geanjesus

entao eu mudei a UF_favorecida para SP.. dai veio os dados que eu mandei mas com retorno de erro - <ns1:motivosRejeicao> - <ns1:motivo> <ns1:codigo>288</ns1:codigo> <ns1:descricao>UF favorecida nao esta com a versao '2.00' do XML de dados habilitada.</ns1:descricao> <ns1:campo>ufFavorecida</ns1:campo> </ns1:motivo> </ns1:motivosRejeicao> isso significa que nao da para emitir a guia gnre para SP?

Ola Senhores do acbr , agora que estou tentando implantar o gnre num cliente, e ao rodar o exemplo eu alimento com uns dados para teste , mas retorna totalmente diferente, alguem saberia porque? desde ja agradeço...

Muito Obrigado BigWings...muito bem esclarecido... eu ja ate tinha arrumado, em vez de 0.5 na margem esquerda fui aumentando ate chegar a 5.0 e deu certo, mas nao tinha entendido porque?... agora ficou claro...mudança de centimetros para milimetros..faz sentido..pois vai se ter mais resolucao nas montagens de relatorios... .e tambem nao sabia que deixando tudo zerado..mantinha os valores do relatorio... valeu...

atencao , nao e nfc-e ...estou me referindo a NFE

Ola.. apoSrs do acbr... apos a ultima atualizacao em 16/10/2019... a Danfe da NFE fica colada na margem esquerda, como se nao tivesse margem, uso fast report alterei no .fr3, colocando la uma margem maior na esquerda, mas nao adiantou, pelo acbr continua colado na margem esquerda, quase cortando... como faço para dizer ao excelentissimo sr acbr que nao mexa nas margens do meu danfe....ja testei com todos .fr3 e nada de nada.... ja uso esse .fr3 a mais de 4 anos e nunca deu problema ...e agora essa.... so precisei atualizar o acbr, nao mexi em mais nada e ai ....ficou errado o preview da danfe... alguem saberia porque...ou como eu faço para acertar isso.. mudar no .fr3 nao adiantou.... desde ja agradeço...

Na verdade falta entender quais procedimentos a serem feitos no caso de um desacordo tanto do lado de quem discorda..quanto do lado do emitente do cte... do lado de quem discorda..manda o evento de desacordo e o que mais....detalhados do lado do emitente do cte..quais procedimentos ..realmente dever ser feitos... assim que recebeu um desacordo .....detalhados... outra coisa que nao entendi...e preciso mandar algum documento para a empresa que emitiu o cte? ainda muitas duvidas.....

porque pesquisando o material, eu encontrei algumas coisas do tipo: quando uma empresa que nao e contribuinte do icms.. o emitente do cte ..deve fazer um evento ou documento (...eu nao entendi direito)..de anulacao do cte com erro e depois emitir um cte de susbstituicao ao que estiver com erro...qual a diferenca para um cte normal? .. .acho que no caso do substituicao voce deve referenciar o cte com erro... quando a empresa e contribuinte do icms..entao o emitente nao deve fazer a anulacao e deve fazer o cte de substituicao com referencia ao cte com erro...tudo num prazo de ate 45 dias ... e a empresa deve fazer um documento (tambem nao entendi direito como seria esse documento e pra que serve)... Bem ,,ja ate consegui fazer a parte de enviar o evento de desacordo.... ou seja do lado de quem nao é transportador...para um transportador ..deu tudo certo,,,o evento foi gerado e conferi os dados estao la mesmo na sefaz..em homologacao esse caso e de um cliente que é contribuinte...entao qual vai ser o desenrolar daqui para frente ...(ainda nem sei direito o que ele tera que fazer alem de mandar esse evento)... gostaria de uma explicacao melhor para ver se eu entendo,,pois ainda estou meio perdido nisso... muito obrigado desde ja..e a pergunta que eu fiz no inicio do topico...na verdade nao era o cnpj do emitente (transportadora) e sim do tomador.(cliente..mesmo do certificado)..descobri depois ..como disse acima o BigWings so queria agora uma rotina para pegar o cnpj direto do certificado..dai fechou....

alias, nao seria o caso do pessoal do acbr incluir mais 2 botoes no demo do cte 1 com o desacordo e 1 com a anulacao pelo desacordo...ou o desaacordo no mdfe e a anulacao no cte...como queiram ... procurei informacoes a esse respeito , mas esta muito pulverizada..e parece ser bem simples...para o pessoal do acbr é claro...

Ola Srs do Acbr estou tentando, fazer o envio do evento de servico em desacordo do cte e preciso pegar o cnpj do emitente ..e nao estou conseguindo uma vez que o tomador nao tem o cnpj do emitente do cte,, que esta no xml precisaria pegar o cnpj do xml.. deve ser simples , porem nao estou conseguindo fiz assim e nao deu certo infEvento.CNPJ := abcrcte1.conhecimentos.items[0].cte.emit.cnpj

ok

Isso, e porque um cliente queria que fosse destacado que o cliente pagou em 12 x no cartao e portanto queria que constasse as 12 parcelas e seus valores e datas... mas, entao no SAT , isso é impossivel.... imagina se fosse 18 x no cartao, ou mais...sei la... voces teria uma forma de indicar no SAT? ...podera ser entao nas informacoes adicionais? entao devera apenas ser 03 cartao credito = x valor e os desmembramentos do parcelamento, nas informacoes adicionais, seria isso?

Muito Obrigado , Daniel e Andre uma dor de cabeça a menos ..para me preocupar...

