ivomar

Bom dia, verificando o no fonte "PagFor.Sicredi.GravarTxtRemessa.pas" que acabei de baixar do svn, a "procedure TArquivoW_Sicredi.GeraRegistro0" está gerando "084" para Nº da versão do leiaute do arquivo, onde no manual é "082". Quando atualizo o banco rejeita. Obs: Será que o sicredi em outros estados aceita "084"? Obrigado e desculpe-me pela incistencia

164 166 003 Header de arquivo *G019 Número da versão do layout do arquivo. Código adotado pelo SICREDI para identificar qual a versão de leiaute do arquivo encaminhado é 082. De acordo com manual da página 6 o default desse campo é 082. 3R37.PDF

Boa tarde, por favor tô telando ler peso pelo acbrbal sem sucesso. Alguem pode me dar uma dica? -------------------------------------------------------------------------------- ATIVAR - 12/11/21 15:46:56:769 - Modelo: Toledo 9091 8530 8540 - Porta: COM6 Device: BAUD=9600 DATA=7 PARITY=E STOP=2 HANDSHAKE= MAXBANDWIDTH=0 SENDBYTESCOUNT=0 SENDBYTESINTERVAL=0 -------------------------------------------------------------------------------- - 15:46:59:233 TX -> [ENQ] UltimoPesoLido: -9 - Resposta: Obrigodo, Ivomar

Boa noite Mauricio, eu entendi q antes era enviado de forma assicrona e agora de forma sincrona. Na forma assícrona se envia e faz uma consulta para obter o retorno. Obs: na formar assicrona eu obtinha o xml, e agora?

Boa noite Mauricio, eu entendi q antes era enviado de forma assicrona e agora de forma sincrona. Na forma assícrona se envia e faz uma consulta para obter o retorno.

Boa tarde a todos, Desde já agradeço por qualque colaboração. Pata o banco do Nordeste, eu guardo o campo nosso numero (ACBrBoleto1.Banco.MontarCampoNossoNumero), ele está concatenado com o digito verificador, mas no retorno o campo nosso numero, meretorna sem o dv. Como faco para pegar o DV? ex: Remessa -> Nosso numero = 00000760 retorno -> Nosso numero = 0000076 Obrigado,

Obrigado, vou dar uma olhada no monitor.

Bom dia, Estou tentando imprimir o danfe em uma outra impressora que não é a padrão do windows e não está funcionando. É possível? Dm3Movimento.ACBrNFeDANFeRL1.Impressora:=CbImpressoraNFe.Text; Dm3Movimento.ACBrNFeDANFeRL1.ACBrNFe :=Dm3Movimento.ACBrNFe1; Dm3Movimento.ACBrNFeDANFeRL1.NumCopias:=StrToInt(RxCopia.Text); Dm3Movimento.ACBrNFeDANFeRL1.Logo := Dm1Tabela.Dts_T_ParametroDANFE_LOGOMARCA_PASTA.Value; if ChkPreview.Checked=True then Dm3Movimento.ACBrNFeDANFeRL1.MostrarPreview:= True else begin Dm3Movimento.ACBrNFeDANFeRL1.MostrarPreview:= False; Dm3Movimento.ACBrNFeDANFeRL1.MostrarStatus := False; end; Obrigado

Boa noite Juliana, abaixo email que recebi do suporte do banco do Brasil, fiz alterações nos arquivos do boleto e já estou transmitido e recebendo o retorno. Vou anexa caso alguém precise utilizar. Obs: Onde fiz alteração está comentado com // ivm ---------- Mensagem encaminhada ---------- De: <[email protected]> Data: 3 de junho de 2016 15:05 Assunto: (CENOP 1970) 26614245 - FREEZER CARNES E LATICINIOS LTDA - Dúvidas de Leiaute Para: ivomar carvalho <[email protected]> Cc: [email protected] Boa tarde, Os juros de mora são cobrados a partir do dia seguinte ao vencimento e a multa é cobrada a partir da data definida no arquivo remessa ou no convênio. Elaine D F Oliveira Unidade de Apoio _________________________________________ BANCO DO BRASIL S/A CENOP Serviços - Recife 0800 729 0500 - Demais localidades 3003 0500 - Capitais [email protected] Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. *ATENÇÃO: O protocolo em epígrafe será encerrado automaticamente após25 dias de iniciado.* ACBrBancoBrasil.pas ACBrBoleto.pas

Boa noite a todos, Mais uma vez venho me desculpar, dessa vez é em relação ao tópico. No boleto emitido pelo sistema do banco do Brasil no campo carteira sai 17/43, onde 17 é a carteira e 43 é a modalidade. Quando fui alimentar o componente acbr informei para carteira 17/43, dai o erro. colocando só 17 para carteira ficou tudo certo. desculpas o erro foi meu.

