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Kiko Fernandes

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Posts postados por Kiko Fernandes

    Nota Técnica 2023/001 - NFe: Tributação Monofásica sobre Combustiveis

    em Notícias do ACBr

    Postado

    Em 17/02/2023 at 09:33, Italo Giurizzato Junior disse:

    Mais sobre esta NT

    Essa Nota Técnica tem o objetivo de atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS

    Bom dia!
    Abaixo deixo dois links que podem ajudar no entendimento da Tributação Monofásica do ICMS, que é tratado na NT 2023/001.
    https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2022/05/mapa-mental-icms.pdf

    https://www.ibp.org.br/noticias/icms-monofasico-entenda-essa-medida-estruturante-em-um-infografico/

    • Curtir 4

    815 - Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado

    em ACBrNFe

    Postado

    Veja que a fórmula é:   
    ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart (*4)
    A SEFAZ está calculando:
    vBCUFDest (1.112,20) x  pICMSUFDest(18%) = 200,20
    vBC (912,00) x pICMSInter (12%) = 109,44  
    (220,20) - (109,44) = 90,76  x pICMSInterPart (100%) =  90,76 

    Então você percebe ai que o que está fazendo a diferença é vBC (Base de Cálculo do Produto) que está 912,00. 
    Porque você informa 1.112,20 em vBCUFDest?
     

    • Curtir 1

    Redução Base de Calculo

    em Dúvidas Gerais sobre o ACBr

    Postado

    Bom dia!
    Para complementar o que o marcopoloviana comentou,  quando um produto é beneficiado por uma redução, deve constar na nota, em informações adicionais a previsão legal para este cálculo.
    Estas informações você deve pegar com o escritório contábil.  Ao ter a informação em mãos, estude ela (art. da legislação aplicada e suas regras) que te ajudará a compreender o que precisa ser feito.

    • Curtir 1

    NFe - Base de Cálculo do ICMS com CSOSN 101

    em ACBrNFe

    Postado

    11 horas atrás, Rafael Palmeira disse:

    Olá amigo! Então nesse caso o CSOSN 101 não admite mesmo essas alíquotas de ICMS? Se for o caso, seria melhor retirar a alíquota então, correto? 

    Admite sim, porém vCredICMSSN é valor que o destinatário pode tomar como crédito representado por pCredSN que é um percentual calculado dentro do período de faturamento da empresa nos últimos 12 meses. 
    O que acontece é que vBC e vICMS não tem relação com as duas tags acima. 
    Portanto no item está correto, porém não se soma no grupo dos totais de vBC e vICMS. 

    NFe - Base de Cálculo do ICMS com CSOSN 101

    em ACBrNFe

    Postado

    Citar

    <pCredSN>2.0000</pCredSN>
    <vCredICMSSN>3.22</vCredICMSSN>

    Citar

    <total>
    <ICMSTot>
    <vBC>161.20</vBC>  //0.00
    <vICMS>3.22</vICMS> //0.00

    Boa noite!
    Os campos pCredSN e vCredICMSSN não são vBC e nem vICMS, portanto não são somados no grupo totais da NFe.  
    vBC e vICMS devem permanecer zero, nesta situação ai. 

    Teste para NFe de DEVOLUÇÃO (64)

    em Dúvidas gerais

    Postado

    Em 28/10/2022 at 10:06, Net Shopping disse:

    Me desculpe também por postar no tópico NFC-e (65) até mesmo porque não sabia que era uma NF-e (55).  Muito obrigado e desculpe..

    Tranquilo @Net Shopping, boa noite! 
    Não há o que se desculpar. Relacionei desta forma para justificar que estava entendendo que você estava se referindo a NFCe Modelo (65) porque no tópico você dizia DEVOLUÇÃO DE PRODUTO (mod 64) e ai for necessário partir para interpretação, pois não tem isto.  Ou você estava se referindo a uma NFCe ou então a um  GTVe - Guia de Transporte de Valores Eletrônicos (Mod. 64) que nunca vi 😄.
     

