Geizon T.

Beleza hehe Ia comentar que teus fontes estavam desatualizados, Pronim.ini não existe mais hehe

aqui também com o mesmo problema, sempre usei da forma abaixo: E agora parou de aparecer na impressão, alguma dica?

Up, hoje 17/03/2026 a URL antiga ficou indisponível.

Boa tarde, Passando para informar que a prefeitura de Ijuí/RS emitiu comunicado de alteração da URL.

Bom dia, Realmente parecia ser um problema do servidor mesmo. Fui testar novamente agora pela manhã o Cancelamento para Ijuí/RS e deu certo.

Boa tarde, Por aqui nada feito, continuo com o problema.

Não, na verdade antes nem tinha tentado, estava implementando a emissão e dai conclui e fui testar o cancelamento e comecei a ter este erro. Isso no Pronim. Eu havia emitido uma NFS-e no ambiente nacional e havia conseguido cancelar pelo programa de exemplo, mas ao trocar para o Pronim, pra cancelar as notas que estão no portal da prefeitura mesmo, obtive este erro.

Bom dia, mas e o fato de estar gerando o ID errado? E tem esse outro erro do XML: Erro de validação do XML: The element 'infEvento' in namespace 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse' has invalid child element 'dhProc' in namespace 'http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse'. List of possible elements expected: 'nSeqEvento' in namespace

Bom dia, Estou com o seguinte erro no CANCELAMENTO da NFS-e: Provedor: Pronim Layout: Padrão Nacional Versão: 1.01 Cidade: Ijuí - RS Estou com fontes atualizados e usando o programa de exemplo.... notei que o ID gerado faltou a última parte de acordo com a validação: Pedido de Registro do Evento(3) que seria 001 ... porém não sei onde alterar isso, alguém poderia me auxiliar?

------------------------------ Versão OpenSSL OpenSSL 1.1.1j 16 Feb 2021 01.01.01.0AF C:\Windows\system32\libcrypto-1_1.dll C:\Windows\system32\libssl-1_1.dll ------------------------------ Requisição Ambiente : 2 - Homologação Cidade : Regente Feijo/SP Provedor : PadraoNacional Versão: 1.01 Data/Hora: 19/12/2025 09:30:00 Método Executado: Gerar NFSe Parâmetros de Envio Numero do Lote: 123321 Parâmetros de Retorno Data de Envio : 19/12/2025 Numero do Prot: Numero da Nota: Link : Código Verif. : Sucesso : False Erro(s): Código : E0039 Mensagem: O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e. Correção: --------- Código : E0039 Mensagem: O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e. Correção: --------- NFS-e Numero....: 123321 Cod. Verificacao: Prestador.......: Tomador.........: Nome do Tomador

Precisa realizar alguma alteração no fonte do exemplo para emitir no Ambiente Nacional? Estou usando Layout Padrão Nacional v101 e emitindo na minha cidade ou naquela que tem o codigo do IBGE padrão, sempre retorna erro.

Cidade/UF: Ijuí - RS Previsão de Mudança: 01/01/2026 Tipo de Mudança: Padrão Nacional Fonte/Documentação: https://ijui.govbr.cloud/nfse.portal/# O componente já foi alterado visando atender a nova API do provedor.

Será necessário igual o preenchimento dos campos e somente não serão validados ou não será preciso criar os campos novos agora? Fiquei com essa dúvida.

@Juliano Stringari conseguiu resolver seu problema? Também estamos enfrentando esse erro por aqui e sem solução por enquanto.

Mas ai fica meio estranho não acha? por que o real valor da minha fatura é R$ 60.18, porém como teve um pagamento de entrada (R$ 20.06), restou 2 duplicatas no valor de R$ 20.06 também... Alterando da forma que você falou, parece que a fatura seria de apenas R$ 40.12 O que me diz?

Boa tarde, Estou com o mesmo problema (SEFAZ-RS) <cobr> <fat> <nFat>1575673</nFat> <vOrig>60.18</vOrig> <vLiq>60.18</vLiq> </fat> <dup> <nDup>1575673/1</nDup> <dVenc>2018-08-01</dVenc> <vDup>20.06</vDup> </dup> <dup> <nDup>1575673/2</nDup> <dVenc>2018-08-31</dVenc> <vDup>20.06</vDup> </dup> </cobr> <pag> <detPag> <indPag>1</indPag> <tPag>01</tPag> <vPag>20.06</vPag> </detPag> <detPag> <tPag>05</tPag> <vPag>40.12</vPag> </detPag> </pag> Dessa forma me retorna o erro: 851 - [Simulacao] Rejeicao: Soma do valor das parcelas difere do Valor Liquido da Fatura Como estão resolvendo? Esse problema ocorre em vendas com valor de entrada e o restante a prazo, onde gera as duplicatas.