Kiko Fernandes
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Fechando o tópico.
Para novas dúvidas, favor abrir um novo tópico. -
Boa noite.
As tags devem seguir o MOC - Manual de Orientação ao Contribuinte.
Veja por exemplo a respeito do CST 60 que consta na Pág. 122 do Manual de Integração - V. 4.0.1:
São esperadas as tags <orig><CST><vBCSTRet><vICMSSTRet> e após já vem a orientação para o CST 70.
Logo se colocar vBC, pICMS e vICMS provavelmente receberá a rejeição dizendo que são inesperada estas tags.
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24 minutos atrás, tsos disse:
Tem a ver com a versão do Monitor?
Muito provavelmente, pois quando ele é atualizado o arquivo ACBrNFeServicos.INI também é atualizado.
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Boa tarde!
Abra o seu XML e dentro da tag <infNFeSupl> existirá a tag <urlChave>
Veja que endereço está ali no teu XML.
O correto deve ser:<urlChave>http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta</urlChave>
Conforme está informando a mensagem.
Veja se você configurou a versão correta do QrCode.
Me parece também que o teu arquivo INI não está atualizado.
Verificando o meu percebi que o teu não tem a informação da versão 2 do QrCode:
Citar[NFCe_PR_P]
URL-ConsultaNFCe_2.00=http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
[NFCe_PR_H]
URL-ConsultaNFCe_2.00=http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
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Fechando o tópico.
Para novas dúvidas, abra um novo tópico. -
Boa tarde!
Eu nunca usei EscPos, mas me parece que está faltando os parâmetros KC1, KC2.
Dê uma lida nos dois links abaixo e veja se te ajuda:
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ESCPOSGravarLogoArquivo.html
https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/PosPrinter.html-
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Tópico movido para a área do SAC, para que o SLA de respostas seja considerado.
Boa tarde!
Você configurou o certifcado e as opções de acesso de acordo com o mesmo?
Da uma lida neste tópico veja se te ajuda:
Obs.: No monitor estas configurações existem em uma aba.
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Obg. por reportar
Fechando o tópico. Para nova dúvida favor abrir novo tópico.
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ACBrMonitorPLUS
Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Apresentacao.html
Link comando NFe.CriarNFe: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarNFe.htmlACBrLib
Link Home: https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/BemVindo.html-
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1 hora atrás, rodrigofernandes disse:
neste XML que estou gerando pelo sistema em modo de Homologação para testes o primeiro item mesmo passando minha descrição, sai a descrição como do exemplo
Bom dia!
Quanto ao primeiro item é um exigência para se emitir em homologação, devido a isto já é assumida a opção, do contrário você receberia rejeição 373.
Rejeição 373: Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL-
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Boa noite!
Pode ser alguma regra ou validação que já esta incluída em homologação que ainda não está em vigência em produção.
Seria possível você anexar o log?-
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1 hora atrás, Marcos Gerene disse:
@Kiko Fernandes a UF em questão é SP. Necessita-se apenas dos xmls de NFe, SAT já foi recuperado.
Bom dia!
Uma outra opção já que se refere apenas a NFe seria dar uma olhada na caixa de email, os emails enviados.-
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Boa tarde!
Acredito que não seria o caminho ideal, pois no caso do segundo exemplo "2 - Forçar uma duplicidade" as sucessivas rejeições por duplicidade em um curto espaço tempo poderia levar o servidor a mudar o status para rejeição "656 - Consumo indevido" e com isto punir a empresa em primeiro momento com uma hora de bloqueio.
A outra situação é que nos casos em que você cita, não está contemplando a NFCe, a qual não tem o XML disponível da mesma forma.
Você precisaria dos dados para poder gerar uma nova e ai também esbarra nas questões do digestvalue. (Os dados do arquivo teriam que ser identicos para ter o mesmo código)
O correto neste caso, segundo a minha opinião seria entrar em contato com a SEFAZ e explicar a situação. (Mesmo sabedor que a responsabilidade da guarda do XML é da empresa).Em alguns estados, como exemplo o Mato Grosso, a SEFAZ libera os arquivos, após a solicitação formal do preenchimento do formulário para este fim, pelo emitente ou seu contador e o devido pagamento da taxa de serviços.
Como citei a SEFAZ MT, vou deixar o link que sustenta o que comentei a respeito de disponibilizar os XMLs.
https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/sefaz-informa-sobre-fornecimento-de-arquivo-xml-e-consultas-a-df-eUm abraço!-
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XML do teu primeiro item:
Citar<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>1300.00</vBCUFDest>
<vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>
<pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>31.20</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>46.80</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
Fórmula: vICMSUFDest = ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPartCitarvICMSUFDest = ((1300 * 0.18) - (1300 * 0.12 )) * 1
vICMSUFDest = ((234,00 - 156,00)) * 1
vICMSUFDest = 78,00
Ficaria então no primeiro item:Citar<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>1300.00</vBCUFDest>
<vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest>
<pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>78.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> //Veja que você informou 31,20 UFDest e 46,80 de UFRemet somando ficaria: 31,20+46,80=78,00
</ICMSUFDest> //porem se agora fica 100% com UFDest então fica 78 no UFDest e nada para UFRemet-
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Boa noite!
