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Reinaldo Silva

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  1. Felipe, Juliana, BigWings Obrigado pela ajuda.
  2. que editor é esse que vc está usando?
  3. A 2a. mensagem está de acordo com leiaute no 1o. ou no 2o. caso que postei ? Porque elas estão em posições diferentes, inclusive o CEP Por favor, esqueçam essa mensagem NOSSO NUMERO DUPLICADO. Temos 2 registros remessa, preparados pelo ACBR, que estão diferentes, pelo menos eu estou enxergando assim.
  4. Boa Tarde, Juliana Isso não aconteceu. Para facilitar estou anexando um TXT com os registros 1 das remessas que enviei. Você vai ver que estão diferentes e o problema começa após o endereço. Melhor, vou colocar aqui tb os trechos dos 2 arquivos (desculpe, sei que não gostam que façam isso, mas, é só facilitar): REMESSA CERTA QUARENTENARIO 33 BAIXOS 11347520PED(S): 46465/46466 000002 REMESSA ERRADA FERNANDO COSTA 40 11950000PED(S): 45963/46062/46066/46078/46156/46354 000002 COMPARA.txt
  5. Boa Tarde, Felipe. Obrigado por responder. A mensagem é NOSSO NUMERO DUPLICADO, mas isso é praticamente impossivel de acontecer. Segundo meu cliente eles estão colocando essa mensagem para qualquer tipo de erro. Se voce comparar os 2 registros remessa que mandei verá que a linha 2 deles está realmente diferente.
  6. Bom dia Alguns arquivos remessa que estão sendo enviados por um cliente estão sendo recusados pelo Bradesco. Isso está acontecendo apenas com alguns clientes dele, e não consegui identificar o motivo. Atualizei o monitor que eles estavam usando para uma versão recente e o problema persistiu. Peço ajuda de vocês para resolver esse problema. Anexos, um arquivo certo e um errado. Obrigado certo.txt errado.txt
  7. corrigindo acima PARA NÃO CONSUMIDOR FINAL, indfinal=0
  8. para CONSUMIDOR FINAL informe no TXT as TAGs zeradas [ICMS001] Origem=0 CSOSN=500 vBCSTRet=0.00 pST=0.0000 vICMSSubstituto=0.00 vICMSSTRet=0.00 Nas Configurações do ACBRMonitor, a partir da versão 1.2.0.58, na aba DFE/WebService marque a opção FGTSEMPRE
  9. A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte: Se informado CST = 60 em operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, “Normal”): - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST) , Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet).
  10. Pela descrição do erro é só para CST = 60. Simples Nacional está fora
  11. Bom dia Testei a versão 1.2.0.52 Enviar XML para emails GMAIL funcionando corretamente no comando NFE.EnviarEmail e no componente EMAIL Obrigado
  12. Bom dia Já estou fazendo desse jeito, como pode-se ver no exemplo acima. Minha dúvida é se um pagamento a prazo por Boleto Bancário, pode aparecer na NFE como Duplicata, que é um tipo especifico de pagamento ? No 2o. exemplo que coloquei a empresa conseguiu colocar um pgto em boleto a prazo sem aparecer como Duplicata
  13. BoaTarde, Felipe Já tinha feito isso (veja anexo Fat1). Mas, entendi que assim está pressupondo a existencia de duplicatas. Queria usar informação para qualquer modalidade de faturamento a prazo, como o segundo exemplo (fat2) recortado de uma NFe recebida por um cliente. É possivel fazer isso.
  14. Boa Tarde Peço ajuda de vcs de como colocar no arquivo ENTNFE.TXT as informações de Fatura e Duplicata quando for mais de 1 parcela. Obrigado
  15. Obrigado. Vou aguardar essa atualização. Tenho dado preferencia de usar o componente EMAIL. É muito bom.
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