nebrio

Isso, Então ainda não há data para desativação da NFe 3.10?

@Juliomar Marchetti Consumo Indevido não seria a NT 2018 002?

Pessoal, acho que é mais para esclarecimento mesmo, Em relação a Nota Técnica 2016 002 v151 que prorrogou prazos: • Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 21/05/2018. • Ambiente de Produção:04/06/2018. A desativação da NFe 3.10 permanece em 02/07/2018 uma vez que essa NT não mexeu com esse prazo?

Conforme o @BigWings mencionou falta o DIFAL.

O certificado funciona em outras plataformas, como por exemplo acessar o site da Receita Federal?

Pessoal quando estou imprimindo uma carta de correção o monitor está gerando várias vias. Exemplo, fiz uma carta de correção e quando mando imprimir gera 9 páginas e só uma tem o campo de correção.

Pessoal, tenho um cliente que tem uma impressora HP M521 LaserJet Pro MFP, e está acontecendo o seguinte: Essa impressora tem duas bandejas, quando imprimo boletos e qualquer outra coisa dos computadores da empresa ou mesmo do Monitor a impressão vai para a bandeja um, porém, o DANFE, apenas o DANFE, a impressão vai para a bandeja dois. Alguém sabe se é possível direcionar a impressão via Monitor? Alguém já passou por isso? Tudo que é impresso pelo Monitor vai para a bandeja um apenas o DANFE que está indo para a bandeja dois. Obrigado

Posta o arquivo .ini para analisarmos, porém, para sair nos campos especificos o ICMS deve ser destacado no proprio campo na tag do XML.

@Juliomar Marchetti Cara limpei meus fontes e baixei de novo, dei um clear and build e funcionou. Valeu pela ajuda

Pessoal, Não estou conseguindo compilar o ACBrMonitorPLUS no lazarus está dando erro na function GerarChave na unit DoACBrNFeUnit. Fazia uns 2 meses que não compilava, recentemente atualizei os fontes e agora começou a aparecer esse erro. Valeu!!!

o monitor dá algum tipo de resposta? Coloque o log para análise! Informe como vc está passando os parametros. O usuário logado na máquina tem permissão para acessar e manipular arquivos na pasta onde os arquivos estão sendo gerenciados?

Cara porque você não envia as informações do boleto somente quando o usuário for gerar a remessa?

Pessoal, Para Estado de São Paulo estou conseguindo fazer o cancelamento na versão 4.00 mas não consigo fazer a carta de correção da o seguinte erro: cStat=493 xMotivo=Rejeicao: Evento nao atende o Schema XML especifico Para eventos é o mesmo webservice acho que o problema não seria esse, será que tem algum schema especifico para a CCe 4.0? ou simples o webservice de eventos não aceita nada diferente de evento de cancelamento?

Como o @José M. S. Junior disse seu sistema deve controlar isso, porém, o campo SeuNumero serve para controles internos com ele não dá para atender suas necessidades? Caso contrário, usando o componente de boleto do acbr você pode ler os titulos dentro dele e pegar o campo NOSSONUMERO mas para isso vc deve programar. Eu uso o Monitor e para tudo que preciso o campo SeuNumero me atende, mas também tenho a geração do NOSSONUMERO interna.

Muito obrigado @Daniel Simoes

@Daniel Simoes Apenas uma dúvida, hoje eu compilo o ACBrMonitorPLUS, eu mudando a diretiva {$DEFINE USE_MINGW} vai afetar algo no comportamento do Monitor? Exemplo, notas na versão 3.10 com OpenSSL continuaram a funcionar? Meus clientes configurados em CAPICOM continuaram a funcionar? Pergunto isso porque usando CAPICOM já está tudo certo na versão 4.0 e preciso mudar meu sistema para funcionar também com OpenSSL e tenho clientes configurados dos dois jeitos. Desde já agradeço a atenção. Obrigado

5915 é remessa para COnserto não tem nada a ver com Devolução. Novamente, Fiscalmente não existe troca em garantia. Existe devolução! Se a empresa está fazendo devolvendo um produto então é Devolução.

no layout 240 que tenho o campo seu número está na posição 063-077 com 15 caracteres. Não é possível usar o layout na versão 400? Utilizou aqui sem problemas.

Qual o layout você está usando 240 ou 400?

Amigo, Você pode criar uma rotina de checagem.... eu faço da seguinte forma: 1º eu gravo o nosso numero no meu banco de dados. 2º eu envio como SeuNumero o meu id do título Quando leio o retorno a primeira coisa que procuro é o NossoNumero se não encontrar leio o SeuNumero e procuro no meu id se não encontrar procuro o numero do documento.

@José M. S. Junior Valeu era mais ou menos isso mesmo.... a empresa me passou alguns dados e alguns faltavam 0s a esquerda era necessário um certo número de digitos e tal. Homologação com Santander efetivada com sucesso!

Pessoal, Estou finalizando a validação junto ao banco Santander, o arquivo de remessa já foi validado, apenas o boleto que foi criticado indicando que o código do beneficiário que está no campo Agência/Código do Beneficiário não é o mesmo da linha do código de barras. Anexo está a imagem da crítica, se alguém puder ajudar agradeço. Nébrio

Pessoal, Resolvi o problema, cagada minha. No arquivo Cedente.ini estava passando CodigoTransmissao e o correto é CodTransmissao Valeu!

Pessoal, comecei a fazer a validação do meu sistema junto ao banco Santander (que zica de banco). Vejam meu arquivo de remessa anexo não está sendo levado o código de transmissão, agencia e conta da empresa será que existe alguma configuração especifica para levar esses dados? Cedente.ini cb261001.rem