\Monitor\Arqs\boletos\bb,75,bb_2000075.rem) OK: Obrigadi

Foi sim : 0010001300003R 01000000000000000000000000000000000000000000000000230121899000000000000200 00000000000000000000000000000000000000000 Já tentei de tudo e nada Obrigado

Estou fazendo assim : "Vencimento=" & Format(D![DataVencimento], "ddmmyyyy") "DataDocumento=" & Format(Date, "ddmmyyyy") "DataProcessamento=" & Format(Date, "ddmmyyyy") "DataAbatimento=" "DataDesconto=" "DataMoraJuros=" & Format([DataVencimento], "ddmmyyyy") "DataProtesto=" Esta certo? Obrigado

O problema da identificação resolveu agora é a data para a multa veja : Posições 067 a 074: Preencher a data de cobrança da multa; Deverá ser no vencimento do título ou no dia posterior No seu arquivo está assim: 15.3R Data da Multa 067 a 074 (08)N G074 > [30121899] eu estou informando assim : "DataMoraJuros=" & Format$(([DataVencimento] + 1), "ddmmyyyy") Está certo? Obrigado

Bom dia Estou com a versão ACBr Monitor Ver.0.2.02.5

Boa Noite O problema do 0014 foi resolvido agora retornou um problema : Posições 038 a 057: Conforme cadastramento do convênio, quem fará a numeração dos títulos será o Banco do Brasil, nesse caso, preencher com brancos ou zeros Identificação do Título no Banco Coloco space de 20 e aparece isso P 010683060000000027200 28940120000000000 11011062016000001 cedente : RespEmis=1 TipoPessoa=1 CodigoCedente=27299 LayoutBol=3 CaracTitulo= 0 Modalidade=19 TipoCarteira=11 Convenio=2894088 [Conta] Conta=2777 DigitoConta=0 Agencia=6899 DigitoAgencia=4 [Banco] Numero=001 CNAB=0 IndiceACBr=1 DirLogos=C:\FlowSys\Monitor\Logos Copias=1 Preview=1 Progresso=1 Setup=1 Agradeço a ajuda Obrigado

Obrigado Resolvido Mandei mais uma remessa para homologação.

Eu sei que não passamos essa informações então por que esta indo com 2894012 00001411019 o que estou enviando: "LayoutBol=3" "CaracTitulo= 0" "CodTransmissao=" "Modalidade=19" "TipoCarteira=11" "Convenio=2894012" Obrigado

Esse é o link correto > http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/CbrVer04BB.pdf obrigado

Juliana Bom dia Aguardando ...desculpa é que o cliente está me pressionando.

Juliana Bom dia Não tem resposta para a minha dúvida? Obrigado

Boa tarde Juliana Não conseguiu resolver meu problema? Obrigado

O Trecho foi tirado no link pssado pelo suporte do Banco do Brasil http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/CbrVer04BB.pdf Obrigado

Ai está : Campo opcional, preencher com brancos (espaços) OU se informado, preencher com “9999999990014CCVVV “, onde 999999999 999999999 - informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda; 0014 para cobrança cedente; CC informar o número da carteira; VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços Preciso saber no componente aonde informe o 0014 é isso que preciso? Agradeço Obrigado

Mas o conveio nesta certo o que esta errado é 000014 que não sei aonde informo isso entendeu? Abaixo os dados que mando "CaracTitulo= 0" "CodTransmissao=" "Modalidade=19" "TipoCarteira=11" "Convenio=2894012" Agradeço Obrigado

Aonde vejo o demo para a montagem do código do convênio? Só preciso saber isso Agradeço Obrigado

Descobri que o Código do Convênio no Banco é isso :"9999999990014CCVVV “ só que no acbr esta indo 002894012 000014 11 019 com o mudo isso? Obrigado

Bom dia Cart/Variacao : 11/019 SIMPLES COM REGISTRO Minha dúvida é como são : '-) composto o código do convênio ? código do convênio: '002894012001411019 ' No seu arquivo está assim: 07.0 Código do Convênio no Banco 033 a 052 (20)A G007 > [289401200001411019 ] 2-) Como preencho a Identificação do Título no Banco ? Obrigado

Sergio não entendi, pois o sat esta conectado na internbet direto e é o de produção para ter certeza que foi enviado certo.

BOIA TARDE ALGUEM PODE ME AJUDAR NESSE ERRO? OK: [ENVIO] Resultado=833342|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|999|ATENÇÃO: O prazo legal para envio dos CF-e-SAT é de 10 dias contados da data da ocorrência da operação, após o qual serão considerados inábeis. Recomenda-se conectar o SAT à internet o mais frequentemente possível; no mínimo uma vez a cada 5 dias. numeroSessao=833342 codigoDeRetorno=6010 RetornoStr=833342|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado|999|ATENÇÃO: O prazo legal para envio dos CF-e-SAT é de 10 dias contados da data da ocorrência da operação, após o qual serão considerados inábeis. Recomenda-se conectar o SAT à internet o mais frequentemente possível; no mínimo uma vez a cada 5 dias. XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.06"><ide><CNPJ>05399267000117</CNPJ><signAC>iRqd4RkAjOx61YraZGbl71ZV5MoEPNBr+KALgNK65SeLUd92cyWNvacjI/JzhiW5Zt2ao599U3RpmvDXuAmKwvrLULSeiGQP7+fOHIE5xLinj/YlSwDpP0xtDvAeKODVukCUfVoTlXX5LI1NgdEjzxzurSJC9VumhkJ9O1gKNgfVerh7cCbQFLOFmali7NLWyurqMG1/n/ShtRX70PbqnbGTBmJ0z2Kq1hnuk0LtB1yrIhyPI2/CWAdrIssoL7oB6qDtPoncdOuNN61B0IS12mE3QQT+LCuO7+OucGhzMo3KAKlagCgZBKSfWPJRvUXQFwEoMGwoHSpCfcw2LiapWQ==</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>10617817000167</CNPJ><IE>459048573117</IE><indRatISSQN>S</indRatISSQN></emit><dest></dest><total><vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741></total><pgto></pgto></infCFe></CFe> OBRIGADO

Bom dia Não criou nenhum arquivo desse. Obrigado

Boa Tarde Insyalei o Sat em produção, tudo certinho salvo o arquivo no diretorio aonde esta o monitor como ent.txt mas não acontece nada o que devo fazer? Obrigado

Marcio, to tentando mas com o monitor da Acbr coloco o xml lá e não retorna nada queria saber se pelo menos o xml esta certo coloquei os dados da Dimep como foi me passado, o que pode estar errado? Obrigado

E como faço os testes sem a vinculação? EStou usando o Acbr Monitor