A TAG é <pICMSInterPart>, você informou 13.30Veja que existe uma regra:
CitarPercentuais de ICMS Interestadual para UF de destino:
40% pICMSInterPart=40.00 em 2016 60% pICMSInterPart=60.00 em 2017 80% pICMSInterPart=80.00 em 2018 100% pICMSInterPart=100.00 em 2019
O percentual aceito para esta tag a partir de 2019 é 100.00
<pICMSInterPart>100.00</pICMSInterPart>-
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40 minutos atrás, Serprodata disse:
Email.AdicionaPara([email protected], ABDIA MICHAEL FERREIRA )
Email.Assunto(Boleto da DM PECAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. )
Email.TextoMensagem(Segue Boleto Anexo)Boa noite!
Outro detalhe importante a observar são os textos/caracteres dentro de aspas ("caracteres").
Email.AdicionaPara("xxxxxxxx")
Email.Assunto("xxxxxxxxx xxxxx xxx")
Email.TextoMensagem("xxxxx xxxx xxxx")
[...]-
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Boa tarde!
Uma vez que já tenha criado a sua tabela no mysql.
Execute o comando truncate para eliminar todos os registros existentes e use algo semelhante a informação abaixo:CitarLOAD DATA LOCAL INFILE 'c:/path/nomedasuatabela.csv'
INTO TABLE nomedatabelaibptnomysql
FIELDS TERMINATED BY ';'
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 LINES
(codigo, ex, tipo, descricao, aliqnacFed,AliqimpFed,aliqEst,aliqMun,vigInicio,VigFim,chave,versao,fonte)Para não confundir: ENCLOSED BY '"' o final é ' " ' (apóstrofo aspas e fecha com apóstrofo)
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8 horas atrás, Marco Cesar Silva disse:
Boa Tarde,
O envio de Boleto pelo ACBRMail, não está entregando o Boleto quando o destinatarioa é conta gmail, nem no spam, utilizando o mesmo smtp para destinatarios Hotmail, uol ou de Dominio proprio chega normalmente.
Existe algum Bloqueio por parte do gmail, ou preciso configurar alguma propriedade de segurança no acbrMail.
Não dá mensagem de erro nenhuma, só não envia.
Bom dia!
Veja o link abaixo na informação a partir do grupo que define para o serviço do gmail.Caso ainda tenha ficado dúvidas, leia a partir do item 7 - 'Senhas de App' do link abaixo:
https://tecgesco.com/blog/permissao-de-envio-de-e-mail-gmail-por-aplicativos-de-terceiros/
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Boa tarde!
O que ocorre é que no schema é solicitado a QUANTIDADE DE VOLUMES (qVol) e não a quantidade de metros ou a quantidade de itens.
Exemplo vendi 30 itens (isto já está na definição da quantidade dos itens, não é isto que é solicitado e sim quantos volumes estão no veículo de transporte.
Se 30 itens enviei em 2 volumes (volumes serão 2) se coloquei os dois itens em 1 volume a informação será 1 volume.
O mesmo ocorre para todos os itens. Se for metros quadrados, metros cúbicos ou itens não importa o que está sendo solicitado é como foi embalado ou disponibilizado para transporte em volumes.
No teu exemplo se a venda foi de 82,33M2 e você embalar isto em 5 embalagens mesmo que vá 4 embalagens grandonas e 1 pequena serão 5 volumes.
Se foi tudo 82,33m2 embalado apenas de uma forma, será 1 volume.
E na espécie você diz o que é. Exemplo: rolos, caixa, pallet, pacotes, sacos, etc.
Neste caso imagine que você tem:
1) Quantidade de volumes transportados - 2) Espécie dos volumes transportados - 3) a quantidade de produtos vendido, 4) o peso liquido e 5) o peso bruto.
E você fosse informar agora no grupo de transportes
1) qVol (Quantidade de volumes transportados)
2) esp (Espécie de volumes transportados)
3) NÃO FOI SOLICITADO POIS ESTÃO NO QUADRO DE ITENS DE CADA PRODUTO VENDIDO, nas tags uCom (Unidade Comercial) e qCom (Quantidade Comercial)
4) PesoL (Peso Líquido)
5) PesoB (Peso Bruto)
Imagine a seguinte situação:
Se esta mesma empresa estivesse vendendo digamos 82,33m2 de piso.