Boa tarde Juliana Tamizou, Enviei o arquivo remessa pra o banco do Brasil e teve critica exatamente nesse campo como mostra o email que recebi do bco abaixo: Prezado cliente, ------------------------ Detalhamento do Convenio ------------------------ Agencia : 4361 3 - EMPR.RIO GDE.NORTE Beneficiario : 6554 4 - FREEZER CARNES E LATICINIOS LTDA - ME Cart/Variacao : 17/043 SIMPLES COM REGISTRO Tipo Convenio : 4 Cliente: Numera, emite e expede Situacao : 1 Normal com retorno Nr.Convenio : 1691574 --------------------------------------------------------------------------- Necessário ajustar em seu arquivo remessa: Segmento P > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 119 a 126: Preencher com zeros ou a data de cobrança dos juros; Deverá ser no dia posterior ao vencimento Segmento R > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 067 a 074: Preencher a data de cobrança da multa; Deverá ser no vencimento do título ou no dia posterior Após ajuste,retornar o arquivo para nova análise. atenciosamente, Rosan de OLiveira Unidade de Apoio _________________________________________ BANCO DO BRASIL S/A CENOP Serviços - Recife 0800 729 0500 - Demais localidades 3003 0500 - Capitais [email protected] Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

Boa tarde Fabio Luís, Pelo visto já temos o Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Seria bom agente investigar se existe outros bancos que funcionem dessa mesma forma e então solicitar para Juliana Tamizou para que seja efetivada as alterações, só assim nossa versão não ficara diferente do acbr. .

Desculpas Juliomar, quis apenas acrescentar uma informação pra facilitar a dica. acrescentei que estava usando o fortes reporte.

Boa noite a todos, Estou com um peque problema com o boleto gerado, a linha digitavel está ok mais o código de barras está lendo com o valor com dois dígitos a mais. Alguma dica? 00190.00009 01691.574006 00089.409171 2 68400000304131 na leitura do código de barras o valor ao invés de R$ 3.041,31 fica R$ 304.131,00 001_03062016.pdf

Boa noite Juliana Tamizou, Fiz uma consulta ao suporte do Banco do Brasil e obtive a resposta abaixo: [email protected] Boa tarde, Os juros de mora são cobrados a partir do dia seguinte ao vencimento e a multa é cobrada a partir da data definida no arquivo remessa ou no convênio. Elaine D F Oliveira Unidade de Apoio _________________________________________ BANCO DO BRASIL S/A CENOP Serviços - Recife 0800 729 0500 - Demais localidades 3003 0500 - Capitais [email protected] Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

Olá Fabio, Pelo que o sistema do BB funciona ele pega a data de inicio da multa e para o juro de mora ele pega a data de vencimento. Certo? Eu estou entendendo que para mora é a data de vencimento.

Obrigado Juliana, Data de Inicio da Cobrança da Multa posição de 005 a 010 do registro 5 bb.pdf Pelo que to entendendo a data limite para o BB é DataMulta e não DataMora. é isso?

Instruções de Cobrança BB.doc

Boa tarde, tenho um cliente que dar o prazo de 3 dias para multa, mais o juros são cobrados após o vencimento. Isso feito pelo programa do banco do Brasil. Como fazer no acbr? Obrigado

Mil desculpas, o componente está funcionando perfeitamente. consegui produzir no demo um boleto idêntico, agora vou trabalhar para ajustar meu sistema.

Olá a todos, Tenho em mãos o boleto de um cliente que usa o sistema do banco do brasil, nosso numero tem 17 dígitos e a carteira está: 17/43. Eu alimentei todo o componente com os dados e carteira 17 e ACBrBoleto.Cedente.Modalidade := 43 e da um erro dizendo que o tamanho máximo do nosso numero é 10. Não sei o que fazer, agradeço qualquer ajuda Obrigado

Obrigado denerbuzato, funcionou

Obrigado Isaque Pinheiro, fico no aguardo

Boa tarde, Referente ao numero de cópias no preview fiz um teste e o mesmo funcionou. Já trouxe como padrão "3". (ACBrNFeDANFeRL1.NumCopias := 3), mais um clique no botão dividir tela tudo volta para o default. Estou com um problema pra imprimir direto na impressora sem preview, toda vez que mando ACBrNFe1.NotasFiscais.Imprimir; e aberto o setup da impressora. Como faço pra não abrir essa tela? Valeu