    • Curtir 1

    Teste para NFe de DEVOLUÇÃO (64)

    em Dúvidas gerais

    Postado

    Bom dia!
    O post está no forum da NFCe.    
    NFCe é modelo 65. 
    Modelo 65 não emite devolução.  Quando é necessário devolução de uma NFCe é feito uma NFe (Mod. 55) de entrada. 

    Se você estiver tratando de NFCe é isto, caso seja GTVe - Guia de Transporte de Valores Eletrônicos (Mod. 64) desconsidere minha resposta. 
     

    • Curtir 1

    CANCELAMENTO de uma NFC-e

    em NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

    Postado

    Bom dia!
    Veja que no comando de cancelamento você tem um parâmetro chamado sResposta. O conteúdo deste retorno deve ser testado e você encontrará uma informação em texto conforme o exemplo abaixo aonde diz: "Resposta".
    https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_Cancelar.html 

    No exemplo você pode buscar pela informação:

    Citar

    CStat=101
    XMotivo=Cancelamento de NF-e homologado


    Quanto a impressão se na configuração da Lib, (arquivo padrão: ACBrLib.ini) o campo: AtualizarXMLCancelado=1, o protocolo de cancelamento é atualizado no XML e ao reimprimir você terá o DANFE com a tarja de cancelamento.
     

    AtualizarXMLCancelado

    Define se deve ou não atualizar o protocolo do xml quando a NFe é cancelada.

    Erro 413 NFe de Entrada

    em ACBrNFe

    Postado

    Boa tarde!
    Você está conseguindo emitir neste mesmo servidor outras notas que tenham menos item?   
    Caso esteja pode ser um problema do lado da SEFAZ. 

    Veja este tópico, ele é antigo mas pode te ajudar. 

     

     

    • Curtir 1

    Boleto Itaú - Alteração de Vencimento

    em ACBrBoleto

    Postado

    Boa tarde!
    Seria este o caso do campo OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia=   no arquivo TITULO.INI?

    Se caso não configurou experimente fazer um teste.

    Localize o campo: OcorrenciaOriginal.TipoOcorrencia=
    https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ModeloTituloArquivoINI.html 

    Como preencher:
    https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/TabelappreenchimentoArquivoINI1.html 

    Localize:  Como preencher o campo OcorrenciaOriginal (Tipo de Ocorrência)

     

    840-Rejeicao: NCM de medicamento e nao informado o grupo de medicamento (med) [nItem:1]

    em ACBrMonitor PLUS

    Postado

    1 hora atrás, Márcio Túllio disse:

    A Ordem de geração das TAGS e feita pelo ACBRMONITOR que tambem gera o XML desta forma da imagem, detalhe que se o produto não for ISENTO gera tudo sem problemas.

    Não entendi!

    Não é você que está gerando o arquivo INI?
    Você está informando:
    [Medicamento002002]   penso que deveria ser [Medicamento002001]
    [Medicamento003003]   penso que deveria ser [Medicamento003001] 
    da mesma forma o rastro 

    [rastro002002]  penso que deveria ser [rastro002001]
    [rastro003003] penso que deveria ser [rastro00300    1] 

     

    Digo isto porque o XML que você anexou não tem as tags <rastro> nem <med> para o produto 2 nem para o produto 3.
    Só fez no primeiro item. 


    Obs.: Não trabalho com medicamentos então não tenho certeza e no momento não tenho como simular aqui. 
    Digo isto com base nas adições em exportação que a sequencia era semelhante e era necessário ser desta forma. 

    Boleto bancario

    em Boleto

    Postado

    Fiz o teste aqui com teus arquivos usando o ACBrMonitorPlus e gerou com a informação.
    Posição 219-220
    Testei com a versao 1.4.0.57  - Caso queira que teste com a versão que você está usando me passe o número dela. 
    image.png

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