3 latas de tintas de 1 litro cada (3 litros), 10 pinceis e 50 metros de fio 10mm, 2 rolos de fitas isolantes 5metros e 1 rolo de fita isolante 30metros alta fusão.
Ao transportar alojasse para transporte 82,33m2 de piso em uma caixa e as 3 latas de tinta de 1litro mais os 10 pinceis e os 50 metros de fio e as fitas isolantes em outra caixa.
Pergunto: Como você definiria a quantidade de volume transportado?
Concorda que seria 2 volumes? e espécie: caixas.
O campo qVol seria para esta informação.
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Boa tarde!
Deve-se ter o cuidado quando a quantidade for maior que 1.
vUnTrib trata do valor unitário.
Obs.: Outro detalhe que tem que observar é a finalidade 4 (DEVOLUÇÃO) ela é feita para CFOP de devolução exemplo x202, x411 etc.
Me parece que com cfop x949 só tem exceção as devoluções simbólicas de gás natural.
Talvez você tenha que ver isto depois.
Retirado da NT 2017.001 Pág. 12.
Exceção 2: Aceitar os CFOP 5.949 e 6.949 na devolução simbólica de gás natural (NCM 27112100) nos termos do Ajuste SINIEF nº 22/21
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9 horas atrás, [email protected] disse:
Pergunta 02: Ao gerar uma NFe (tpAmb) eu recebo um codigo de retorno (cStat=0). Em ambiente de homologação não deveríamos receber algum código entre (100 - 999)?
O ambiente homologação deve responder com os mesmos códigos que o ambiente produção.
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1 hora atrás, [email protected] disse:
NotaF.NFe.Ide.hSaiEnt := Now;
Boa tarde!
Na versão 4.00 da NFe a tag é <dhSaiEnt>1 hora atrás, [email protected] disse:Pergunta 01: Gostaria de saber se todas as validações em ambiente de homologação passarem sem problemas, eu já poderia virar a chave pra começar emitir em produção? O que recomendam faze e como?
Possívelmente, porém tem que ficar atento as regras (ou seja compreender o passo a passo e saber o que está para entrar em vigor).
Isto é necessário, pois as vezes entrará uma regra em vigor digamos no próximo mês, que está valendo em homologação, porém ainda não entrou em produção.
Se você não tem ciência (acompanhando as NTs), você pode incluir alguma tag ou regra que será rejeitado pelo ambiente de produção, pois o mesmo ainda não entrou em vigor, mas terá que infomrar no homologação, pois o ambiente já está preparado para a validação.
Por esta razão sempre é importante acompanhar as Notas Técnicas aonde tem a informação de cada regra quando valerá em ambiente produção e também homologação. -
Boa tarde!
Você informou Base de Calculo e Valor do ICMS do Item e lá no grupo TOTAIS o valor da soma de Base do Calculo do Item e também o a Soma do Valor de ICMS do Item estão diferentes.
Considerando que tem apenas um item, deve ser o mesmo valor que foi calculado no item.
Outro erro:
<vLiq> é igual a <vOrig> menos <vDesc>.
Se pegar vOrig 1684,28 menos vDesc 0,00 = 1.684,28. Vai ter que corrigir aqui também.-
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Bom dia!
Dê uma lida no link abaixo, poderá te ajudar no esclarecimento.
https://saipos.com/ncm/ncm-sh-
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Cortesia emite nfc-e?
em NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Postado
Boa tarde!
Você precisará se informar com um escritório contábil/fiscal, como foi citado pelo colega Alexandre acima.
Pois estamos entendendo a cortesia como (bonificação, doação ou brinde) a qual tem o CFOP de saída como 5910 ou 6910.
Isto seria para acobertar uma meracadoria da qual a empresa vende e neste momento está sendo entregue como bonificação etc. Neste caso ao sair da empresa a mercadoria, deve ser feito uma NFe (modelo 55) e não NFCe.
Porém outra situação seria a relatada abaixo e como você não exemplifica fica difícil de termos uma melhor compreensão.
Você adquiriu chaveiros, canetas, bonés e vai dar de brinde ao fazerem uma compra digamos de x valor.
Neste caso não é necessário a emissão de nota do brinde, porém se considera que neste caso a empresa não venda estes produtos que estão sendo entregues como brindes e a empresa que está entregando deve ter uma NFe com comprove que ela "comprou" ou mandou confeccionar os brindes.
Cada Estado (UF) pode ter uma legislação específica para tratar disto.
Para ajudar no esclarecimento, vou postar aqui algo sobre a legislação do RJ.
Leia a sessão I e II, artigos 46, 47 e 48.
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC223427&_adf.ctrl-state=6ffn25axh_86&_afrLoop=112232535310998589&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#sec_I_cap_XI
Devido a isto é bom você ter um respaldo de um escritório contábil/fiscal.