Ola Srs do Acbr... fiz um cupom de 35 reais e dividi em 12 parcelas no cartao de credito... entao pela divisao fiz ajustes onde deu 11 x 2,92 = 32,12 e uma de 2,88 como esta no xml de envio 32,12 + 2,88 = 35,00 , entao a pegunta é.....onde esta errado ...para dar esse erro 1408? vejam p xml enviado anexo... agradeço ajuda, pois eu nao vi o erro..... Rejeição 1408 Valor total do CFe maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento AD20191011185035-934985-env.xml

Muito Bem...Daniel ..funcionou para cancelamento tambem... ACBrSatExtratoFortes1.filtro := fiPDF; ACBRSAT1.ImprimirExtratoCancelamento; ..deu certo Mais uma vez agradeço a todos pela ajuda... Ah ..Usei o chaveamento entre fortes e escpos..da forma que o Daniel postou... e funcionou direitinho....

Finalmente o cupom de venda , deu certo... ACBrSatExtratoFortes1.filtro := fiPDF; ACBrSatExtratoFortes1.ImprimirExtrato ..nao deu certo.... mas ... ACBRSAT1.ImprimirExtrato ..deu certo Muito Obrigado Daniel e os demais que deram uma força,,, Ah ..ainda nao testei o cupom cancelado...mas tem como gerar o cupom cancelado em pdf tambem?

if ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno = 6000 then begin gxArqPDF := 'cupom.pdf'; //Aqui acho que eu deveria gerar o pdf e gravar // aqui mudo para o fortes ACBrSAT1.extrato := ACBrSatExtratoFortes1; ACBrSatExtratoFortes1.Filtro := fiPDF; //deu erro aqui ACBrSatExtratoFortes1.NomeArquivo := gxArqPdf; PrepararImpressao; ACBrSatExtratoFortes1.ImprimirExtrato; //deu erro aqui GrvInfoCFe('E', xArqTXT, xArqXMLVen, gxArqPDF, gxChave, gxRetorno, xNumSessao,'', xNCupom ); // aqui retorna ao escpos ACBrSAT1.extrato := ACBrSatExtratoEscPos1; PrepararImpressao; if not gDanfeResumido then ACBrSAT1.ImprimirExtrato else ACBrSAT1.ImprimirExtratoResumido; if chkCortarPapel.Checked then ACBrPosPrinter1.CortarPapel(false); break; end; fiz assim e nao deu certo....

if ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno = 6000 then begin gxArqPDF := ?????; //Aqui acho que eu deveria gerar o pdf e gravar GrvInfoCFe('E', xArqTXT, xArqXMLVen, gxArqPDF, gxChave, gxRetorno, xNumSessao,'', xNCupom ); PrepararImpressao; if not gDanfeResumido then ACBrSAT1.ImprimirExtrato else ACBrSAT1.ImprimirExtratoResumido; if chkCortarPapel.Checked then ACBrPosPrinter1.CortarPapel(false); break; end; if ACBrSAT1.Resposta.codigoDeRetorno = 7000 then begin gxArqPDF := ?????; //Aqui acho que eu deveria gerar o pdf e gravar GrvInfoCFe('C', xArqTXT, xArqXMLCan, gxArqPDF, gxChave, gxRetorno, xNSessaoCan,'',xNCupom); PrepararImpressao; ACBrSAT1.ImprimirExtratoCancelamento; if chkCortarPapel.Checked then ACBrPosPrinter1.CortarPapel(false); end; Alguem se habilita?? eu agradeço...

Acho que ja evolui bem, ja estou com o fortes..instalado...estou com o AcbrSatExtratoFortes1.. por enquanto nada traumatico...mas nao tenho ainda a menor ideia de como gerar o pdf e pedir para o acbr gravar em algum lugar... teria algum exemplo.?..pois no programa de exemplo sat nao gera pdf

Deixa ver se eu entendi...vou ter que encontrar ,instalar e configurar o fortes report...no meu delphi 7 e ainda desinstalar e instalar novamente todo o acbr e ainda refazer todas as minhas alteracoes no acbr que so funcionam no meu sistema?...é isso?.. e depois assim que gerar em escpos o cupom...eu alterno para o fortes e gero em pdf e mando salvar e depois volto para escpos...é isso?... Não tem mesmo em Fast Report ?

Ola Srs do acbr..gostaria de saber como fazer para mudar para fast report ,,quando estiver emitindo o sat usando escpos... isso e para poder gerar e salvar o cupom em pdf..uma vez que pelo escpos ..isso nao é possivel... eu imagino que seria isso, estou gerando e imprimindo com escpos, mas em dado momento preciso gerar e salvar o pdf..para poder enviar para o cliente.. e ...entao..eu teria que mudar para fast report gerar e salvar o pdf do cupom e logo em seguida voltar para o escpos... preciso de uma luz sobre isso...pois somente agora que um cliente me pediu isso.. uso programacao atraves dos componentes....

nao seria o caso de voce usar a simpleroundto ao inves de simpleroundtoex ..na funcao RoundABNT...teste ai..e me diga

No meu caso estou pegando a ultima...

Ola , descobri o problema, ja está resolvido obrigado por terem tentado ajudar..... aqui como era o cliente que estava testando a emissao...simplesmente os schemas estavam sendo atualizados no local errado...só isso...e eu perdi o dia todo quase... vai confiar em cliente.... verifique os schemas onde estao sendo atualizados , e cheque o caminho que voce colocou la...pois passei o dia todo grilado..por um errinho do cliente...

regime normal zero tudo zero

coloquei os schemas do acbr e depois tentei tambem com os schemas da sefaz que na verdade sao os mesmos. ... e nada... poderia postar um xml valido hoje em producao? , ja tentei de tudo e nada.....sempre erro de schema .... na homologacao tudo perfeito e a mesma nfe na producao erro de schema...